نحوه ویرایش فاکتور در 1s 7.7. خطاهای غیر قابل بخشش در فاکتورها

"1C: حسابداری"، توسعه یافته توسط یک شرکت روسی،- محبوب ترین برنامه در کشور ما برای خودکارسازی حسابداری، مدیریت و حسابداری مالیاتی. در حال حاضر یکی از آخرین نسخه های موجود در بازار 1C: Accounting 8.3 است. این برنامه یک رابط بصری نسبتاً ساده دارد، اما حسابداران در حال تغییر به آن هستند نسخه جدید، اغلب این سوال پیش می آید: چگونه می توان فاکتور را در 1C تهیه کرد، مهمترین سندی که اداره مالیات هنگام بررسی مالیات بر ارزش افزوده یکی از اولین آنها را می خواهد؟

آیا فروش را سریع و بدون خطا انجام می دهیم؟ به آسانی!

در 1C: حسابداری، ما فاکتورهایی را بر اساس سند "فروش کالا و خدمات" ایجاد می کنیم، اینجاست که تمام داده ها وارد می شود، که سپس به صورت حساب ها ختم می شود. به دو صورت قابل انجام است:

• یک مورد جدید ایجاد کنید (بخش "خرید و فروش"، لینک "فروش کالا و خدمات")؛
• بر اساس یک حساب موجود ایجاد کنید.

راه دوم را برویم. ما بخش "خرید و فروش"، لینک "فاکتورها برای پرداخت به مشتریان" را پیدا می کنیم. در مجله ما لیستی از صورتحساب های صادر شده برای طرف مقابل را مشاهده می کنیم. خط مورد نظر را انتخاب کنید و در پانل درست بالای گزارش، روی دکمه "ایجاد بر اساس" کلیک کنید. سپس از لیست اسناد پیشنهادی، «فروش کالا و خدمات» را انتخاب کنید.

فرم سند خود به خود پر می شود، اما همچنان باید آن را بررسی کرده و در صورت لزوم ویرایش کنید. بیایید نگاه کنیم: در قسمت "نوع عملیات" باید "فروش، کمیسیون" وجود داشته باشد، قسمت "تعداد" پس از ضبط سند به طور خودکار پر می شود، فیلد "تاریخ" به طور پیش فرض جاری است، اما در دسترس است در ویرایش، سازمان به صورت خودکار وارد می شود، در قسمت "انبار" ما انباری را تنظیم می کنیم که کالاهای فروخته شده از آن خارج می شوند. فیلدهای "Counterparty" و "Agreement" نیز از فاکتور برای پرداخت خارج می شوند، اما اگر سند جدیدی برای فروش ایجاد کرده ایم، باید آنها را از فهرست های مربوطه انتخاب کنیم. به طور طبیعی، قبل از این، آنها باید به درستی در آنجا شروع شوند.

فیلد "Advance Offset" به شما امکان می دهد از بین سه گزینه انتخاب کنید:

• "تغییر نکنید" (ورودهای افست ایجاد نمی شوند)؛
• "به صورت خودکار" (به طور پیش فرض تنظیم شده است، 1C: حسابداری خود وجود پیش پرداخت و نیاز به ارسال را تعیین می کند).
• "طبق سند" (برای اعتبار، باید به طور مستقیم سند را برای پیش پرداخت نشان دهید).

ما "Automatic" را ترک می کنیم؛ به عنوان یک قاعده، این گزینه راحت ترین است.

اگر گیرنده کالا و خریدار سازمان‌های متفاوتی هستند، در تب «پیشرفته» گیرنده را انتخاب کنید.

قسمت جدولی سند ایجاد شده بر اساس فاکتور به صورت خودکار پر می شود. اگر سند جدیدی ایجاد کنیم، کالاهای فروخته شده را از فهرست "نامگذاری" بیرون می آوریم. حساب‌های حسابداری توسط خودشان پر می‌شوند؛ آنها به نحوه پر کردن فهرست «حساب‌های حسابداری آیتم» بستگی دارند.

اگر کالایی در انبار مشخص شده وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، می توانید سند را ثبت کنید، اما نمی توانید آن را پست کنید.

اکنون می توانید برگه تحویل را چاپ کنید (فرم چاپ شده خارجی با استفاده از دکمه "چاپ" در بالای فرم نمایش داده می شود)، پست کنید (دکمه "پست" در همان مکان) و یک فاکتور ایجاد کنید. ما می توانیم فوراً برای خریدار فاکتور صادر کنیم یا می توانید منتظر بمانید تا فاکتور فروش با امضای خریدار به بخش حسابداری بازگردانده شود. فاکتورها را می توان ایجاد کرد:

• از طریق بخش "خرید و فروش"، پیوند "فاکتورهای صادر شده"؛
• سند ” فروش کالا و خدمات ” لینک ” نوشتن فاکتور ” .

پس از اجرا، 1C ایجاد شده را بررسی کنید: معاملات حسابداری (دکمه "Dt-Kt"):

بیایید از روش دوم استفاده کنیم. روی پیوند کلیک کنید، سند به طور خودکار با داده های پر شده بر اساس سند پیاده سازی ایجاد می شود. قابل چاپ است. در پانل بالای فرم، روی دکمه چاپگر کلیک کنید، یک فرم چاپی خارجی ایجاد می‌شود و دکمه «پست و بستن» برای نهایی کردن سند ایجاد می‌شود. فرم چاپی فاکتور در برنامه کاملاً مطابق با قوانین روسیه است.

مراقب باش. در صورت عدم پذیرش فاکتور وارد شده توسط خریدار، بخش حسابداری فقط با معکوس کردن (سال جاری) یا تعدیل فروش (معاملات دوره های گذشته) آن را لغو کنید.

آیا خدمات را ارائه و ترتیب دهیم؟ مشکلی نیست!

ثبت فاکتور در 1C: حسابداری فروش خدمات تقریباً مشابه فروش کالا است. همچنین چندین گزینه طراحی ممکن در اینجا وجود دارد:

• فرم "فروش کالا و خدمات" را در بخش "خرید و فروش" فرم دهید. در حین ایجاد فرم جدیدبا استفاده از دکمه روی نوار ابزار، نوع پیاده سازی - خدمات را نشان می دهیم. در سند جدید طرف مقابل، توافق نامه (در صورت لزوم، آن را در دایرکتوری های مناسب وارد کنید)، فاکتورهای پرداخت (در صورت وجود) و نام سازمان خود را بررسی می کنیم. در قسمت "محاسبات" دو پیوند وجود دارد: راه اندازی حساب های حسابداری و انتخاب روش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده. بررسی می کنیم و در صورت لزوم تغییر می دهیم. قسمت جدول را پر کنید. ما فاکتور صادر می کنیم.

• سند "ارائه خدمات" (پیوند به همین نام در بخش "خرید و فروش"). این فرم همه پیمانکارانی را که خدمات خاصی از دایرکتوری به آنها ارائه می شود (فیلد "نامگذاری") گرد هم می آورد. ما مشتریان را در یک بخش جدولی ثبت می کنیم که قرارداد و قیمت واحد را نشان می دهد. برای مشتری - یک خط جداگانه. فاکتورها به طور خودکار در یک برگه ویژه نیز برای طرف مقابل ایجاد می شوند. برای چاپ آنها، روی دکمه "چاپ" کلیک کنید، یک فرم چاپی خارجی ایجاد می شود.

هورا! پیش پرداخت!

اگر سازمان ما پیش پرداخت دریافت کرده است، باید برای پیش پرداخت فاکتور صادر کنیم.

خود پیش پرداخت در سند "دریافت به حساب جاری" منعکس می شود.

دو راه برای ایجاد چنین فاکتورهایی وجود دارد:

• حالت دستی. به سند پیش پرداخت بروید و روی دکمه «ایجاد بر اساس» کلیک کنید. ما فرم فاکتور ظاهر شده را بررسی می کنیم و از دکمه "پست" استفاده می کنیم. این روش زمانی مناسب است که سازمانی به ندرت پیش پرداخت را به عنوان نوعی پرداخت انجام دهد.

• حالت خودکار. بخش "حسابداری، مالیات، گزارش"، پیوند "فاکتورهای پیش پرداخت". در پنجره پردازش "ثبت پیش فاکتورها"، دوره، سازمان را مشخص کنید و روی دکمه "پر کردن" کلیک کنید. ما یک جدول با تمام فاکتورها برای پیش پرداخت دریافت می کنیم؛ ردیف ها را می توان اضافه یا لغو کرد. ما لیست را بررسی می کنیم و روی "Run" کلیک می کنیم. برای مشاهده اسناد تولید شده، به لینک پایین فرم "باز کردن لیست پیش فاکتورها" مراجعه کنید.

داریم میخریم؟ بیا ترتیبش بدیم

ما پس از وارد کردن سند "دریافت کالا و خدمات" از بخش "خرید و فروش" یک فاکتور دریافتی از فروشنده در 1C صادر می کنیم: حسابداری. هر گونه خریدی را می توان با استفاده از این فرم انجام داد.

• "نوع معامله" (به عنوان مثال، برای خرید اقلام موجودی - "خرید، کمیسیون")؛
• "انبار" (اگر حسابداری توسط انبارها نگهداری می شود، همانطور که در تنظیمات ثبت شده است).
• "طرف مقابل" (فروشنده باید در دایرکتوری وارد شود)؛
• "توافق".

بهتر است یک توافق نامه را مستقیماً از یک سند ایجاد کنید؛ اگر ابتدا آن را به دایرکتوری اضافه کنید، می توانید با پارامتر "نوع توافق" اشتباه کنید، سپس سند آن را پیدا نمی کند.

فیلد "سازمان" به خودی خود پر می شود. فیلد "Advance offset"، مانند موارد فروش، با پارامتر "Automatic" راحت‌تر است.

اقلام موجودی خریداری شده را می توان با استفاده از دکمه های "افزودن" یا "انتخاب" اضافه کرد. استفاده از دومی ساده تر است، زیرا فرمی را برای انتخاب موارد از فهرست باز می کند. روی "انتقال به سند" در بالای صفحه کلیک کنید و فرم تکمیل شده را دریافت خواهید کرد.

ما تاریخ و شماره فاکتور را از فروشنده در فیلدهای مربوطه وارد می کنیم و شماره یا تاریخ را در فرم خود جایگزین نمی کنیم.

مشخصات فاکتور دریافتی را در قسمت جدولی وارد می کنیم که فیلدهایی برای شماره و تاریخ سند وجود دارد. روی «ثبت فاکتور» کلیک کنید و آن را در برنامه بنویسید. پیوندی به فاکتور ظاهر می شود، آن را باز کنید، به آن نگاه کنید، آن را بررسی کنید. این سند امکان چاپ فاکتور را برای تامین کننده (در صورت لزوم) فراهم می کند.

2016-12-01T12:56:42+00:00

یک فرصت فوق العاده در 1C ظاهر شده است: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0). اکنون کاربر در حالت 1C: Enterprise می تواند به راحتی طرح بندی فرم های چاپ شده را ویرایش کند.

چه زمانی این ممکن است مفید باشد؟ خوب، برای مثال، یک فرم چاپی وجود دارد، مثلاً «تقاضا-فاکتور»، که هر بار که آن را چاپ می کنید، تغییراتی در آن ایجاد می کنید. فونت را تغییر دهید، فیلدها را دوباره چاپ کنید، چیزهای غیر ضروری را حذف کنید.

پس چرا هر دفعه این کارو میکنی؟! اگر یک بار بتوانیم این تغییرات را در طرح بندی فرم چاپ شده انجام دهیم، برنامه همیشه فرم چاپ شده را به صورت مورد نیاز خروجی می دهد.

در زیر، مرحله به مرحله، نحوه تغییر طرح فرم چاپ شده "تقاضا-فاکتور" را به شما نشان خواهم داد. یک فیلد جدید در آنجا اضافه می کنیم: "مسئول".

1. یک فرم قابل چاپ ایجاد کنید (روی دکمه "Print" کلیک کنید) و روی دکمه "بیشتر" -> "Change Layout" در فرم باز شده (در سمت راست) کلیک کنید:

2. طرح قابل چاپ باز خواهد شد. تغییرات لازم را در آن انجام دهید، اما مراقب باشید که اینطوری نشود. فوراً می گویم که فونت ها و اندازه فیلدها را می توان کاملاً تغییر داد، اما با حذف فیلدهای موجود (به ویژه آنهایی که در<угловых скобках>) ارزشش را ندارد. اگر می خواهید یک فیلد را در آن پنهان کنید<угловых скобках>، فقط آن را نامرئی کنید (رنگ یا اندازه)، اما باید در فرم باقی بماند، زیرا کد برنامه 1C به آن نیاز دارد.

3. فیلد "مسئول" را اضافه می کنیم و روی دکمه "ضبط و بستن" کلیک می کنیم.

4. فرم چاپ به شکل جدیدی که ما می خواستیم تغییر شکل داد.

اگر پس از تغییر فرم چاپ، از کار افتاد، پس شما.

خالصانه، ولادیمیر میلکین(معلم و توسعه دهنده).

بیایید بگوییم که در 15 می، در سه ماهه دوم، سازمان هزینه های خدمات ارائه شده را در نظر گرفت. تامین کننده برای این خدمات فاکتوری صادر کرد که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده برای کسر توسط سازمان پذیرفته شد. در 14 ژوئیه، در سه ماهه سوم، مشخص شد که حسابدار هنگام صدور اسناد و فاکتورهای اولیه، خطای فنیو مقدار خدمات ارائه شده را بیش از حد برآورد کرد. منجر به اسناد منبعو فاکتور تصحیح شد.
اگر فاکتور تصحیح شده از تامین کننده دریافت شده باشد در 1C 8.3 چه باید کرد، بیایید به نمونه ای در قالب دستورالعمل های مرحله به مرحله با تراکنش ها نگاه کنیم.

دستورالعمل های گام به گام برای تصحیح خطای مربوط به دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده در 1C 8.3

یک فاکتور اصلاحی از طرف تامین کننده زمانی صادر می شود که اطلاعات روی فاکتور اصلی اشتباه وارد شود. به عنوان مثال، TIN طرف مقابل به اشتباه نشان داده شده است یا قیمت کالا، کار یا خدمات به اشتباه نشان داده شده است.

مرحله 1. دریافت فاکتور تصحیح شده از تامین کننده

در صورت بروز اشتباه یا عدم دقت در هنگام تهیه فاکتور، فروشنده موظف است به موجب بند 7 پیوست 1 مصوبه شماره 1137 آن را با ایجاد فاکتور تصحیح شده (IF) اصلاح کند.

مرحله 2. ورود فاکتور اولیه لغو می شود

ورود SF اولیه از دفتر خرید در برگه الحاقی به دفتر خرید سه ماهه دوم مطابق بند 9 قوانین حفظ دفتر خرید مصوبه شماره 1137 لغو می شود.

در 1C 8.3، یک سند جداگانه برای لغو ورود SF اولیه در کتاب خرید وجود دارد. منوی خرید - تنظیم رسید. ما نوع عملیات را تنظیم می کنیم - تصحیح در اسناد اولیه:

در 1C 8.3، یک فاکتور اصلاحی ثبت شده است

از مثال، برای درج در برگه اضافی دفتر خرید سه ماهه دوم، اصلاح فاکتور در تاریخی انجام می شود که تامین کننده فاکتور اصلاح شده را ارائه کرده است.

در 1C 8.3، یک ورودی به طور خودکار در یک برگه اضافی به دفتر خرید برای سه ماهه دوم انجام می شود.

مرحله 3. محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای پرداخت اضافی

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های اضافی و جریمه ها. آنها را در بودجه ذکر کنید.

مرحله 4. تهیه یک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به روز شده در 1C 8.3

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به روز شده برای سه ماهه دوم مطابق بند 1 ماده 81 قانون مالیات فدراسیون روسیه تهیه و به خدمات مالیاتی فدرال ارائه می شود. در 1C 8.3 داده از ورق اضافیکتابهای خرید برای فاکتور لغو شده در پیوست شماره 1 به بخش 8 با نوع ارتباط "0" - نامربوط درج شده است. و همچنین مقدار مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر در صفحه 120 بخش 3 کاهش می یابد.بر این اساس در 1C 8.3 ضمیمه شماره 1 به بخش 8 به خدمات مالیاتی فدرال بارگذاری می شود.بخش 3 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز بارگذاری خواهد شد.

داده های بخش های 8 و 9 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوباره بارگیری نمی شوند، یعنی نشانگر ارتباط روی "1" تنظیم شده است - مربوط. نیازی به بارگذاری مجدد داده های بخش های 8 و 9 با ویژگی - Current نیست.

مرحله 5. فاکتور اصلاحی در کتاب خرید در 1C 8.3 ثبت می شود

فاکتور اصلاحی در دفتر خرید سه ماهه سوم منعکس می شود. ISF را می توان ظرف سه سال از تاریخ ثبت کالاها، آثار، خدمات در دفتر خرید ثبت کرد، اما نه زودتر از تاریخ دریافت ISF به موجب بند 1.1 هنر. 172 قانون مالیات فدراسیون روسیه.

مرحله 6. کسر مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور اصلاح شده

کسر مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب اصلاح شده در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم در صفحه 120 از بخش های 3 و 8 پر شده است.

در 1C 8.3، کسر مالیات بر ارزش افزوده در صورت‌حساب اصلاح‌شده از طریق ایجاد یک ورودی دفتر خرید پذیرفته می‌شود. عملیات منو - عملیات مالیات بر ارزش افزوده منظم - ایجاد ورودی های دفتر خرید. فاکتور اصلاح شده در برگه مقادیر خریداری شده ظاهر می شود.

بر این اساس، فاکتور اصلاح شده در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم در بند 8 منعکس شده و مجددا بارگذاری می شود.

روش تصحیح خطای مرتبط با دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده، گام به گام با استفاده از مثالی همراه با ارسال، در جدول ارائه شده است.

(دستورالعمل برای تصحیح خطای مربوط به دریافت فاکتور اصلاحی از یک تامین کننده در 1C 8.3 از وب سایت PROFBUKH8.RU)

موضوع مقاله امروز ما در نظر گرفتن چنین سندی به عنوان فاکتور است، یعنی چه چیزی است، چرا به آن نیاز است، چگونه آن را به درستی پر کنید، چگونه یک فاکتور در 1c ارسال کنید، انواع فاکتورها، چه زمانی و چه فاکتورهایی صادر کنیم
بیایید با تعریف فاکتور و اهمیت آن برای شرکت ها شروع کنیم.

فاکتور چیست؟ چرا نیاز است؟

طبق قوانین ماده 168 و هنر. 169 کد مالیاتی فدراسیون روسیه صورتحساب- این سند اصلی برای محاسبه صحیح و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. آن ها هنگام فروش کالاها، کارها، خدمات، حقوق مالکیت، فروشنده باید از طریق فاکتور تعهد مالیات بر ارزش افزوده را تأیید کند. به همین ترتیب، خریدار می تواند مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً بر اساس این سند کسر کند. نتیجه این است که فاکتور برای کنترل مالیاتی استفاده می شود ، بنابراین پر کردن دقیق این سند بسیار مهم است تا متعاقباً از درگیری با مقامات مالیاتی جلوگیری شود.

جزئیات فاکتور اجباری

بنابراین، برای ایجاد یک فاکتور، قطعنامه شماره 1137 یک فرم استاندارد ارائه می دهد. در بند 5 هنر. 169 قانون مالیات فدراسیون روسیه جزئیات مورد نیاز را ذکر می کند:

1. شماره فاکتور و تاریخ.
2. مشخصات فروشنده و خریدار: نام، آدرس، TIN.
3. نام و آدرس فرستنده و گیرنده.
4. مشروط به دریافت پیش پرداخت برای تحویل های بعدی - شماره سفارش پرداخت.
5. ارز سند.
6. نام کالا (کار، خدمات)، مقدار و همچنین واحد اندازه گیری و بهای تمام شده واحد.
7. کل بهای تمام شده کالا بدون احتساب مالیات، مبلغ مالیات غیر مستقیم، نرخ مالیات، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، بهای تمام شده نهایی کالا با مالیات.
8. کشور مبدا و شماره اظهارنامه گمرکی هنگام واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه.
9. امضای مدیر، حسابدار ارشد یا سایر اشخاصی که حق انجام این کار را دارند.

اصولاً در صورت لزوم می توان به فرم فاکتور موجود اضافه کرد، نکته اصلی این است که جزئیات فوق باقی بماند.

نمونه ای از فاکتور صحیح!

یک نکته مهم! بازرسان می توانند هر گونه نادرستی در صورتحساب را علیه شرکت، یعنی. خودداری از کسر مالیات بر ارزش افزوده بنابراین، به منظور به حداقل رساندن خطر امتناع، مهم است که اهمیت اشتباهات ایجاد شده در فاکتورها را بدانید.

خطاهای غیر قابل بخشش در فاکتورها

♦ خطای 1.خیلی اوقات حسابداران به اشتباه نشان می دهندنامشرکت فروشنده یا خریدار به عنوان مثال، نام صحیح "مشاوره +"، نام اشتباه املایی "مشاوره" است. نام باید کاملاً با نام شرکت مشخص شده در اسناد تشکیل دهنده یا ثبت مطابقت داشته باشد. اشتباهات مشابهی در نوشتن انجام می شودآدرس ها و TINهمه آنها از شناسایی فروشنده یا خریدار جلوگیری می کنند.

♦ خطای ۲.فقط نام محصول بدون مقالات یا سایر مشخصات اضافی که می تواند برای شناسایی محصول مورد استفاده قرار گیرد نشان داده شده است. به عنوان مثال، نام یک محصول "شیشه شفاف" در تعداد و اندازه مقاله تفاوت هایی دارد؛ اگر در یک سند چندین محصول را فقط با یک نام ذکر کنید، به عنوان مثال "شیشه"، چنین خطایی منجر بهعدم امکان تعیین اینکه کدام محصول خریداری شده است.

♦ خطای 3.اشتباهات محاسباتی در محاسبه بهای تمام شده کالا نیز غیرقابل قبول است.

♦ خطای 4. اگر شرکتی به فروش کالاهایی با نرخ های مالیات بر ارزش افزوده مختلف مشغول است، حسابدار باید بسیار مراقب باشد، زیرا نشانهنرخ مالیات بر ارزش افزوده نادرستمنجر به انکار کسر خواهد شد.

♦ خطای 5.غالباً حسابداران یا مدیرانی که صورتحساب صادر می کنند، نرخ صحیح مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهند، اما هنگام ضرب مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده در نرخ تعیین شده، رقم اشتباهی به دست می آید.اجازه تعیین میزان مالیات را نمی دهد.

♦ خطای 6.در سند نام ارز مشخص نشده استیا مشخص شده است کد ارز نادرست;

خطاهایی که خللی در درک صحیح از ماهیت جزئیات اجباری فاکتور نداشته باشد قابل توجه نبوده و تأثیری بر کسر مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

پیش فاکتور.

زیرا فاکتور باید ظرف 5 روز از اولین رویداد صادر شود: فروش یا پیش پرداختدر مقابل تحویل های آتی، پس از دریافت پیش پرداخت، پیش فاکتور صادر می شود. باید در همان فرم و قوانین فاکتور فروش پر شود. (قطعنامه شماره 1137) .به سطر 5 سند که شماره و تاریخ دستور پرداخت درج شده است توجه ویژه ای شود. این جزئیات مورد نیاز است.

ویژگی های فاکتور تعدیل.

اگر خریدار و فروشنده به دلیل تعدیل قیمت یا مقدار کالا، حجم خدمات و کار، کتباً با تغییر قیمت تمام شده کالا موافقت کرده باشند، در این صورت فروشنده فاکتور تعدیل صادر می کند. ویژگی آن نشان اجباری تعداد و تاریخ تنظیم، داده های اولیه و همچنین اطلاعات جدید در مورد مقدار و قیمت، هزینه بدون مالیات بر ارزش افزوده است. هزینه کلبا مالیات و البته تغییر در میزان خود مالیات.

نحوه ارسال فاکتور در 1C.

بیایید نحوه تهیه فاکتور در 1C 8.3 را ببینیم.

فاکتور برای فروش در 1C8.3.

قبل از صدور فاکتور برای فروش، خود سند فروش را ایجاد می کنیم.
برای انجام این کار، در بخش خرید و فروش، بخش را انتخاب کنید "خرید و فروش"

به بخش فرعی "فروش (اعمال، فاکتورها)" بروید

لیست اسناد را باز کنید ” فروش کالا و خدمات ” . در آن، با استفاده از دکمه "ایجاد"، یک سند جدید را وارد کنید.

تمام فیلدهای سند باز را پر کنید.

1. نوع عملیات - "فروش، کمیسیون"
2. فیلد "سازمان" به طور خودکار پر می شود.
3. ما "Counterparty" (خریدار) را یا از دایرکتوری "Buyers" انتخاب می کنیم، یا اگر قبلاً در پایگاه داده نیست، مورد جدیدی را وارد می کنیم.
4. شماره قرارداد را یادداشت کنید که در در این موردنوع قرارداد، قراردادی با خریدار خواهد بود.
5. بعد، "انبار" را انتخاب کنید که کالاها را از آنجا ارسال می کنیم.
6. سپس فیلد "advance offset" می آید. به طور پیش فرض، برنامه روی "خودکار" تنظیم شده است. من به شما توصیه می کنم آن را ترک کنید، زیرا ... با این تنظیم، برنامه به طور خودکار در دسترس بودن پیش پرداخت برای خریدار معین را تجزیه و تحلیل می کند، که بدون شک برای حسابداری راحت تر است.
7. اگر لینکی را که درست در زیر قرار دارد باز کنید، می توانید نوع قیمت ها و مالیات بر ارزش افزوده را در آن تنظیم کنید. به طور دقیق تر، نحوه درج آن در قیمت "در کل" یا "بالا" است.
8. و در آخر قسمت جدول را پر کنید.
9. سند تکمیل شده را ذخیره کنید و از دکمه "پست" استفاده کنید