بانک پرداخت مشتری 1c. نحوه دانلود صورتحساب بانکی و آپلود دستور پرداخت. جزئیات تعویض پیش فرض

برای دانلود دستورات پرداخت از پایگاه داده 1C: حسابداری 8، باید برگه "بانک و صندوق" را باز کنید و خط "سفارشات پرداخت" را در بخش "بانک" انتخاب کنید. روی "آپلود" کلیک کنید.

در برگه ای که باز می شود، سازمان خود را (شماره 1) در لیست کشویی انتخاب کنید، حساب بانکی به طور خودکار ظاهر می شود. در قسمت شماره 2 تاریخ یا بازه زمانی ایجاد سفارش پرداخت را مشخص کنید. سپس، در قسمت اصلی، کادرهای مربوط به دستورهای پرداختی را که می‌خواهید در بانک مشتری آپلود کنید، علامت بزنید.
در زیر (شماره 3) مکان ذخیره فایل آپلود در رایانه خود و نام آن را انتخاب کنید.
روی "آپلود" شماره 4 کلیک کنید.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که صورت حساب را در بانک مشتری بارگذاری کنید.

نحوه بارگیری صورتحساب از بانک مشتری در 1C: حسابداری 8

برای دانلود صورت‌حساب از بانک مشتری، باید به همان تب «بانک و صندوق» بروید، اما خط «صورت‌حساب بانک» را انتخاب کنید.

در برگه ای که باز می شود ، روی "بارگیری" کلیک کنید. یک پنجره انتخاب فایل باز می شود، فایل مورد نیاز خود را انتخاب کنید (سند باید با فرمت *.txt ذخیره شود). در عرض چند ثانیه (گاهی چند دقیقه، اگر داده های زیادی وجود داشته باشد)، لیست عبارات با خطوط جدید پر می شود. بعد باید آنها را انجام دهید. برای انجام این کار، خطوط مورد نیاز را انتخاب کنید، روی "All actions" کلیک کنید و "Perform" را انتخاب کنید.

ما مرتباً باید به حسابداران توضیح دهیم که چگونه دستورات پرداخت را در بانک مشتری ایجاد کنند و همچنین آنها را دوباره در برنامه های 1C وارد کنیم. برای جلوگیری از کار خسته کننده مضاعف، فقط یک انتقال ساده را تنظیم کنید - بارگیری صورت حساب بانکی در برنامه. پیچیدگی این عملیات برای هر حسابداری کم است و او به تنهایی قادر به کنار آمدن با آن و کشف آن است.

در یک برنامه 1C:BP 8، نسخه 3.0، بخش را باز کنید بانک و صندوقو انتخاب کنید اظهارات بانک.

در پنجره باز شده روی دکمه کلیک کنید دانلودو جزئیات ما را پر کنید سازمان هایو او حساب بانکی، سپس دکمه را فشار دهید تنظیمات. اگر پس از تکمیل مشخصات سازمان هایبرنامه پیامی را نمایش می دهد،

سپس بیایید فشار دهیم تنظیمات را باز کنید.

در اینجا نام برنامه را از لیست کشویی انتخاب کرده و فایل مورد نظر را برای دانلود مشخص می کنیم.

برای تولید فایل مورد نیاز، باید به برنامه بانکی خود بروید، سرویسی برای آپلود داده ها در 1C پیدا کنید و فایل لازم را ایجاد کنید.

به دلیل تنوع بسیار زیاد مشتریان بانک، نمی توان این موضوع را برای همه توصیف کرد. به عنوان یک قاعده، باید آیتم منوی "صادرات داده" را پیدا کنید و صادرات به 1C را در آنجا انتخاب کنید. بیشتر دستورالعمل های دقیقمی توانید آن را با مشاوره با پشتیبانی فنی بانک خود یا در وب سایت بانک دریافت کنید.

در هر صورت، هنگام آپلود یک فایل، باید پوشه ای که فایل در آن آپلود می شود را مشخص کنید (آن را به خاطر بسپارید). در آینده، در 1C باید مسیر پوشه را در قسمت "آپلود فایل به 1C: حسابداری" وارد کنید.

نام خود فایل ممکن است با (kl_to_1c.txt) متفاوت باشد. اگر قصد دارید ابتدا پرداخت‌های خروجی را در 1C وارد کنید و سپس آنها را از طریق این پردازش در بانک مشتری آپلود کنید، قسمت "آپلود فایل" پر می‌شود.

همچنین توصیه می‌کنم تیک کادر «به صورت خودکار پس از دانلود اجرا شود» را بردارید. وقتی کادر انتخاب فعال است، اسناد بلافاصله پردازش می‌شوند و می‌توانید از آن رد شوید چیزی مهم. من به شما توصیه می کنم که به سراغ هر یک از آنها بروید و خودتان آنها را هدایت کنید.

اگر همه کارها را طبق دستورالعمل انجام داده اید، تنظیمات انجام شده و فایل داده قبلاً از بانک مشتری دانلود شده است، سپس روی دکمه "به روز رسانی از بیانیه" کلیک کنید. از مشاهده لیست سفارش های پرداخت لذت ببرید، روی ستون «نوع تراکنش» تمرکز کنید، سپس در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهید و روی دکمه «دانلود» کلیک کنید.

همه! می‌توانید صورت‌حساب‌های بانکی را در 1C باز کنید و اسناد بارگیری‌شده را بررسی/پست کنید.

قبل از راه اندازی صرافی، بیایید به این سوال پاسخ دهیم: "سرویس صرافی با بانک در 1C کجاست؟"

و همانطور که معلوم است، همه چیز در اینجا چندان ساده نیست.

به عنوان یک قاعده، آنها ما را به مجله بیانیه بانک، جایی که توسعه دهندگان یک دکمه جادویی قرار دادند، نشان می دهند دانلودو در آنجا متوقف می شوند. اما ما فراتر خواهیم رفت و همه چیز را کشف خواهیم کرد راه های ممکندسترسی به این سرویس فوق العاده.

بارگذاری از بانک مشتری به 1C 8.3 از مجله صورت‌های بانکی

بنابراین، ما قبلاً گزینه اول را نامگذاری کرده ایم - دانلود صورت حساب بانکی با استفاده از دکمه امکان پذیر است دانلوداز مجله ای به همین نام در 1C. این یک گزینه دانلود معمولی است که توسعه دهندگان برای استفاده ارائه می دهند. موارد زیر را انجام خواهد داد:

اما این همه ماجرا نیست!

بارگذاری صورت‌حساب‌های بانک مشتری در 1C 8.3 از Exchange با پردازش بانکی در گروه خدمات (بخش بانک و صندوق نقدی)

ما می توانیم اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی را از خود پردازش بارگذاری و دانلود کنیم معاوضه با bankom. ما می توانیم آن را به طور سنتی از طریق منوی اصلی - همه توابع یا با افزودن این پردازش به دستورات فعال بخش راه اندازی کنیم. بانک و صندوقدار.

این را می توان از تنظیمات نوار عمل با افزودن دستور موجود انجام داد معاوضه با بانکبه دستورات بخش انتخاب شده:

تیم معاوضه با بانکدر گروه خدمات (بخش بانک و بخش نقدی) ظاهر می شود:

اما این همه ماجرا نیست!

بارگذاری صورت‌حساب‌های بانک مشتری در 1C 8.3 از بورس با فرم بانک در مجله صورت‌حساب بانک

در خود مجله صورتحساب های بانکی امکان بازکردن فرم وجود دارد معاوضه با bankomبا دستور منوی عمل MORE – تبادل با بانک.

همین دستور را می توان در پنل فرمان بیانیه بانک قرار داد. از آنجایی که ما، البته، می خواهیم تا حدودی با پوشش یکنواخت این موضوع در اینترنت متفاوت باشیم، اکنون این گزینه را در نظر خواهیم گرفت.

ما مطمئن هستیم که این برای شما مفید خواهد بود کار بیشترلزوما.

تغییر ویژگی های فرمان معاوضه با بانک. از منوی عمل «بیشتر – تغییر فرم» مجله صورت‌های بانکی، سرویس Exchange with Bank را در پانل فرمان مجله قرار می‌دهیم:

پردازش تبادل با بانک در لیست صورتحساب های بانکی موجود است:

همه گزینه ها برای تماس با سرویس Exchange با بانک:

• مستقیماً از صرافی با فرم بانک (بخش بانک و صندوق نقد).
• از صورت‌های بانکی طبق کتاب. دانلود؛
• از صورت‌حساب‌های بانک با استفاده از دستور منوی عمل بیشتر – تبادل با بانک.
• از منوی اصلی - همه عملکردها - پردازش - تبادل با بانک.

بیایید به بخش دوم سؤال برویم - تنظیمات تبادل با بانک.

نحوه تنظیم بارگیری از بانک مشتری در حسابداری 1C 8.3 3.0

قبل از شروع به راه‌اندازی صرافی با بانک، وارد برنامه بانکی شوید و کالای موجود در آن را پیدا کنید در حال آپلود در 1C. نام فایل را روی یک تکه کاغذ کپی کنید - این مورد هنگام تنظیم بارگذاری تبادل داده در 1C مورد نیاز است.

حالا فرم پردازش را باز کنید معاوضه با بانکدر 1C 8.3:

در فرم نمایش داده می شود صرافی بانکسازمان و حساب بانکی که از طریق آن عملیات دانلود صورتحساب را انجام می دهیم و فرم تنظیمات را باز می کنیم.

تنظیمات پارامتر تبادل در یک ثبت اطلاعات ویژه ذخیره می شود تنظیمات تبادل داده با مشتری بانک: Ch. منو - همه توابع - ثبت اطلاعات:

پس از مشخص کردن سازمان و حساب بانکی که طبق کتاب برای آن صرافی ایجاد خواهیم کرد. راه اندازی، به فرم راه اندازی صرافی با بانک بروید.

تنظیمات نام برنامه و دانلود/آپلود فایل ها:

خدمات بانکی بررسی- به طور پیش فرض روشن است.

نام برنامه– نام برنامه بانکی خود که با آن کار می کنید. شما نام برنامه را از لیست کشویی ارائه شده توسط توسعه دهندگان انتخاب می کنید.

به عنوان مثال، برای SBERBANK این یک برنامه است AWS "Client" AS "Client-Sber"بانک" Sberbank روسیه:

دانلود فایل ازشیشه– این نام و محل فایلی است که داده ها از مشتری بانک در آن دانلود می شود. معمولاً از فایل متنی kl_to_1c.txt استفاده می شود. اما می توانید از گزینه های دیگر استفاده کنید.

تنها شرط: نام فایل دانلودی در 1C باید با نام فایل دانلودی در سمت بانک مطابقت داشته باشد. این جایی است که داده های ضبط شده روی یک تکه کاغذ از برنامه بانکی شما با استفاده از فایل آپلود در 1C کمک خواهد کرد. لطفا به این موضوع توجه جدی داشته باشید. این رایج ترین اشتباه راه اندازی صرافی است. اگر مسیر به اشتباه مشخص شود، تبادل کار نخواهد کرد.

نکته بسیار مهم دیگر: نام فایل را بدون فاصله، فاصله یا پسوندهای غیر ضروری وارد کنید. پس از وارد کردن، بررسی کنید که فایل موجود در پنجره 1C "دانلود فایل از بانک مشتری" و "آپلود فایل در 1C" برنامه بانکی شما کاملاً مطابقت داشته باشد!

با خدمات پشتیبانی فنی بانک خود در مورد رمزگذاری داده های آپلود. این می تواند داس یا ویندوز باشد. 1C از کار با هر دو رمزگذاری پشتیبانی می کند.

جزئیات تعویض پیش فرض

این تنظیمات اختیاری هستند:

می توانید مقاله جنبش را نصب کنید پولبرای جایگزینی به اسناد جدید بدهکاری از حساب جاری و دریافتی به حساب جاری. اما در واقع به ندرت اتفاق می افتد که مقاله DDS برای همه موارد یکسان باشد. بنابراین برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباه، این فیلدها خالی گذاشته می شوند. داده های مربوط به آنها پس از تکمیل تبادل پر می شود.

گروه برای پیمانکاران جدید

همچنین با پر کردن پارامتر تنظیمات گروه برای طرف مقابل جدید. حسابدار حق دارد تصمیم بگیرد که در صورتی که 1C 8.3 پرداخت کنندگان و گیرندگان لازم را پیدا نکرد، در پایگاه داده ایجاد شده با بارگیری صورت حساب بانکی چگونه طرف مقابل را کنترل کند.

بارگیری / تخلیه بلوک

این بلوک قبلاً با داده های دریافتی از بانک کار می کند و قبل از ایجاد اسناد جدید در 1C از شما می خواهد در مورد اقدامات بارگیری و تخلیه تصمیم بگیرید:

اکنون در حال بررسی دانلود صورت‌حساب‌ها از مشتری بانک هستیم و در اینجا کاربر انتخاب می‌کند که آیا لازم است به طور خودکار اشیاء جدید در پایگاه داده ایجاد شود و اسناد جدید ارسال شود. اما، احتمالا، چک باکس برای ارسال اسناد رسید به حساب جاری و بدهی از حساب جاری مناسب خواهد بود.

بارگذاری از بانک مشتری در 1C 8.3 Accounting 3.0

پس از ذخیره تنظیمات، می توانید بارگذاری اسناد را شروع کنید.

پس از اینکه داده های جریان نقدی برنامه بانکی در فایلی بارگذاری شد و توسط حسابدار دریافت شد، می توانید آن را در 1C بارگیری کنید. در طی فرآیند بارگیری، اسناد دریافتی به حساب جاری و برداشت از حساب جاری ایجاد می شود.

توالی اقدامات حسابدار هنگام بارگیری اظهارنامه به شرح زیر است:

1. ما حساب بانکی سازمان را نشان می دهیم.
2. انتخاب سازمان؛
3. مسیر فایل دانلود را بررسی کنید؛
4. ما اطلاعات موجود در فایل بارگیری داده را کنترل می کنیم.
5. دانلود صورتحساب بانکی؛
6. ما یک گزارش در مورد اظهارات دانلود شده ایجاد می کنیم:

اگر در راه اندازی صرافی با بانک اشتباهی رخ نداده باشد، برنامه بدون هیچ مشکلی دانلود را انجام می دهد. وظیفه شما بررسی داده ها قبل از دانلود است:

آنچه ابتدا باید به آن توجه کنید:

1. هنگام بررسی داده ها قبل از آپلود، به نماد موجود در ستون کنار تاریخ توجه کنید:

• نماد با علامت چک به این معنی است که سند در پایگاه داده است و پست شده است.
• یک نماد بدون علامت نشان می دهد که سند در پایگاه داده است، اما پست نشده است.
• نماد با "خورشید" نشان می دهد که یک سند جدید ایجاد خواهد شد.

1. هنگام بارگیری داده ها، پیام "یافت نشد" ظاهر می شود:

• توسط طرف مقابل، اگر نه حساب بانکی مشخص شده در فایل دانلودی و نه TIN یافت نشد؛
• برای حساب طرف مقابل، اگر شماره حساب در فایل دانلودی یافت نشد؛
• طبق قرارداد، اگر صاحب قرارداد و نوع قرارداد مورد نیاز در پایگاه داده 1C یافت نشد؛
• اگر چندین شیء مشابه در پایگاه داده وجود داشته باشد، اولین مورد از لیست انتخاب می شود و اخطاری در مورد وضعیت صادر می شود.
• هنگام بارگذاری مجدد اسناد، برنامه داده های مقدار و نوع پرداخت را تجزیه و تحلیل می کند. اگر تغییر کنند، داده ها رونویسی می شوند.

پس از بارگیری صورتحساب های بانکی، می توانید گزارشی از اسناد بارگیری شده در 1C چاپ کنید:

چگونه به طور خودکار نظارت بر پرداخت فاکتور ، چگونه این تحت تأثیر وضعیت پرداخت فاکتور تأثیر می گذارد ، یعنی سریعاً به مدیر در مورد فاکتورهای پرداخت شده و بدون حقوق گزارش دهید ، ویژگی های طراحی را مطالعه کنید عملیات بانکیدر 1C 8.3 می توانید در ما

در فرآیند کار، در هر سازمان، تعامل با سایر شرکت ها (سازمان ها) وجود دارد. برای کالاها، کارها، خدمات، مالیات ها و سایر پرداخت ها باید پرداخت ها انجام شود. در حال حاضر این فرآیند از طریق سامانه مشتری – بانک انجام می شود. این برنامه توسط کارمندان بانک در رایانه یک کارمند شرکت نصب شده است تا پرداخت و سفارش پرداخت را به برنامه ای که در آن تعمیر و نگهداری انجام می شود ، انجام دهد. حسابداری. بیایید به نحوه بارگیری صورت حساب های بانکی در 1C نگاه کنیم.

بارگذاری اظهارات از برنامه مشتری-بانک

برای دانلود عصاره از برنامه Client-Bank باید:

• ایجاد یک بیانیه برای دوره مورد نیاز؛
• برای انتقال داده، آن را به یک فایل متنی صادر کنید.

صادرات زمانی اتفاق می افتد که روی دکمه "Export"، "Export" یا چیزی مشابه کلیک کنید برنامه های مختلف Client-Bank این دکمه به شکل دیگری نامیده می شود. فایل تولید شده برای صادرات به پوشه مورد نظر در مسیری از پیش تعیین شده آپلود می شود.

در مقابل قسمت جدولی سند در گوشه سمت راست ، دکمه "بیشتر" را می یابیم ، روی آن کلیک می کنیم ، یک پنجره با لیستی از توابع ظاهر می شود ، مورد "Exchange with Bank" را در آن انتخاب کنید.

• سازمانی که بارگیری ها توسط آن انجام می شود حواله;
• حساب بانکی سازمان

روی "بارگیری" در پایین سند کلیک کنید و پس از آن ، در قسمت جدولی ، تمام اظهارات بانک در برنامه "1C: حسابداری" بارگذاری می شود. پس از این، گزارش مربوط به فایل آپلود شده را بررسی می کنیم و به پردازش دستورات پرداخت می پردازیم.

می‌توانید پردازش خودکار اسناد پرداخت را هنگام دریافت و بدهکار تنظیم کنید. برای انجام این کار باید پیکربندی کنید.

می‌توانید سند «راه‌اندازی با بانک مشتری» را انتخاب کنید:

• با کلیک بر روی دکمه "تنظیمات" در پایین سند "مبادله با بانک"؛

• در مجله «صورت‌حساب‌های بانکی»، با کلیک بر روی دکمه «بیشتر»، مورد «راه‌اندازی صرافی با بانک» را از فهرست انتخاب کنید.

در تنظیمات، فیلدهای زیر را پر کنید:

• ما حساب بانکی را نشان می دهیم که صورتحساب ها از آن بارگیری می شوند.
• نام برنامه از لیست ارائه شده توسط توسعه دهندگان انتخاب شده است - این همان برنامه ای است که با آن کار می کنید. پس از این، فیلدهای "آپلود فایل از حسابداری 1C" و "دانلود فایل از حسابداری 1C" باز می شوند. "آپلود فایل از حسابداری 1C" فقط در صورتی که سفارشات پرداخت خروجی در پایگاه داده 1C ایجاد شده و سپس در بانک مشتری بارگذاری شود.

شرطی که باید رعایت شود نام فایل دانلودی در 1C است، باید با نام فایل دانلودی از برنامه Client-Bank مطابقت داشته باشد.

• در پایین تنظیمات دو فیلد باز می شود، سمت چپ داده های آپلود و سمت راست داده های دانلود را نشان می دهد.

در قسمت "پس از بارگیری خودکار ارسال به طور خودکار" ، توصیه می شود دو کادر انتخاب در موقعیت "رسید به حساب جاری" و "از حساب فعلی بنویسید" ، در این حالت سفارشات پرداخت به طور خودکار پردازش می شوند ، که در آن آینده فقط باید بدون وارد شدن به هر یک از آنها دوباره بررسی شود.

پس از دانلود دستور پرداخت، باید «نوع تراکنش» و ایجاد شده را به دقت بررسی کنید ورودی های حسابداری، در صورت یافتن خطا، اصلاحات را انجام دهید.

بارگذاری اظهارات از یک برنامه بانکی به 1C روشی بسیار مناسب است که کار بخش حسابداری را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و باعث صرفه جویی در وقت کارمندان می شود.

بیایید نحوه کار با صورت‌حساب‌های بانکی و سفارش‌های پرداخت را با استفاده از بانک مشتری یکپارچه با 1C بررسی کنیم. این برای آپلود خودکار فیش‌های پرداخت و بارگیری صورت‌حساب بدهی‌ها و دریافت‌های وجوه به حساب جاری ضروری است.

به طور معمول، کار روزانه با بانک را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• ایجاد دستور پرداخت برای روز جاری؛
• آپلود/دانلود داده های بانکی در مورد رسیدها و بدهی های روز قبل؛
• بازتاب صورت حساب بانکی در حساب جاری در 1C.

برای شروع، دستورهای پرداخت را برای پرداخت بدهی های موجود ایجاد می کنیم. در بخش "بانک و میز نقدی" ، مورد "سفارشات پرداخت" را انتخاب کنید ؛ در ژورنال با سفارشات پرداخت که باز می شود ، ما با استفاده از دکمه "پرداخت" از تولید خودکار سفارشات پرداخت استفاده خواهیم کرد.

ما برای کالاها و خدمات پرداخت خواهیم کرد (این نوع را در منوی کشویی دکمه "پرداخت" انتخاب کنید). این برنامه پرداخت برای بدهی های موجود را ارائه می دهد. شما می توانید این کار را برای تمام اسناد انجام دهید، می توانید پرداخت های انتخابی انجام دهید.

دستورهای پرداخت تولید شده به صورت خودکار با داده های سند "دریافت کالا و خدمات" پر می شود. البته قبل از ارسال به بانک باید سند چک شده و فقط پس از تایید در بانک بارگذاری شود.

با کلیک بر روی دکمه "ارسال به بانک" در پانل بالای ثبت سفارش، سفارش به بانک ارسال می شود:

پس از کلیک بر روی دکمه، لیستی از سفارشات موجود برای ارسال باز می شود:

شما باید دوره زمانی ارسال را انتخاب کنید و از لیست سفارشاتی که باید ارسال شوند را انتخاب کنید.

داده ها با ارسال یک فایل با فرمت *.txt در بانک آپلود می شوند. برای تبادل با بانک باید چنین فایلی ایجاد کنید.

راه اندازی آماده سازی فایل برای بانک با کلیک بر روی دکمه "تنظیمات" انجام می شود. در پنجره باز شده می توانید موارد زیر را مشخص کنید:

"نام برنامه" - نسخه مشتری-بانک؛

"آپلود فایل به بانک"، "آپلود فایل از بانک" - محل فایل روی هارد دیسک؛

"گروه برای طرفین جدید" - طرف های متقابل جدید ایجاد شده به کدام گروه تعلق دارند. اگر فیلد را خالی بگذارید، برنامه ایجاد خواهد شد گروه جدید;

"مقاله پیش فرض DDS در دایرکتوری پیکربندی شده است"؛

تنظیمات همچنین نشان می‌دهد که چه اسنادی باید آپلود شوند، آیا برای کنترل شماره‌های اسناد یا نه، ایجاد طرف مقابل جدید در صورت یافت نشدن داده‌ها، یا عدم انجام خودکار دریافت‌ها و بدهی‌ها از حساب جاری.

باید به چک باکس «نمایش فرم «صرافی با بانک» قبل از بارگیری دقت کنید. این امکان را فراهم می کند تا قبل از دانلود بررسی کنید که عبارت به درستی پر شده است. اگر چک باکس علامت نخورده باشد، بیانیه به طور خودکار دانلود می شود، بدون امکان تأیید اولیه.

برای نوشتن یک فایل، آن را ایجاد کنید (مثلاً در دسکتاپ یا در فهرست دیگری) یا یک فایل آماده را انتخاب کنید:

کلیه داده های مربوط به دستورات پرداخت برای ارسال به بانک آماده شده است و می توان آنها را از طریق سامانه مشتری - بانک ارسال کرد. برای مشاهده اطلاعات سفارش‌هایی که در فایل گنجانده شده‌اند، یک «گزارش آپلود» ارائه می‌شود:

برای بارگیری داده ها از بانک مشتری در 1C، ابتدا باید سند مربوطه را دانلود کرده و ذخیره کنید. در مرحله بعد، این فایل در قسمت "دانلود فایل" انتخاب می شود:

باید بررسی کنید که تمام پیمانکاران و اسناد به درستی پیدا شده اند.

اگر 1C نتواند طرف‌هایی را پیدا کند که داده‌هایی برای آن‌ها در بیانیه وجود دارد، ایجاد موارد جدید پیشنهاد می‌شود. با این حال، ممکن است طرف مقابل قبلا ایجاد شده باشد، اما جزئیات آن با موارد ذکر شده در بیانیه متفاوت است.

آنها همچنین نیاز به بررسی فیلدهای جدول دارند. در صورت لزوم می توان آنها را تنظیم کرد. اگر همه چیز به درستی پر شده است، می توانید روی دکمه "دانلود" کلیک کنید.

بارگیری موفقیت آمیز داده ها را با ظاهر شدن پیوندی به سند رسید تأیید می کند. اگر روی پیوند کلیک کنید، سند باز می شود، می توانید صحت جزئیات، حساب های حسابداری و سایر داده ها را بررسی کنید.