Hvordan legge inn et planlagt forskudd i 1s zup. Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør

Å betale forskudd er en av de enkleste transaksjonene som utføres av lønnsregnskapsførere på månedlig basis. Men, som enhver operasjon som utføres regelmessig, ønsker vi å gjøre den så arbeidskrevende som mulig, og selvfølgelig slik at beregningene er helt i samsvar med gjeldende lovgivning. Om hvordan programmet "1C: Lønn og personalstyring 8" hjelper brukerne med å løse et slikt problem, forteller A.V. i denne artikkelen. Yarvelyan (Selskapet "Sea Data", St. Petersburg).

Artikkel 136 i arbeidskoden til RFTC i Den russiske føderasjonen

Den russiske føderasjonens arbeidskode datert 08.09.2006 nr. 1557-6

Gjennomføring av artikkel 136 i den russiske føderasjonens arbeidskode

Fremgangsmåten for å beregne forskuddet

Artikkel 136 i den russiske føderasjonens arbeidskode regulerer utbetaling av lønn minst hver halve måned. Dette øyeblikket blir ofte forstått av arbeidsgiveren som "to ganger i måneden", noe som generelt er feil. I henhold til den russiske føderasjonens arbeidskode skal lønn betales minst hver 15. dag.

Det skal også bemerkes at konseptet "forhånd" av den russiske føderasjonens arbeidskode ikke er definert, så vel som prosedyren for å beregne forskuddsbeløpet. Imidlertid, Federal Service for Labor and Employment i sitt brev datert 08.09.2006 nr. 1557-6, med henvisning til dekretet fra USSRs ministerråd datert 05.23.1957 nr. 566 "Om prosedyren for å betale lønn til arbeidere for første halvdel av måneden», ga forklaringer i henhold til hvilke beløpet Forskuddsbetalingen fastsettes av det interne arbeidsreglementet, tariffavtalen, arbeidsavtalen, men ved fastsettelse av forskuddsbeløpet, den faktisk arbeidede tiden pr. den ansatte (faktisk utført arbeid) bør tas i betraktning.

Gjennomføringen av artikkel 136 i den russiske føderasjonens arbeidskode er obligatorisk. Lønn skal utbetales til arbeidstakeren nøyaktig to ganger i måneden, arbeidsgiver har ingen rett til å ikke betale forskudd selv om det foreligger en tilsvarende skriftlig søknad fra arbeidstakeren eller tilsvarende artikkel i arbeids- og tariffavtalen.

Vanligvis bruker bedrifter ett av tre alternativer for å beregne størrelsen på forskuddet: et fast beløp fastsatt for hver ansatt; en prosentandel av den ansattes inntekt (30-50%); i henhold til resultatene av beregningen av inntektene for første halvdel av måneden.

Programmet "1C: Lønn og HR 8" implementerer to av disse alternativene: et fast beløp og basert på resultatene av lønn for første halvdel av måneden.

Forskuddsbetaling - fast beløp

I programmet "1C: Lønn og personalstyring 8" for hver ansatt settes et fast beløp av forskuddet til ham. Vanligvis er forskuddsbeløpet satt til omtrent 40 % av den ansattes månedlige inntekt.

Du kan sammenligne beløpet på den planlagte forskuddsbetalingen til den ansatte direkte i form av en referanseliste Ansatte. I dette tilfellet vil systemet automatisk stille inn for alle eksisterende arbeidskontrakter (elementer i katalogen Ansatte) av en gitt person i en gitt organisasjon samme forskuddsbeløp (fig. 1).

Ris. en

Opplysninger om forskuddsbeløpet lagres i informasjonsregisteret (Fig. 2). Registerlisteskjemaet kan åpnes for visning og redigering fra undermenyen Kassaapparat og menybank Lønn på kommando Forskudd til ansatte i organisasjoner. Mengden av planlagte forskudd for en bestemt person finner du ved å klikke på knappen Go/Forskutter til ansatte i organisasjoner kommandopanel av den enkeltes kortregisterskjema med forhåndsdefinert utvalg.

Ris. 2

Det skal bemerkes at beløpet på den planlagte forskuddsbetalingen og beløpet for den ansattes inntekt fra programmets synspunkt ikke er relatert på noen måte. Dette betyr at vi setter beløpet på den planlagte forskuddsbetalingen til den ansatte selv, etter å ha beregnet det i henhold til algoritmen kjent for oss, men vi forteller ikke programmet denne formelen. Hvis du derfor endrer lønn, timepris eller andre parametere som påvirker opptjeningsbeløpet, endres ikke beløpet på det planlagte forskuddet før vi endrer det manuelt.

Vi bemerker også at det planlagte forskuddet i form av programmet ikke er en periodisering, men en betaling, derfor er det eneste dokumentet som indikerer (beregner) beløpet på forskuddet for den angitte faktureringsperioden dokumentet .

For automatisk å fylle ut et dokument Lønn utbetales til organisasjoner for betaling av det planlagte forskuddet er nødvendig i feltet betale ut spesifisere Planlagt forhånd. I dette tilfellet med automatisk fylling (knapp Fylle), den tabellformede delen av dokumentet er fylt med en liste over ansatte som oppfyller vilkårene spesifisert i dokumentet (organisasjon, avdeling, betalingsmåte for lønn osv.), og de tilsvarende forskuddsbeløpene fra registeret Forskudd til ansatte i organisasjonen. Dersom det ikke er fastsatt planlagt forskuddsbetaling for en ansatt, vil ikke denne medarbeideren inngå i dokumentet.

Regnskap for fravær ved utbetaling av planlagt forskudd

Programmet gir mulighet for å begrense utbetaling av forskudd for ansatte som var fraværende fra arbeidsplassen i første halvdel av måneden på grunn av ferie, sykefravær og andre årsaker. Denne prosedyren er ikke i strid med de ovennevnte lovgivningsnormene, siden forskuddsbetalingen er betalingen for de faktiske timene i første halvdel av måneden, og i dette tilfellet jobbet ikke den ansatte i den angitte perioden.

Utbetaling for denne tiden, dersom den skal betales, skjer i form av mellomoppgjør (for eksempel feriepenger) eller på alminnelig måte ved utbetaling av månedslønn.

For å bruke en slik begrensning er det nødvendig i form av å angi regnskapsparametere på fanen Lønnsutbetaling I kapittel Planlagt forhånd sette flagg Ta hensyn til fravær og angi estimert dato for den planlagte fremrykningen (se fig. 3).

Ris. 3

Hvis den ansatte ikke har jobbet fullt ut fra begynnelsen av måneden til estimert dato for den planlagte forskuddsbetalingen, når dokumentet automatisk fylles ut Lønn utbetales til organisasjoner, vil systemet gi en advarsel (fig. 4).

Ris. fire

Dersom arbeidstakeren ikke har jobbet en eneste arbeidstime fra begynnelsen av måneden til estimert dato for planlagt forskuddsbetaling, vil denne ansatte ikke inkluderes i dokumentet Lønn utbetales til organisasjoner for forskuddsbetaling ved automatisk utfylling av dokumentet.

Som nevnt ovenfor tar den beskrevne mekanismen ikke hensyn til fravær fra den ansatte, men en veldig spesifikk liste over dem. For eksempel påvirker ikke fraværet av en ansatt på grunn av en tjenestereise forskuddsbetalingen på noen måte.

For at fravær skal ha betydning for beregningen av forskuddet i programmet, må den type beregning som det beskrives etter, tilfredsstille følgende vilkår: bytte En slags tid på bokmerket Tid beregningstypeskjema må settes til Uarbeidede helvakter, samt tjenestereiser(fig. 5); ett av alternativene gitt i tabell 1 bør velges som tidstype i henhold til klassifisereren.

Ris. 5

Det er selvfølgelig alltid mulig å redigere, legge til eller slette lønnslinjer manuelt.

Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden

En annen måte å bestemme størrelsen på forskuddet er å beregne den faktiske inntekten til den ansatte for første halvdel av måneden. Det er dette opptjeningsmodusen er til for. Første halvdel av inneværende måned i dokumentet Beregning av lønn til ansatte i organisasjoner.

Dokumentet beregner alle planlagte periodiseringer og fradrag, samt beløpet for personlig inntektsskatt fra disse periodiseringene, som i vanlig lønnsliste for inneværende måned. I motsetning til den vanlige beregningen, tas perioden fra 1. til brukerspesifisert dag i inneværende måned, som er i området fra 11. til 22. som faktureringsperiode. Som standard tilbyr systemet en periode fra 1. til 22. den 15. i inneværende måned (se fig. 6).

Ris. 6

Til tross for at dokumentet etter beregningen ser veldig likt ut som det som er beregnet basert på månedens resultater, gjør det andre bevegelser gjennom registrene. Faktumet om beregning og utførelse av dette dokumentet vil med andre ord ikke reflekteres i lønnsslippen. Dokumentet gjør bevegelser i tjenesteregisteret, hvor informasjonen er ment for etterfølgende utfylling av lønnslisten for forskuddsbetalingen. Når du utfører et dokument Beregning av lønn til ansatte i organisasjoner for første halvdel av måneden, det tas hensyn til periodiseringsbeløp minus personskatt, andre fradrag og lån tas ikke med i beregningen.

For å betale et forskudd opprettes et dokument, som i forrige tilfelle. Lønn utbetales til organisasjoner, ettersom betalingstypen er angitt Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden. Dokumentet fylles ut automatisk med data som er mottatt under bilagskontering .

Lønn kan opprettes direkte fra et dokument Lønn for ansatte i organisasjoner med en knapp Opprette lønnsdokumenter på den øverste kommandolinjen.

Fremskritt innen ledelsesregnskap

Innenfor rammen av forvaltningsregnskap er det kun implementert én mekanisme for utbetaling av forskudd - den planlagte. Du kan sette størrelsen på planlagt forskuddsbetaling for en ansatt i ledelsesregnskap i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte.

Du kan åpne registreringsskjemaet via menyen Gå katalogelementskjemaer Enkeltpersoner eller via kommando Lønn/Forskudd til ansatte Meny Oppgjør med personell.

Ved forskuddsbetaling fylles dokumentet automatisk ut Utbetalt lønn med betalingstype Planlagt forhånd. Ved utbetaling av lederforskudd tar ikke programmet automatisk hensyn til eventuelt fravær. Alle endringer i forskuddsbeløpet gjøres kun manuelt.

Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør

Når vi snakker om nyansene ved å betale lønn til ansatte, er det umulig å ignorere den nye muligheten som er gitt til brukere i de siste utgivelsene av konfigurasjonen.

Nå kan brukere forenkle prosedyren for å registrere lønn i programmet og ikke utstede betalingsoppdrag og kontantkvitteringer.

For å "aktivere" den forenklede mekanismen, er det nok å angi regnskapsparametrene på fanen Lønnsutbetaling sette flagg Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør.

Forenklet regnskap kan brukes til en eller flere organisasjoner, avhengig av behovet. Når forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør er aktivert, er lønnsutbetalingen i informasjonssystemet postering av et dokument Lønn utbetales til organisasjoner.

Samtidig endres utseendet på selve lønnslisten noe - kolonnen forsvinner Dokument, og i kolonnen merke når alle rader er fylt ut, er standardverdien satt til Utbetalt.

Datoen for utbetaling av lønn under et slikt system er datoen for lønnslisten.

Forenklet regnskapsføring av gjensidige oppgjør er foreløpig ikke gitt i forvaltningsregnskapet.

Hvordan belaste et forskudd i "1C: 8.2"? Hvordan betale et forskudd i "1C: 8.2"?

Opptjening og betaling av forskuddsbetaling til ansatte i bedriften inkluderer flere sammenhengende stadier, og begynner med dannelsen av dokumentet "Lønn". Denne artikkelen diskuterer prosedyren for å fylle ut dokumentene "Lønn for utstedelse av organisasjoner" og "Lønn" i en forkortet form, spesielt for forskuddet.

Først må du åpne fanen "Lønn", som ligger på funksjonspanelet. Deretter, i journalen med dokumenter med samme navn, bør du opprette et nytt dokument ved å bruke "Legg til"-knappen. Et felt åpnes der de nødvendige opplysningene er fylt ut. Før du oppretter en ny periodisering, må du være oppmerksom på å fylle ut den produksjonsregulerte kalenderen. Så snart detaljene i overskriften er fylt ut, og valg av ansatt er fullført, kryss av i boksen "Foreløpig beregning", som fungerer som en obligatorisk post ved beregning av forskuddet.

Deretter må du klikke på knappene "Fyll" og "Beregn" i dette eksemplet for en ansatt. Informasjon om valgt medarbeider vil fylles ut, som fullt ut oppfyller tidsstandardene på tidspunktet for forskuddsberegningen. Videre blir dokumentet registrert og oppbevart:

Nå bør du gå til journalen "Lønn som skal betales", opprette et nytt dokument i den og fylle ut overskriften med de nødvendige detaljene. Deretter må du sette «Type betaling»-elementet til «Forskuddsbetaling» og utarbeide et dokument i henhold til betalingstype.

Etter å ha fylt ut informasjonen om påløpt forskudd i automatisk modus, vil vi endre dataene fra "Via bank" til "Via kasse" i menykolonnen "Betalingsmåte". Denne handlingen er nødvendig for dannelsen av RKO (utgiftskontantordre) og for betaling av et forskudd til den ansatte gjennom kassen.

Deretter registreres og bokføres bilaget, og deretter i journalen over lønnsdokumenter på det genererte bilaget, ved å klikke, velges elementet "Basert på" der "Utgiftskontantordre" er merket, dette er nødvendig for betaling gjennom kassen.

Nå fyller vi inn alle nødvendige detaljer i den opprettede "RKO" og legger inn denne bestillingen.

Etter fullføring av alle de ovennevnte operasjonene, er opptjening og betaling av forskuddsbetalingen fullført. Hvis alle handlinger ble utført nøye og riktig med riktig utfylling av de nødvendige detaljene, vil videre prosesser for å betale de resterende beløpene inntil full opptjening for den angitte tidsperioden ta hensyn til forskuddsbetalingsoperasjonen.

Vurder hvordan du beregner forskuddsbetalingen for første halvdel av måneden og beregner planlagt forskuddsbetaling (fast beløp) i 1C ZUP 2.5 (8.2).

Planlagt forskuddsbetaling (fast beløp) i 1C ZUP 2.5

I 1C ZUP 2.5 lar dette alternativet deg tilordne et visst beløp som en planlagt forskuddsbetaling og betale det.

Hvordan tildele et planlagt forskudd

Alle beløp av det planlagte forskuddet lagres i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte i organisasjoner. I 1C ZUP 2.5 kan du fylle ut dette registeret:

• Direkte for hånd. Åpne registeret gjennom Lønn-menyen for organisasjoner og bruk Legg til-knappen for å legge inn for den ansatte:

• Bruke medarbeiderkatalogen. Åpne listen over ansatte og skriv inn ønsket beløp i kolonnen Forskudd:

Hvordan betale et planlagt forskudd

I 1C ZUP 2.5 betales et forskudd ved å bruke dokumentet Lønn til organisasjoner: Desktop - Lønn - Lønn som skal betales:

Velg måneden vi betaler forskuddet for. Fra eksempelet dette januar 2016, betalingsalternativ Gjennom kassereren og sørg for å angi at vi betaler Planlagt forhånd. Trykk deretter Fylle og vi vil se at 1C ZUP 2.5-programmet automatisk fylte ut dokumentet med ansatte, med faste forskuddsbeløp fra Forskudd til ansatte i organisasjonsregisteret.

Viktig! Når du betaler et planlagt forskudd, vet ikke 1C 8.2 ZUP 2.5-programmet hvordan det skal ta hensyn til fraværet til en ansatt på riktig måte.

Hvis den ansatte var fraværende i hele faktureringsperioden som forskuddet vurderes for, kan 1C ZUP 2.5-programmet læres å forstå en slik situasjon. For å gjøre dette er det nok å merke av i boksen i regnskapsparametrene. Ta hensyn til fravær:

For eksempel, hvis en ansatt var på ferie fra 1. til 15., vil han ikke bli inkludert i forskuddsbetalingsdokumentet. Men hvis den ansatte ikke var fraværende i hele faktureringsperioden, vil 1C ZUP 2.5-programmet tilby å betale ham hele forskuddsbeløpet og gi en advarsel.

La oss for eksempel sende en ansatt på ferie fra 01.11.2016. til 14.01.2016:

Og nå skal vi betale forskuddet for januar 2016. 1C ZUP 2.5-programmet tilbyr å betale hele forskuddsbeløpet på 4500 rubler, selv om den ansatte bare har jobbet en dag, men viser samtidig en melding. Deretter må du bestemme: enten la hele forskuddsbeløpet være igjen, eller reduser det, men du må gjøre dette manuelt i forskuddsbetalingsdokumentet:

Beregning av forskuddet for første halvdel av måneden i 1C ZUP 2.5

Ved å bruke denne periodiseringsmetoden i 1C ZUP 2.5 kan du få et mer nøyaktig beregnet forskuddsbeløp for første halvdel av måneden, det vil si fra 01 til 15, tatt i betraktning arbeidstimer.

For å korrekt beregne og betale et slikt forskudd, er det nødvendig å utføre alle handlingene som personelloffiserer og betalere utfører når de beregner og betaler hele lønnen, bare oppgjørsperioden i dette tilfellet er halvparten så lang.

Prosedyren for riktig beregning av forskuddet i 1C ZUP 2.5:

1. Alle personelldokumenter legges inn - mottakelser, overføringer, oppsigelser;
2. Alt fravær - ferier, forretningsreiser, sykedager, etc.;
3. Lønn beregnes for første halvdel av måneden;
4. Det betales forskudd for første halvdel av måneden.

Ved å bruke T-13-rapporten vil vi sørge for at organisasjonen har en ansatt New S.S., som har fravær (ferie):

Dette betyr at ved beregning av lønn for første halvdel av måneden, skal det tas hensyn til fravær (ferie) i beregningen. La oss opprette og beregne lønnsdokumentet med periodiseringsmodus Første halvdel av inneværende måned. Eksemplet viser at:

• Ved beregning av forskuddsbetaling for den ansatte Nye S.S., som ferie ble utbetalt for, beregnes resultatet under hensyntagen til en arbeidsdag i perioden fra 01.01.2016. til 15.01.2016;
• Samoilov A.V. ble ansatt 10. januar 2016. og arbeidet ikke hele oppgjørsperioden for forskuddet, så han fikk utbetalt beløpet for 5 arbeidsdager:

Det gjenstår å betale disse beløpene med dokumentet Lønn som skal betales som indikerer hva vi betaler Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden. Automatisk vil 1C ZUP 2.5-programmet fylle ut linjene med beløpene som ble beregnet for første halvdel av måneden, tatt i betraktning arbeidstimer:

Forskuddsbetaling i 1C 8.3 ZUP rev.3.0

Følgende metoder for å beregne fremskritt i 1C ZUP 3.0-programmet er mulige:

1. Planlagt forskuddsbetaling (fast beløp);
2. Prosentandel av den ansattes lønn;
3. Beregning for første halvdel av måneden.

Før du går videre med forskuddsberegningen, er det nødvendig å spesifisere hvilken forskuddsbetalingsmulighet hver ansatt skal ha. Informasjon om valgt alternativ gjenspeiles i informasjonsregisteret Planlagte forskudd. Dette registeret har en periode, det vil si datoen da denne oppføringen er gyldig. I 1C ZUP 3.0-programmet kan du derfor endre metodene for å påløpe og betale forskudd for en ansatt:

Du kan tilordne en forskuddsbetalingsmetode i 1C ZUP 3.0 ved å bruke følgende dokumenter:

• Personaldokumenter - personaloverføring, endring i betalingsvilkår for foreldrepermisjon, retur fra foreldrepermisjon;
• Endring i lønn;
• Endre på forhånd;
• Innledende bemanning.

Forskuddsbetaling for ansettelse i 1C ZUP 3.0

Når du ansetter en ansatt, på Avlønning-fanen, i Forskuddsbetaling-feltet, er den nødvendige opptjeningsmetoden indikert.

For eksempel ansatt Sokorina A.I. metoden for å beregne forskuddsbetalingen er tilordnet som "Prosentandel av tariffen", som indikerer 40%. Tariffen er lønnssummen (lønnsfondet) til den ansatte:

En slik lønn er dannet fra planlagte periodiseringer som tildeles en ansatt ved ansettelse, under hensyntagen til at ved å sette opp en slik opptjening er det et tegn:

I følge vårt eksempel er lønn = 17 325 rubler. og den ble dannet av lønnsutbetalingen og godtgjørelsen for ledelsen av brigaden. For å se disse komponentene må du vise kolonnen Lønnsbidrag ved å klikke på den grønne blyanten.

Kolonnen Lønnsbidrag fylles ut for alle periodiseringer, bortsett fra den månedlige bonusen, alt fordi avmerkingsboksen Inkluder i lønn ikke er satt i innstillingene for denne opptjeningen:

Dermed kan du ved å sette denne funksjonen kontrollere periodiseringen som skal inkluderes i lønnslisten. Vår ansatte vil ha en forskuddsbetaling på 40% av 17 325 rubler.

• Ved forskuddsbetaling med et fast beløp, må du velge riktig metode og angi forskuddsbeløpet:

• Ved beregning av forskuddet for første halvdel av måneden velges også tilsvarende verdi:

Beregning av forskuddet i 1C 8.3 ZUP 3.0

Etter at den ansatte har fått tildelt en forskuddsbetalingsmåte, kan du fortsette med betalingen. Før du fortsetter med betalingen i ZUP 3.0, er det imidlertid nødvendig å legge inn alle personelldokumenter for ansettelse av nye ansatte, oppsigelse, dokumenter for endring av planlagte periodiseringer, samt fravær av ansatte i forskuddets faktureringsperiode.

• Hvis en forskuddsbetaling til en ansatt er tildelt et fast beløp eller en prosentandel av lønnssummen, kan du fortsette å betale den.
• Hvis forskuddsbetalingen beregnes for første halvdel av måneden, er det nødvendig å foreta en beregning. For å beregne forskuddsbetalingen for første halvdel av måneden benyttes Periodisering første halvdel av måneden.

For at ansattes fravær skal tas med i beregningen av forskuddet, er det nødvendig at slikt fravær godkjennes av betaler.

Tenk på et eksempel. En bruker med rettighetene til en personalansvarlig bidrar til at den ansatte Sokorina A.I. manglende oppmøte av en uforklarlig grunn fra 02/01/16 til 02/04/16, utfører dette dokumentet:

I dokumentlisten er det nye dokumentet opprettet av personalansvarlig lagt ut, men markert med fet skrift. Det vil si at dokumentet ble lagt inn av personalansvarlig, men ikke godkjent av betaler. Dette betyr at det ikke kan aksepteres for regnskap i 1C ZUP 3.0-systemet som et dokument som fastsetter fraværet til en ansatt i en gitt periode.:

I rapporten T-13 for første del av februar ifølge Sokorina A.I. "НН" vises, som personelloffiseren skrev inn:

La oss lage et dokument Periodisering for første halvdel av måneden for en ansatt for en gitt periode, der du kan se avviket i antall dager / timer: i henhold til timelisten, 7 dager, og i beregningen av forskuddet, 11 dager:

Et slikt avvik oppsto kun fordi fraværet ikke ble godkjent av betaleren. Derfor godkjenner vi dokumentet:

Og vi skal beregne periodiseringen for første halvdel av måneden på nytt. Nå sammenfaller T-13 og beregningen i arbeidstimer:

Viktig! For at arbeidstimer skal tas med i 1C ZUP 3.0 ved beregning av lønn for første halvdel av måneden, er det nødvendig at alle dokumenter godkjennes av kalkulatoren.

Også når du beregner for første halvdel av måneden, kan du bare inkludere en viss liste over planlagte kostnader. I vårt tilfelle er den månedlige premien heller ikke inkludert i denne beregningen, siden den ikke har tegnet:

I tillegg til at i dokumentet Periodisering for første halvdel av måneden beregnes alle periodiseringer, beregnes også alle planlagte fradrag og personlig inntektsskatt:

Beløpene for personskattefradrag er beløpene som skal tas i betraktning ved utbetaling av forskudd, det vil si at opptjeningsresultatet reduseres med beløpet som trekkes fra personskatt. Som sådan er personlig inntektsskatt, som en beregnet skatt, ennå ikke i 1C ZUP 3.0-programmet, den vises først når lønnen er endelig beregnet for måneden.

På samme måte er det ingen periodisering som sådan i 1C ZUP 3.0-programmet ennå. Hvis du ser på koden eller lønnsslippen, vil disse skjemaene være tomme. Periodiseringsdokumentet for første halvdel av måneden gjør en viss beregning, som i fremtiden bare vil bli brukt ved betaling av forskudd.

For mer informasjon om hvordan forskuddsbetalingen beregnes for første halvdel av måneden i 1C ZUP (8.3)-konfigurasjonen, se videoopplæringen vår:

Forskuddsbetaling i 1C ZUP 3.0 (8.3)

• Når du betaler et forskudd i et fast beløp eller som en prosentandel av tariffen, er det nødvendig å ta hensyn til at 1C ZUP 3.0 (8.3)-programmet ikke justerer beløpet basert på utførte timer. Derfor, hvis en ansatt har jobbet i en faktureringsperiode der forskuddet ikke er betalt i sin helhet, vil forskuddsbeløpet må justeres manuelt.
• Hvis den ansatte ikke jobbet fullt ut perioden fra 01 til 15, så ved betaling av forskudd, han vil ikke inngå i betalingsdokumentet.

Forskuddsbetaling i 1C ZUP 3.0 (8.3) utføres av dokumenter:

• En oversikt over lønnsutbetalinger gjennom banken;
• Uttalelse om betaling av lønn gjennom kassereren;
• Overføringer til kontoer;
• En erklæring om betaling gjennom distributøren.

I formålet med betalingen må du spesifisere Forskuddsbetalt utgift. I 1C ZUP 3.0 på knappen Fylle dokumentet fylles ut av ansatte som har forskuddsbetaling, og det spiller ingen rolle hvordan det skal beregnes.

I kjernen er et planlagt forskudd en lønn gitt til en ansatt på forhånd, det vil si at den ansatte har en gjeld til selskapet (med mindre selskapet selvfølgelig ikke hadde gjeld til den ansatte før).

Programmet 1C "Lønn og personalstyring" 8.3 gir tre typer forskuddsberegning:

• Fast beløp.
• Prosentandel av tariffen.
• Beregning for første halvdel av måneden.

Metoden for å beregne forskuddet er angitt når du ansetter en ansatt i dokumentet "":

I fremtiden kan denne informasjonen sees i katalogen "Ansatte":

Vurder hvilke typer forskuddsbetaling som er i orden.

Betaling og oppgjør av "fast beløp" og "prosent av taksten"

Med alt er enkelt. Vi har fastsatt forskuddsbeløpet på forhånd, det er ikke nødvendig å beregne noe, og det er bare å betale det. Til dette brukes ett av utsagnene:

Få 267 1C-videotimer gratis:

• til banken;
• i kassen;
• betalinger gjennom distributøren;
• oversikt over overføringer til kontoer.

Jeg valgte for eksempel «Vedomosti til kassereren».

Vi velger organisasjonen hvis ansatte vil få utbetalt forskuddet, angir betalingsmåned og -dato, kassa, og pass på å velge "Forskudd" i rullegardinlisten i "Betal"-feltet.

I tabelldelen legger vi til de ansatte i organisasjonen som betalingen skal betales til (du kan bruke "Fyll"-knappen).

Hvis alt er gjort riktig, bør vi se noe slikt:

Klikk på "Send inn og lukk".

Hvis en ansatt er satt til å beregne forskuddet med "Prosentandel av tariffen", når du velger det i dokumentet, vil program 1 C ZUP 8.3 beregne forskuddsbeløpet for ham basert på prosenten han har satt. Jeg tror ikke det er nødvendig å gi et eksempel her.

Beregning for første halvdel av måneden i 1C ZUP

Det skal bemerkes med en gang at i 1C 8.3 innebærer denne beregningen en beregning i forhold utarbeidet dager.

For utregningen vil vi bruke dokumentet «Persjon første halvdel av måneden». For å opprette den, gå til "Lønn"-menyen, "Alle periodiseringer". Ved å klikke på "Opprett"-knappen, velg linjen "Aktivering for første halvdel av måneden". Et vindu for å lage et nytt dokument åpnes. På samme måte som i forrige beregning, fyll ut de obligatoriske feltene og legg den ansatte til i tabelldelen.

Vær oppmerksom på at når du legger til med «Legg til»-knappen i «Aktivering»-kolonnen, koster det ingenting, men det er obligatorisk. Her er det verdt å velge fra hvilken periodisering forskuddsbeløpet skal beregnes. I mitt tilfelle vil det være «Utbetaling etter lønn» (den ansatte angir at han får lønn etter lønn).

Hver kalkulator står overfor periodiseringen av et planlagt forskudd, men ikke alle vet hvordan de skal ordne dette på riktig måte i ZUP 2.5.

Nedenfor er en liten instruksjon om beregning av planlagt fremrykk i ZUP:

ZUPe har utviklet to metoder for å beregne forskuddet:

Forskuddsbetaling på et fast beløp;

Forskuddsbetaling første halvdel av måneden i forhold til arbeidet

Beregningsinnstillinger

Åpne Service - Accounting Options og angi verdiinnstillingene for organisasjonen din:

Fast beløp forskudd

Det er nødvendig å angi beløpet i listen over katalogen "Ansatte i organisasjoner" i feltet "Forskuddsbetaling", som vil være en fast forskuddsbetaling for hver av de ansatte.

Etter det, hvordan fyller du inn alle faste beløp for at ansatte skal betale forskuddet. Åpner dokumentet Utbetalt lønn».

"Lønn - Kontanter og Bank - Lønn til organisasjoner"

Opprett et nytt dokument

Vi angir i den opptjeningsmåneden (forskuddsbetalingen som måneden betales for), betalingsmåten (gjennom kassereren eller gjennom banken). Det viktigste feltet er "Betal"-feltet. I den er det nødvendig å velge alternativet "Planlagt forskuddsbetaling". Etter det trykker vi på "Fyll"-knappen, og den tabellformede delen av dokumentet vil bli fylt med ansatte som vi har angitt beløpet for forskuddsbetalingen for i katalogen "Ansatte i organisasjoner".

La oss utarbeide et dokument, så for hver ansatt som mottok en forskuddsbetaling, dannes en gjeld til organisasjonen, dvs. de skylder selskapet. Dette skjer fordi på det tidspunktet forskuddet ble betalt, var hoveddelen av lønnen ennå ikke påløpt av dokumentet "Lønn". Dette kan sees i rapporten «Lønn til organisasjonen» og «Sammendrag av opptjente lønn».

Forskuddsbetaling første halvdel av måneden i forhold til arbeidet

Når du trenger å betale forskuddsbetaling i en halv måned i forhold til arbeidstiden, så har 1C Lønn og Personal-programmet en spesiell funksjonalitet - dokumentet "Lønn" og selvfølgelig "Lønn som skal betales".

Åpne dokumentet "Lønn". I den må du spesifisere opptjeningsmåneden, og i "Kontomodus"-feltet må du passe på å velge "Første halvdel av gjeldende måned". Etter det, ved å klikke på "Fyll"-knappen, får du i tabelldelen en liste over ansatte med opptjening

og ved knappen "Beregn - Full beregning" - beregnes forskuddsbetalingen for første halvdel av måneden. Vær samtidig oppmerksom på at ansatte ikke bare har hovedplanlagte periodiseringer som periodiseringer, men også alle ekstra planlagte periodiseringer som skyldes ansatte.

Å bokføre dokumentet "Lønn" med periodiseringsmodus "Første halvdel av inneværende måned" gjør faktisk ingen periodisering, men beregner kun forskuddsbeløpene. Når vi bruker dette dokumentet til å beregne lønn ved slutten av måneden, vil det derfor igjen telle alle ansatte fra den første dagen i måneden, og ikke fra midten.

Etter å ha beregnet forskuddet i dokumentet "Lønn", må du bokføre det og referere til dokumentet "Lønn". I den angir vi opptjeningsmåneden og i "betal"-feltet velger du "Forskuddsbetaling for første halvdel av måneden." Klikk på "Fyll"-knappen. Som et resultat vil tabelldelen fylles ut av ansatte som forskuddsbetalingen for en halv måned beregnes minus personlig inntektsskatt for.

Som i det første tilfellet, etter dokumentet "Lønn betalbar", vil den ansattes gjeld til organisasjonen bli dannet.

Vanlige spørsmål om forskuddsbetalinger:

Det er nødvendig at 40 % av månedslønnsbeløpet periodiseres på forskudd Hvordan beregne?

I listen over ansatte eller i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte i organisasjoner (meny Lønn for organisasjoner - Kasse og bank - Forskudd til ansatte i organisasjoner) angi beløpet på det planlagte forskuddet 40 fra lønnen til din ansatte.

Spesifiser, plz, hva som skal betales for første halvdel av måneden: faktisk forskudd eller lønn for første halvdel av måneden?

1. Hvis det er forskuddsbetaling, men dette påløper IKKE! Det er en utbetaling!

Vi oppretter umiddelbart dokumentet Utbetalt lønn, fyller det ut fra det faste forskuddsbeløpet som er angitt i informasjonsregisteret Forskudd til ansatte.

IKKE BETAL MVA!

Ja, et ubeleilig fast beløp.

Det er mulig, ja, å fylle disse faste beløpene med en form for behandling.

Eller fyll ut behandlingen ikke med informasjonsregisteret Forskudd til ansatte, men med selve dokumentet Utbetalt lønn.

2. Dersom dette er lønn for 1. halvdel av måneden, så beregnes den faktisk som et dok. Beregningen av lønnen for 1. halvdel av måneden tas og betales for personskatt mv. Men vi tar ikke et forskudd som sådan, men en del av lønnen, tariff, godtgjørelser for deler av måneden.

Dette bør skrives i de offisielle dokumentene til organisasjonen, og ikke "like praktisk for kalkulatoren"

Og, jeg understreker, forskuddsbetalingen er IKKE en periodisering. Lønn, lønn, godtgjørelser.

Vi tildeler IKKE en slik opptjening forskuddsbetaling, og vi KAN IKKE lage formelen med standard midler.

Fortell meg, jeg prøver å akkumulere et forskudd til folk, jeg valgte et "planlagt forskudd" på 50% av lønnen, legg det ned for hver ansatt. Så foretar jeg en "betaling", jeg velger "bank", fordi jeg vil overføre til kortene, og her har jeg bare en ansatt vist ... hva er fangsten? men hvis du velger "gjennom kassereren" vises alle .. Personlige kontoer for alle er fylt ut.

I programmet kan du angi "planlagt forskudd" som type valgt operasjon i "Lønnsbetalt"-dokumentet. Deretter vil beløpene som er tildelt hver ansatt automatisk erstattes i oppgaven. Dessuten vil ikke de ansatte som du ikke har tildelt en planlagt forskuddsbetaling være inkludert i en slik erklæring.

Videre, hvis du velger betalingsmetoden "gjennom kassen", gir denne versjonen av kontoutskriften deretter bare muligheten til å "gå inn på grunnlag av" kassaapparat (kassedokument). Slik er det implementert i Lønn og personal 8, red. 2.5.

Og hvis du velger betalingsmåten - "gjennom banken", åpnes et felt for motpartsbanken til høyre, som du overfører kontoutskriften for å debitere beløpet fra din r / konto til kortlønnskontoene til dine ansatte under Lønnsprosjektet.

I dette tilfellet kan du overføre det vanlige planlagte forskuddet til banken.

Men hvis du har en forenklet versjon av regnskap for gjensidige oppgjør med ansatte installert, vil du ikke kunne legge inn verken en betalingsordre (som et dokument) eller registrere noe i konfigurasjonen i kontoutskriften.

I tillegg er det en annen mulighet for at et visst forskudd tas med på kontoutskriften for overføring fra bankkonto (eller i kassen). For å gjøre dette må du gjøre en egen beregning (dok-volum Lønnsopptjening) for første halvdel av måneden. En slik beregning bør ta hensyn til faktisk fravær (arbeidstimeseddel), det vil si at betalingen ikke bare er det planlagte beløpet, men i et mindre beløp dersom første halvdel av måneden ikke er ferdig opparbeidet av den ansatte.