Kaip nustatyti unf ir bp sinchronizavimą 8.3. Publikacijos. Organizacija saugo įrašus „debesyje“ UNF ir naudoja OP ataskaitoms teikti

Mūsų paslauga įgyvendina keletą įvairių tipų duomenų sinchronizavimas:

• tarp dviejų taikomųjų programų, veikiančių aptarnavimo režimu;
• tarp paslaugų programos ir vietinės programos;
• tarp paslaugų programos ir išorinės svetainės;
• tarp paraiškos ir banko kliento programos;
• sinchronizavimas su „darbo stotimi neprisijungus“, leidžiančią organizuoti darbą su programos duomenimis, kai nėra interneto ryšio.

1.2.Kodėl reikalingas duomenų sinchronizavimas?

Pažiūrėkime, kaip veikia duomenų sinchronizavimas, naudodamiesi dviejų programų pavyzdžiu„1C: mažos įmonės valdymas“ ir„1C: apskaita 8“(toliau vartosime santrumpas UNF ir BP). Iš karto po nustatymosinchronizavimas bus atliktas automatiškaikeitimasis žinynų duomenimis (ypač Nomenklatūros Ir Sandorio šalys). Taigi, pirma, abiejų programų katalogai taps bendri, antra, atitinkami dokumentai bus perkelti iš vienos programos į kitą.

Pažvelkime į praktinį CNF ir BP naudojimo kartu atvejį, kad parodytume, kaip įmonės darbuotojai gali dirbti kartu dviejose programose naudodami tuos pačius duomenis. Visų pirma, vadovai paprastai naudoja CNF užsakymams pateikti ir informacijai apie naujus klientus įvesti, o buhalteriai BP greitai gauna duomenis apie visus atliktus pakeitimus. Buhalteriai, dirbantys BP, gali kurti naujus dokumentus pagal grynuosius arba bankines operacijas, ir šie dokumentai bus nedelsiant įkelti į UNF.

Pavyzdžiui, UNF registruodamas prekės pardavimą vadovas sukuria naują dokumentą Pardavimo sąskaita faktūra.

Praėjus kuriam laikui po to, kai valdytojas paskelbia dokumentą (paprastai per kelias minutes per kitą sinchronizavimo seansą), dokumento duomenys bus automatiškai perkelti į BP programą.

Dėl to naujas dokumentas, atitinkantis šį dokumentą UNF. Mūsų pavyzdyje dokumentas Pardavimo sąskaita faktūra iš UNF atitinka BP dokumentą Prekių ir paslaugų pardavimas. Taigi BP dirbantis buhalteris beveik iš karto matys informaciją apie pirkinį ir galės dirbti su atitinkamu dokumentu.

Panašiai mokėjimo dokumentai bus perkelti iš BP į UNF, pavyzdžiui, mokesčiams ir atlyginimams mokėti.Visų pirma, mokėdamas mokesčius verslo subjektui, buhalteris sukuria dokumentą Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos ir formos Pirkimo užsakymas .

Pasibaigus sinchronizavimo seansui, atitinkami dokumentai rodomi UNF Pirkimo užsakymas Ir Išlaidos iš sąskaitos.

Pateikime kitą pavyzdį. Dirbdamas UNF, surašo pirkimo vadybininkas Užsakyti tiekėjui, traukiniaiKvito sąskaita faktūra ir atlieka mokėjimą, kurdamas pagrinduKvito sąskaita faktūra dokumentas Išlaidos iš sąskaitos.

Duomenys apie mokėjimo ryšį su Užsakyti tiekėjui bus saugomi UNF. Tuo pačiu metu visi kiti mokėjimo duomenys bus įtraukti į BP programą kitos sinchronizacijos sesijos metu, dėl ko BP bus sukurtas atitinkamas dokumentas. Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos.

Taigi, su sukonfigūruota sinchronizacija, UNF ir BP programos veikia kartu, suteikdamos patogią ir efektyvią aplinką įmonės darbuotojams.

1.3.Sinchronizacijos nustatymai

Šiuo metu sinchronizavimas įjungiamas iš pačios programos (skyrius Administracija, komanda Duomenų sinchronizavimas naršymo juostoje).

Dėmesio! Prieš nustatant sinchronizavimą, rekomenduojama išsaugoti atsargines kopijas sinchronizuotos programos. Norėdami tai padaryti, daugumoje programų, skyriuje Administracija veiksmų juostoje pasirinkite komandą Aptarnavimas / Įkelkite duomenis į vietinę versiją.

Atsidariusiame sąraše Sinchronizuojami duomenys su programomis tiesiog pasirinkite antrą programą (tą, su kuria norite keistis duomenimis), paspauskite mygtuką Melodija tada vykdykite atidaryto instrukcijas Duomenų sinchronizavimo vedliai. Detalus žingsnis po žingsnio instrukcijas Informaciją apie biržos nustatymą rasite straipsnyje "Kaip nustatyti duomenų sinchronizavimą?" .

Po to, kai sąranka bus baigta, netrukus (per kelias minutes) pradės veikti sinchronizavimas. Dokumentai ir katalogų įrašai, kuriuos įvedėte vienoje iš programų, per duomenų sinchronizavimo seansus bus perkelti į susijusią programą.

Paprasčiausias pasirinkimas yra įjungti sinchronizavimą, kai naudojate:

• viena veikianti programa, kurioje jau vedama apskaita (dažniausiai tai yra pagrindinė programa, pvz., „1C: Mažos įmonės valdymas“);
• antroji programa yra naujai sukurta, t.y. tuščias (pvz., „1C: Apskaita 8“).

Kaip atlikti sinchronizavimą

Duomenų sinchronizavimas tarp programų vyksta fone (vartotojo nepastebimas), periodinių mainų seansų metu (sinchronizacijos dažnumą nustato paslaugos administratorius). Be to, keitimąsi galima inicijuoti rankiniu būdu bet kurioje iš dviejų programų naudojant komandą Sinchronizuoti viską skyrius Administracija.

Pastaba: Komanda Sinchronizuoti viską ne visose programose.

Keitimosi mechanizmas, kurį interaktyviai inicijuoja vartotojas, yra identiškas mainams, kuris inicijuojamas automatiškai. Jei tai pačiai programai sukonfigūruoti keli mainai, jie bus atliekami nuosekliai, vienas po kito.

Kiekvieno mainų seanso metu duomenys sinchronizuojami tik iš tų katalogų ir dokumentų, kuriems tai numatyta mainų plane. Kitaip tariant, kai kurie žinynai ir dviejų programų dokumentai yra saugomi toje pačioje būsenoje, o kiti ne.

Duomenų keitimasis programos sinchronizavimo metu gali būti dvipusis (kai duomenys migruoja į abi puses) arba vienpusiai (kai duomenys įkeliami tik viena kryptimi – iš vienos programos į antrą, pavyzdžiui, iš „1C: Small Firm“ Valdymas“ programa į „1C: verslininko atskaitomybė“).

Dvipusis keitimasis duomenimis dažniausiai nėra simetriškas. Pavyzdžiui, iš programos „1C: Mažos įmonės valdymas“ į „1C: Buhalterinė apskaita 8“ perduodami daugumos dokumentų ir žinynų duomenys, o priešinga kryptimi – tik mokėjimo dokumentų ir daugelio katalogų duomenys. (toks kaip Nomenklatūra, Sandorio šalys). Šioje mainų schemoje daroma prielaida, kad pagrindinė apskaita vedama programoje 1C: Small Firm Management, kur įmonės darbuotojai įveda informaciją apie pirkimus, pardavimus, gamybą ir kt.

Taigi duomenų įvedimas vienoje iš programų, kurioms sukonfigūruotas sinchronizavimas, yra pagrindinis.

Informacijos apie sukonfigūruotą sinchronizavimą gavimas

Programų, kurioms sukonfigūruotas duomenų sinchronizavimas, sąrašą galite peržiūrėti paslaugų tvarkyklėje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Svetainėje 1cfresh.com puslapyje Mano paraiškos sekite šią nuorodą Asmeninė sritis.
2. Atsidariusiame sąraše „Paslaugų tvarkytuvė“. Programos spustelėkite mygtuką Nustatymai.
3. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite Duomenų sinchronizavimas tarp programų.

Dėl to atsidarys langas Duomenų sinchronizavimas tarp programų su abonentų programų, tarp kurių galima konfigūruoti duomenų mainus, derinių sąrašu. Šiame sąraše programų poros, kurioms sukonfigūruotas sinchronizavimas, bus pažymėtos etikete Duomenų sinchronizavimas įjungtas.

2. Duomenų įkėlimas ir įkėlimas į vietinę programos versiją

Be dinaminio sinchronizavimo, kuris apima periodinius duomenų mainus, programos turi mechanizmus, leidžiančius vieną kartą įkelti arba iškrauti duomenis.

Yra keletas įkėlimo ir atsisiuntimo parinkčių:

• iš vietinės tos pačios programos versijos (atlikta iš skyriaus Administracija);
• iš vietinės kitos programos versijos;
• iš atsarginės veikiančios programos kopijos ir galimos šios parinktys:
  • atsarginė kopija saugoma paslaugoje,
  • atsarginė kopija anksčiau buvo įkelta į vietinį kompiuterį XML failo forma;
• iš skaičiuoklių;
• iš banko programos ar paslaugos (dažniausiai vadinama „banko klientu“).

Panagrinėkime tipines užduotis, susijusias su duomenų mainais tarp paslaugos programos ir vietinės tos pačios programos versijos, veikiančios vartotojo kompiuteryje.

Jei prieš pradėdami dirbti su programa paslaugoje, jau saugojote įrašus vietinėje šios programos versijoje, tada visus esamus duomenis galite lengvai perkelti į debesį, sukurdami tam naują programą.

Dėmesio!Įkelti duomenis iš vietinio kompiuterio galima tik į naują tarnyboje sukurtą programą. Negalite „įkelti“ duomenų į esamą programą.

Duomenų atsisiuntimo iš vietinės programos versijos veiksmų seka yra tokia:

1. Atidarykite vietinės programos informacijos bazę, kurią norite perkelti į paslaugą.

2. Eikite į skyrių Administracija ir pasirinkite komandą Įkelkite duomenis, kad eitumėte į paslaugą.
Pastaba: Tikslus komandos pavadinimas skirtingose ​​programose gali šiek tiek skirtis.

3. Įkelkite duomenis vadovaudamiesi instrukcijomis Meistrai. Dėl įkėlimo duomenų failas informacinė bazė bus įrašytas į jūsų kompiuterio diską.

5. Įrašę failą į diską, atidarykite svetainę 1cfresh.com ir puslapyje Mano paraiškos sekite šią nuorodą Asmeninė sritis.

6. Atidarytoje Paslaugų vadybininkas programų sąraše paspauskite mygtuką Papildyti.

7. Programos pridėjimo vedlyje pasirinkite radijo mygtuką Įkelti duomenis iš failo ir paspauskite mygtuką Toliau.

8. Įveskite programos pavadinimą, laiko juostą ir nustatykite duomenų failo, kuris anksčiau buvo atsisiųstas iš vietinės versijos, vietą (žr. 3 veiksmą).

9. Nurodę visus reikiamus parametrus, tęskite atsisiuntimą spustelėdami mygtuką Toliau. Dėl to programų sąraše pasirodys nauja programa su būsena Nauja ir pasirodys langas, nurodantis, kad atsisiuntimo procesas prasidėjo. Galite uždaryti šį langą.
Pastaba: Jei duomenų, kuriuos atsisiuntėte iš vietinės versijos, formatas nepalaikomas, nebus galima sukurti programos. Jei tokia situacija įvyksta, kai bandysite sukurti programą, bus rodomas atitinkamas klaidos pranešimas. Tokiu atveju turėsite atnaujinti vietinę programą ir pakartoti duomenų įkėlimą.

10. Palaukite, kol gausite paštu patvirtinantis atsisiuntimo proceso pabaigą. Tai reikš, kad duomenys atsirado naujoje programoje ir galėsite pradėti dirbti su ja (atitinkamai jos būsena pasikeis į Naudota).

Išsamesnė informacija pateikiama nuosekliose instrukcijose ir mokymo vadove (naudojant atsisiuntimo iš vietinės 1C versijos pavyzdį: Apskaita 8, 3.0 red.).

2.2.Duomenų įkėlimas iš paslaugos į vietinę programą

Duomenis į vietinį kompiuterį galite atsisiųsti bet kuriuo metu. Norėdami tai padaryti, atidarykite programą tarnyboje, eikite į skyrių Administracija, naudokite komandą Įkelkite duomenis į vietinę versiją ir tada vykdykite Mokytojo nurodymus.

2.3.Atsarginių informacijos bazės kopijų išsaugojimas serveryje

Dirbant su paslauga naudotojams dažnai kyla klausimų dėl periodinio duomenų įkėlimo siekiant sukurti atsargines kopijas. Atsarginės kopijos gali būti saugomos ne tik vietiniame kompiuteryje (kaip aprašyta), bet ir „debesyje“, t.y. serveryje paslaugų administratorius. Galite bet kada atkurti duomenis iš atsarginės kopijos (ir vietinės, ir debesies), sukurdami naują paslaugą paslaugoje.

Čia rasite išsamias atsarginių kopijų kūrimo instrukcijas.

2.4.Perėjimas iš ankstesnės programos versijos

Norėdami įkelti duomenis iš ankstesnės programos versijos, galite naudoti universalų metodą: pirmiausia atnaujinkite konfigūraciją vietiniame kompiuteryje į dabartinę tarnyboje veikiančios programos versiją, o tada įdiegkite .

Be to, „1C: Accounting 8“ turi daugybę papildomų funkcijų.

Perėjimas iš „1C: Apskaita 7.7“

Norėdami perkelti iš vietinės „1C: Accounting 7.7“ versijos į „1C: Accounting 8“ leidimą. 3.0 yra mechanizmas, leidžiantis automatiškai įkelti duomenis iš įkelto failo. Įkėlimo failas sugeneruojamas 1C:Enterprise 7.7 platformos informacinėje bazėje Perėjimo asistentas į 1C: Apskaita 8.

Išsami informacija apie duomenų atsisiuntimą pateikiama ITS instrukcijose.

Perėjimas iš „1C: Apskaita 8“, red. 2.0

Jei susiduriate su užduotimi perkelti duomenis į paslaugą iš vietinės „1C: Apskaita 8“ leid. 2.0, galite naudoti atitinkamą išorinį apdorojimą.

Čia rasite išsamias nuoseklias duomenų atsisiuntimo instrukcijas.

2.5. Duomenų įkėlimas iš skaičiuoklės į „1C: mažos įmonės valdymas“

Norėdami perkelti duomenis iš skaičiuoklių, turite įrašyti duomenis CSV failo formatu Microsoft Excel arba OpenOffice.org, tada, eidami į UNF, naudokite duomenų įkėlimo vedlį. Norėdami paskambinti meistrui, skiltyje Administracijaįveskite komandą ir vykdykite jos nurodymus.

Duomenų įkėlimo procedūrą iliustruoja pamoka.

2.6. Duomenų įkėlimas iš „1C: prekybos valdymas 10.3“ į „1C: mažos įmonės valdymas“

Norėdami atsisiųsti duomenis iš vietinės programos 1C: Trade Management 10.3 versijos, turite atlikti šią veiksmų seką.

1. Sukurkite atsarginę „Valdymo“ konfigūracijos informacijos bazės kopiją
   Prekyba“ leidimas 10.3. Jei „Prekybos valdymo“ konfigūracijos versija yra senesnė
   10.3.17, tada atnaujinkite konfigūraciją į nurodytą arba naujesnę
   versijos.
2. Atlikite visas reguliavimo procedūras „1C: prekybos valdymas“ konfigūracijoje,
   10.3 leidimas ir įkelkite duomenis į failą.
3. Eikite į paslaugą, į UNF programą.
4. Įsitikinkite, kad organizacijos TIN ir pavadinimas atitinka įkeltus duomenis.
5. Skyriuje Administracijaįveskite komandą.
6. Atsidariusiame dialogo lange nurodykite išorinį failą, į kurį buvo įkeltas, ir spustelėkite mygtuką parsisiųsti.
7. Įkėlę įsitikinkite, kad duomenys įkelti teisingai. Likučiai
   prekės, Pinigai o tarpusavio atsiskaitymai fiksuojami dokumente Įeikite
   likučiai. Naudodami ataskaitas patikrinkite, ar likučiai iškrauti teisingai abiejose
   bazės.
   Dėmesio! Perkraunant likučius, duomenys likučių įrašymo dokumentuose
   sukurti konvertuojant, užpildomi dar kartą.

3. Tipiški programų bendrinimo scenarijai

Pažiūrėkime, kaip tarnyboje veikia programų sinchronizavimas, pažvelgdami į konkrečius praktinius pavyzdžius.

3.1.Sinchronizavimas„1C: mažos įmonės valdymas“ - „1C: apskaita 8“

Pagrindinis UNF ir BP programų bendro veikimo būdas yra dokumentų įvedimas į UNF programą (įskaitant mokėjimo dokumentus už užsakymus iš pirkėjų ir tiekėjų). Tuo pačiu metu dažnai į BP reikia įvesti duomenis apie darbo užmokestį ir mokesčius.

Mainų įjungimo ir naudojimo tvarka pateikta straipsnyje.

Organizacija pradeda vesti apskaitą UNF, o apskaitai ir ataskaitoms ruošti naudoja BP

Jei organizacija tik pradeda dirbti tarnyboje, ketinanti naudoti ir UNF, ir BP, rekomenduojama laikytis šios tvarkos.

1. Sukurkite naują UNF programą tarnyboje.

1. Užpildykite UNF duomenis apie pradinius lėšų likučius sąskaitose ir kasoje.
2. Sukurkite naują (tuščią) BP programą.
3. Nustatykite duomenų sinchronizavimą tarp sukurtų UNF ir BP programų.
4. Palaukite, kol bus baigta pirmoji mainų sesija, kurios metu katalogai iš UNF bus įkelti į BP.

Dėl to informacija tiek apie einamųjų sąskaitų ir kasos aparatų būklę, tiek apie prekių likučius sandėliuose bus nuolat atnaujinama ir identiška abiejose programose.

Organizacija tvarko įrašus BP ir naudoja UNF „debesyje“ operatyvinei apskaitai

Kitas tipiškas scenarijus:

• organizacija tvarko buhalterinę apskaitą BP;
• priimtas sprendimas valdymo apskaitą organizuoti pasitelkus UNF.

Tokiu atveju turėtumėte elgtis taip.

Vietinio UNF ir debesies BP sinchronizavimas

Šio tipo sinchronizavimas turi būti sukonfigūruotas vietinėje UNF programoje, kaip nurodyta toliau.

3.2.Sinchronizavimas "1C: Mažos įmonės valdymas" - "1C: Verslininko ataskaitų teikimas"

Organizacija saugo įrašus „debesyje“ UNF ir naudoja OP ataskaitoms teikti

Sinchronizuojant UNF - OP daroma prielaida, kad pagrindinė apskaita yra tvarkoma UNF, kur įmonės darbuotojai įveda informaciją apie pirkimus, pardavimus, gamybą ir pan., o OP programa naudojama reguliuojamų ataskaitų rengimui ir pateikimui remiantis mokėjimo dokumentai, įrašyti į UNF. Be to, informacija apie organizacijas ir jų banko sąskaitas (iš to paties pavadinimo UNF katalogų) atsisiunčiama iš UNF į OP.

Sinchronizavimas sukonfigūruojamas tokia seka.

Išsamią informaciją apie UNF-OP keitimą rasite instrukcijose.

3.3.Sinchronizavimas "1C: Mažos įmonės valdymas" - išorinė svetainė

Keitimasis tarp UNF ir išorinės svetainės (ypač internetinės parduotuvės) vyksta pagal standartą CommerceML 2.05. Daugelis internetinių parduotuvių palaiko šį standartą, todėl integraciją su jomis ypač lengva nustatyti (dažniausiai nereikia redaguoti kodo).

Bendra sąveikos su svetaine schema yra tokia:

• Informacijos apie prekes, atsargas ir kainas įkėlimas į svetainę.
• Klientų užsakymų registravimas svetainėje.
• Registruotų užsakymų įkėlimas ir apdorojimas UNF programoje.
• Pakeitimų ir užsakymo būsenų (sumokėta, išsiųsta ir kt.) perkėlimas į svetainę.

Keitimosi su svetaine nustatymas atliekamas tokia seka.

1. Darbas UNF, skyriuje Bendrovė naršymo juostoje pasirinkite nuorodą Nustatymai, atsidariusiame dialogo lange eikite į Keitimasis duomenimis ir pažymėkite žymės langelį Naudokite mainus su svetainėmis.
2. Eikite į skyrių Administracija, spustelėkite nuorodą naršymo juostoje Mainai su svetainėmis ir sąraše Keiskitės mazgais su svetaine sukurti ir sukonfigūruoti naują mainą su svetaine. Išsamesnę informaciją rasite instrukcijose.

3.4.Sinchronizavimas "1C: Apskaita 8" - vietinis "1C: Atlyginimai ir personalo valdymas"

Atlyginimui skaičiuoti naudojamas „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas“, o apskaitai ir atskaitomybei – „1C: Apskaita 8“.

Programa „1C: Accounting 8“ palaiko skaičiavimo režimą darbo užmokesčio ir personalo įrašus, naudojama kita vietinė programa, pavyzdžiui, „1C: atlyginimas ir personalo valdymas“. Tuo pačiu metu duomenų mainai vykdomi per failą, panašiai kaip keitimasis organizuojamas naudojant sistemą „klientas – bankas“ Organizacija pradeda apskaitą UNF ir apskaitai ketina naudoti BP.

Čia rasite informacijos mainų instrukcijas.

3.5. Sinchronizacija "1C: Apskaita 8" - "1C-Kamin: Atlyginimas" "debesyje"

Atlyginimui skaičiuoti naudojamas „1C-Kamin: Atlyginimas“, o apskaitai ir atskaitomybei – „1C: Apskaita 8“.

Šis sinchronizavimas leidžia išvengti dvigubo dokumentų įvedimo ir bus naudingas toms organizacijoms, kurios naudoja 1C: Apskaita 8. Kitaip tariant, darbo užmokesčio apskaitininkai ir personalo pareigūnai dirba programoje 1C-KAMIN:Atlyginimas, o buhalteriai naudoja programą 1C:Accounting 8.

Sinchronizavimo nustatymo procedūra yra tokia pati kaip ir kitų programų. Skyriuje Administracija naršymo juostoje turėtumėte naudoti nuorodą Duomenų sinchronizavimas ir tada vykdykite Mokytojo nurodymus.

Sinchronizavimas yra dvipusis ir vyksta dokumentų ir informacinės informacijos lygiu. Tik norminis dokumentas perkeliamas iš programos 1C-KAMIN:Atlyginimas į programą 1C:Apskaita 8 Mėnesio pabaiga, kuriame yra visos sukauptų ir atskaitymų sumos.

Dokumentai neperkeliami iš „1C: Apskaita 8“ į „1C-KAMIN: Atlyginimas“. Galimas tik atvirkštinis katalogų perkėlimas. Pavyzdžiui, programoje „1C: Apskaita 8“ įvedama informacija apie darbuotojus ir ši informacija persikelia į programą „1C-KAMIN: Atlyginimas“.

Kai iš pradžių nustatote sinchronizavimą, jis bando automatiškai suderinti esamus duomenis abiejose programose ir perkelia nesuderintus objektus pirmyn ir atgal. Vėlesnių sinchronizavimo seansų metu tarp taikomųjų programų bus perkeliami tik naujai sukurti arba modifikuoti objektai.

Kai ištrinate dokumentus ar žinynus vienoje iš programų, kurioms naudojamas sinchronizavimas, atitinkami objektai susietoje programoje bus pažymėti kaip ištrinti, bet nebus ištrinti. Norėdami pašalinti aukščiau nurodytus objektus, turėsite paleisti komandą Pažymėtų objektų pašalinimas.

Daugiau išsamias instrukcijas duomenų mainams tarp programų 1C-Kamin: Atlyginimas“ ir „1C: Apskaita 8“ rasite.

3.6 "1C: Apskaita 8": galimybė dirbti internetu ir vietoje vienoje duomenų bazėje

Programa „1C: Apskaita 8“ įgyvendina galimybę organizuoti autonominė darbo vieta, kuri leidžia dirbti su duomenimis, atsisiųstais iš paslaugos vietiniame kompiuteryje tais laikotarpiais, kai nėra interneto ryšio.
Pastaba: Norėdami naudotis autonomine darbo vieta, pirmiausia turite įsigyti ir vietoje savo kompiuteryje įdiegti programą „1C: Apskaita 8“ ed. 3,0"

Norėdami nustatyti neprisijungus veikiančią darbo vietą, skiltyje Administracija paraiška „1C: Apskaita 8“ (paslaugoje) yra forma Autonominis veikimas.

Savarankiškos darbo vietos nustatymo procedūra yra tokia.

Ateityje galėsite dirbti šiuo kompiuteriu:

• tiek neprisijungus (be interneto ryšio), redaguoti duomenis vietiniame kompiuteryje,
• ir „debesyje“, veikiant su tarnyboje esančiais duomenimis.

Duomenų sinchronizavimas tarp „debesies“ ir vietinės informacijos bazės bus vykdomas vartotojo pageidavimu (paspaudus mygtuką Sinchronizuoti) arba automatiškai (darbo su programa pradžioje ir (arba) pabaigoje, taip pat, jei įjungtas atitinkamas nustatymas, tam tikrais intervalais).

Mažos įmonės 1C:Management konfigūracijoje įdiegtas duomenų apsikeitimas su įmonės apskaitos konfigūracija. Galima nustatyti mainus su 1C: Enterprise Accounting leidimais 2.0, 3.0 ir 3.0, esančiais 1C-Fresh tarnyboje.

Duomenų mainai tarp konfigūracijų konfigūruojami naudojant specialų duomenų mainų nustatymo asistentą, esantį skiltyje „Nustatymai“ „Sinchronizavimas su 1C: įmonės programomis“.

Nustačius vėliavėlę „Duomenų sinchronizavimas“, naudodamiesi komanda „Nustatyti duomenų sinchronizavimą“, pereiname prie specialaus sinchronizavimo sąrankos asistento. Pirmiausia turite nustatyti esamos informacijos bazės priešdėlį, jei jis anksčiau nebuvo nustatytas, ir pasirinkti informacijos bazės, su kuria sukonfigūruotas mainas, tipą.

Kitame žingsnyje nurodoma, kaip sukonfigūruoti duomenų sinchronizavimą: rankiniu būdu arba įkeliant kitoje programoje sukurtą konfigūracijos failą.

3 etape turite nustatyti parinktį prisijungti prie kitos programos. Galimas tiesioginis prisijungimas prie programos per internetą. Mainų failų perkėlimas per vietinį katalogą, FTP šaltinį arba el. paštu.

Kitame veiksme galite pakeisti duomenų įkėlimo taisykles.

Tarp konfigūracijų 1C: Mažos įmonės valdymas ir 1C: Apskaita buvo įgyvendintas keitimasis visa pagrindine reglamentavimo informacine informacija, būtent katalogais „Organizacijos“, „Struktūriniai vienetai“, „Sandorio šalys“, „Nomenklatūra“ ir pan.

1C: UNF konfigūracijoje sukurti dokumentai perkeliami į 1C: Apskaitos konfigūraciją. Iš 1C:Apskaita perkeliami tik kasos apskaitos dokumentai.

Iš „1C: Small Firm Management“ konfigūracijos dokumentai, susiję su valdymo apskaita, būtent turto apskaita, atlyginimai ir dokumentai iš skyriaus „Įmonė“, neperkeliami į 1C: įmonės apskaita. Neperkeliami pradinių likučių įvedimo dokumentai, dokumentai „Grąžinimas iš tvarkytojo“ operacijos tipu „Grąžinimas į sąskaitą“, dokumentas „Grąžinimas į sąskaitą“ su operacijos tipu „Iš atskaitingo“, dokumentai „Sąskaita faktūra“ ir „Sąskaita gauta“. kurios „Pagrindinio dokumento“ rekvizitai nėra užpildyti. Nuorodinė informacija apie prekes, kurių tipai yra „Eksploatacija“, „Darbo tipas“ ir „Sunaudojimas“, neperduodama.

Katalogų elementų ir dokumentų sinchronizavimas atliekamas naudojant saitą automatinio apsikeitimo metu, tačiau interaktyvaus apsikeitimo metu galima konfigūruoti dviejų duomenų bazių objektų atitiktį.

Konfigūracijos dokumentai registruojami keitimui tik pasikeitus su keitimu susijusioms detalėms. Išsiunčiant dokumentus nekeičiant rekvizitų, jie neregistruojami keitimui.

Mainų nustatymuose galite nustatyti mainų filtrus:

• dokumentų įkėlimo pradžios data,
• Atranka pagal organizaciją.

Sinchronizavimas 1C: Mažos įmonės valdymas (SNF) gali būti atliekamas interaktyviai arba galite nustatyti automatinio sinchronizavimo tvarkaraštį.

Klausimas: Sinchronizavimas ZUP 3.1 - BP 3.0

Prašau pasakyti, kodėl standartinis sinchronizavimas yra toks kvailas?
Registruojant pakeitimus (siunčiamų duomenų sudėtį) šie duomenys iš viso nėra! Birža įsteigta nuo lapkričio 1 d., kur jis gauna dokumentus liepos mėnesiui? Booh yra įsiutę =(
PS: piktas one-essnik likimas...

--- Asociacijažinutės, 2016 m. gruodžio 5 d ---

Dar nedidelis klausimas: kaip "apgauti" sinchronizaciją, jei buhalterė į BP įvedė dokumentą, kuris turėjo būti iškrautas iš ZUP, bet iškrovimas tuo momentu neveikė? Gal RS "Informacijos bazės objektų korespondencijos" rankiniu būdu pridėti įrašą, kad nebūtų dublikato?

Atsakymas:

nbIpKuH_BaH9I sakiau:

Iškrauti nėra kvaila. Ten viskas gerai. Įkeliami tik registruoti dokumentai. Tai reiškia, kad kažkas pakeitė šiuos dokumentus, užsiregistravo įkelti ir viskas.

Spustelėkite norėdami išplėsti...

Prieš įkeldamas patikrinau – registruotuose jų nebuvo. Tikriausiai įstatymo taisyklėse yra numatytas rankinis duomenų atrinkimas.
Atkreipkite dėmesį į ekrano kopiją – iškrovimas prasidėjo lapkričio 1 d., o dokai atkeliavo liepos mėnesį. Liepos mėnesio pakeitimų registruoti negalėsite.

nsk1C pasakė:

Gal būt
Bet ką tai reiškia „BP sukūriau dokumentą, kuris turėjo būti iškeltas iš ZUP“?

Spustelėkite norėdami išplėsti...

Labai paprasta. Vienu metu sinchronizacija neveikė (skirtingos taisyklių versijos / leidimai), o buhalterei skubiai reikėjo priskaičiuoti atlyginimą - ji BP sukuria dokumentą tuo pačiu numeriu (ir, žinoma, priešdėliu), kaip ir ZUP.
Taigi kyla klausimas, kaip įsitikinti, kad po vėlesnio sinchronizavimo 1C supras, kad tai yra tas pats dokumentas, nors ir su skirtingu UID. Prie RS nebandžiau pridėti „Informacinės bazės objektų atitikmenų“, todėl ir klausiau. Gali būti, kad to neužteks, gal vis tiek reikia rankiniu būdu registruoti objektą ir pakeisti siunčiamo/gauto numerį.
Todėl ir paklausiau.

Klausimas: Padėkite nustatyti BP 3.0 ir Retail 2.2 sinchronizavimą

Sveiki.

Neįmanoma nustatyti sinchronizavimo tarp BP 3.0 ir Retail 2.2. Abu leidimai skirti Kazachstanui. Naujausi leidimai. Abu tipiški!

Kuriu sinchronizavimą mažmeninėje prekyboje. Aš išsikraunu. Tada sukuriu sinchronizavimą BP ir įkeliau anksčiau išsaugotus nustatymus iš mažmeninės prekybos. Pradedu sinchronizuoti. Iš mažmeninės prekybos duomenų negaunama. Atrodo, paleidžia, pradeda rūšiuoti dokumentus, bet kažkur prie 50% iškart nueina į 100% ir padaro įkėlimą ir tiek. Dėl to iškrovimas įvyksta, bet pakrovimas ne.

Ką turėčiau daryti?? ka dar reikia daryti???

Atsakymas:

nsk1C pasakė:

• Instrukcijos, kaip prijungti mainų taisykles.txt
• Bendrinimas.htm

iš aplankų

• \Data Exchange\Exchange with configuration Retail ed. 2\
• \Data Exchange\Exchange with configuration Enterprise Accounting, red. 3,0\

Ar jau perskaitėte diegimo konfigūracijos naujinimus?

Spustelėkite norėdami išplėsti...

Ar manote, kad aš to nežiūrėjau?! Aš juos perskaičiau... ir knygoje skaičiau, kaip įkurti biržą. Neveikia. Jei perskaitėte, ką jie parašė, tada trimis paspaudimais birža sukonfigūruojama. Faktas yra tas, kad tai neveikia

--- Pranešimų sujungimas, 2017 m. lapkričio 24 d ---

Bandžiau iš maitinimo bloko paimti naujausio atnaujinimo sinchronizavimo aplanke esančius duomenų konvertavimo duomenis ir įkelti į mažmeninę prekybą. vis tiek nepadeda...

Klausimas: Duomenų sinchronizavimas universaliu formatu sinchronizuoja tik paskelbtus dokumentus

Laba diena!

Sukonfigūruotas duomenų sinchronizavimas tarp BP3.0 ir BP3.0 vienpusio siuntimo/gavimo režimu. Pastebėta, kad siunčiami tik užpildyti dokumentai. O jei siuntėjų duomenų bazėje jau išsiųsto dokumento būsena pakeičiama į nepaskelbta, tai gavėjų duomenų bazėje jis pažymimas naikinti. Naršiau internete ir nieko neradau. Visur iš esmės yra sinchronizavimas tarp UT ir BP. Kaip aš galiu įsitikinti, kad nuo tam tikros datos visi dokumentai, net ir tie, kurių statusas yra paskelbtas, būtų siunčiami į gavėjų duomenų bazę ir, jei paskelbimas atšauktas, jie ten nėra pažymėti ištrinti.

Konfigūracija yra tipiška „Taksi“. 1C 8.3.10.2667 BP3.0.54.20. Abi duomenų bazės buvo sukurtos tos pačios konferencijos pagrindu.

Atsakymas: O po pakeitimų mainų modulyje, kad jis veiktų, reikia sinchronizaciją atkurti iš naujo arba jis veiks jau sukurtame. Kitu atveju keičiu ir siuntimo, ir gavimo laukus, bet atrodo, kad nieko neįvyksta (

Klausimas: Duomenų sinchronizavimo klaida

Pasakykite man, kas yra ši klaida:

Kuriant mainų sąranką antroje informacijos bazėje, įvyko klaidų: (Processing.DataExchangeCreation Assistant.ObjectModule(861)): Klaida nustatant kontekstinio atributo reikšmę (SentNumber) NewNode.SentNumber = 0; dėl priežasties: negalima pakeisti iš anksto nustatyto mazgo ypatybės

Sinchronizavimą nustatiau ne kartą, bet tai pirmas kartas.
Kaip aš bandžiau išspręsti problemą:

• Atnaujinau duomenų bazę – rezultatas tas pats;
• Taisykles pakeičiau naujesnėmis – rezultatas toks pat.

Keitimasis tarp ZUP 3.0.25 ir BP 3.0.43

Atsakymas:

Paaiškėjo, kad kurdamas mainus 1C nesukūrė mazgo ir net priešdėliai (mazgas „kodai“) nesutapo. Gali būti, kad prieš mane kažkas padarė ką nors keisto.
Apskritai mazgus sukūriau rankiniu būdu, kodus nurodžiau kaip informacijos saugos priešdėlius (tik tuo atveju), tada panaudojau sinchronizacijos kūrimo asistentą ir viskas pavyko!
Uždaryti

Klausimas: Duomenų sinchronizavimo nustatymų perkonfigūravimas

Sveiki. 1C Retail 2.1, periferiniame mazge, pradinio naujai sukurto vaizdo paleidimo metu buvo nurodytos parduotuvės, kuriose buvo keičiamasi. Negaliu suprasti, kaip dabar pakeisti šių parduotuvių sudėtį. Matau Administravimas -> Duomenų sinchronizavimas ->
Įkelti dokumentus ir informacinę informaciją:
Nuo 2016 m. sausio 1 d.
Tik parduotuvėse: Parduotuvių sąrašas

Štai kaip pakeisti parduotuvių sąrašą (buvo iškaba, kur buvo pažymėtos parduotuvės). Negaliu suprasti, kaip patekti į sąrašą?
Jei radau tai centriniame mazge - tai yra parduotuvės mainų plane, o ten einu į mainų planą ir nustatau registracijos filtrus, tada periferiniuose mazguose negaliu suprasti, kur jis yra.
Ačiū.

Atsakymas:

MyNameNoName pasakė:

Ačiū. Pagrindinio mazgo pusėje viskas sukonfigūruota teisingai. Ką tik įtraukiau naujas parduotuves į duomenų bazę, jos greitai pradės veikti. Pagrindiniame mazge juos įgalinau. Bet ant kai kurių periferinių mazgų parašyta ne visoms parduotuvėms, bet parduotuvės yra nurodytos. Dabar galvoju, ar bus visiškas sinchronizavimas tarp parduotuvių.

Spustelėkite norėdami išplėsti...

Na, o pagrindinio mazgo šone sukonfigūruosite parduotuvių sąrašą kiekvienam mazgui (tiek naujam, tiek senam) paskirstytuose mazguose šios parduotuvės bus rodomos jūsų nurodytame sąraše.

Klausimas: UT BP objektų sinchronizavimas

Sveiki!

Prekybos valdymas 11.2

Pradėjus duomenų sinchronizavimą, žurnale rodomas toks pranešimas:

(Informacijos registras. Vieši sinchronizuotų objektų identifikatoriai. Valdytojo modulis (62)): Nuorodai<ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО)>ir mazgas<Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0>Priskiriami keli unikalūs identifikatoriai.
Call Exception String FunctionsClientServer.Substitute ParametersIntoString(

Kaip ištaisyti klaidą, kad duomenys būtų įkelti?
Nurodytame informacijos registre yra keletas identifikatorių reikšmių.

Atsakymas:

Ištrinkite tik reikiamų objektų informaciją. Abiejose duomenų bazėse.
Sinchronizavimo metu sistema nustatys, kad objektas iškraunamas pirmą kartą ir padarys naują įrašą.

Klausimas: pirmasis 1c ERP 2.1 sinchronizavimas su 1c užsakymais 3.0.11

Sveiki.
Bandau pirmą kartą sinchronizuoti 1c erp su 1c užsakymais. Pasirodo klaida:
Klaida dirbant su internetu. Laikas baigėsi

Veikia žiniatinklio klientas iš mobiliojo įrenginio.

Pasakyk man, prašau, kur kasti

Atsakymas:() Aš konkrečiai nurodžiau neteisingai, tada pasirodo kita klaida:
Ryšys nenustatytas. Patikrinkite sinchronizavimo nustatymus.
Klaida dirbant su internetu. Laikas baigėsi

Šiuo metu naudojame naujausias UT 11.2 ir BP3.0 versijas. Dvipusis sinchronizavimas pagal standartines taisykles.
Perėjus nuo UT11.1 prie 11.2, BP prasidėjo problemos dėl sandorio šalių susitarimų. UT dirbame pagal susitarimus nenaudodami sutarčių. ut11.1 buvo nustatytas sutarčių formavimo BP nustatymas, bet 11.2 tokio nustatymo nėra. ir dabar, kuriant naują sandorio šalį ir pateikiant kliento užsakymą jai, po sinchronizavimo su BP, BP sukuriama Pagrindinė sutartis ir „Su tiekėju“. O pakeitus ir iš naujo paskelbus kliento užsakymą UT ir vėlesnį sinchronizavimą, BP sukuriama kita sutartis ir taip pat „Su tiekėju“, nors klientas yra tik pirkėjas.
Kas žino, koks algoritmas sudaryti sandorio šalies susitarimą BP sinchronizuojant su UT11.2.? konsultacinėje linijoje jie kalba apie nustatymą, kuris buvo UT11.1, bet UT11.2 tokio nustatymo nėra. O gal ne ten ieškojau?
Ir vis dėlto, atsisiunčiant išrašus iš savo klientų banko, BDS kvitą, naujai sukurtoms sandorio šalims, operacijos tipas nustatomas kaip „Grąžinti iš tiekėjo“, o visada anksčiau bet kokiam kvitui į sąskaitą operacijos tipas buvo „ Apmokėjimas iš pirkėjo“.

Atsakymas:

Laidavimo sutartis negali būti sudaryta nedalyvaujant pačiam laiduotojui.

Apie tokios sutarties sudarymą galime kalbėti tik laiduotojo atstovo su rašytiniu įgaliojimu.

Viskas, ką aprašei, yra neteisėta.

Klausimas: BP 3.0 duomenų sinchronizavimas be visų teisių

Laba diena. BP 3.0.51.16. Platforma 8.3.10.2252. Vartotojui turi būti suteiktos teisės sinchronizuoti duomenis. Kai prie profilio teisių pridedate "Sinchronizuoti duomenis su kitomis programomis", sąsajoje nėra sinchronizavimo elemento. Ar galima vartotojui suteikti sinchronizavimo teises neįtraukiant jo į administratorių grupę?

Atsakymas: ypač nuo m Bendra forma per reikiamą seansą su sumažintomis teisėmis nebuvo atidaryti visi formos elementai, kurių gali prireikti.

Daugelis įmonių, pradėjusios naudoti kokį nors 1C programinės įrangos produktą, supranta, kad šios programos funkcionalumas joms netinka, ir pereina į kitą platformą. Kad esami duomenys neprarastų, jie perkeliami, nustatant mainus tarp senų ir naujos programos. Daugelis organizacijų vienu metu naudoja kelias skirtingas konfigūracijas. Siekiant didelio našumo ir darbo procesų automatizavimo, būtina integruoti visas naudojamas konfigūracijas. Pavyzdžiui, nustatykite mainus tarp UNF ir UNF mobiliosios programos arba tarp įmonės apskaitos ir prekybos valdymo. 1C programos yra nepriklausomos ir visiškai reguliuoja visas vidines operacijas. Sinchronizavimas su kitomis programomis turi būti periodiškai palaikomas.

Keitimo nustatymas UNF

Norint perkelti duomenis 1C pagrįstose programose, naudojamos dviejų tipų operacijos:

Konversija;
Sinchronizavimas.

Konvertavimas vyksta dviem etapais. Pirmiausia reikia sukurti CNF mainų taisykles, kurios palygintų mainuose dalyvaujančių programų žurnalų ir dokumentų turinį. Čia galima keisti parametrus, nurodant reikiamus aprašymus, kuriuos reikia įvesti į failą. Tai visokie dokumentų judėjimo žurnalai, įvairūs informacijos registrai. Dėl to gausime XML failą, kuriame aprašoma mainuose dalyvaujančių programų duomenų sistema. Antrasis žingsnis apima patį duomenų perdavimą.

Konvertavimas yra sudėtingesnis procesas nei sinchronizavimas ir norint jį atlikti, turite turėti išsamių žinių apie 1C konfigūravimo sistemą.

Sinchronizuojant daroma prielaida, kad programos nuolat veiks kartu. Todėl katalogai ir dokumentai iš vienos programos periodiškai perkeliami į kitą ir atgal. Pagrindinis sinchronizavimo pranašumas yra nereikalingo darbo, pavyzdžiui, dvigubo duomenų įvedimo, nebuvimas. Abiejose programose saugoma informacija bus identiška, o tai padės išvengti painiavos atliekant skirtingas operacijas.

Sinchronizavimo nustatymas mažos įmonės valdyme. Nustatymuose nurodykite „Integracija su kitomis programomis“ ir pažymėkite reikiamą elementą pagal objektą, su kuriuo bus keičiamasi, pažymėdami langelį šalia „Duomenų sinchronizavimas“:

Sinchronizavimas su 1C: Enterprise ir RIB programomis;
Sinchronizavimas su mobiliąja programa;
Sinchronizavimas su svetaine
Yandex. Pristatymas.

Keičiant su kitais programinės įrangos produktais, 1C „Duomenų sinchronizavimo nustatymas“ randa galimus objektus. Pirmiausia nustatoma data ir organizacija (jei UNF tvarko kelių įmonių įrašus), tada pasirenkama mainų platforma. Pabaigoje paslauga nustato konfigūracijos objektų atitikimą.

Nustačius sinchronizavimą, abi programos galės veikti sklandžiai. Abiejose programose bus matomi duomenys apie paskelbtus, redaguotus ar pažymėtus ištrinti dokumentus.

Nustatydami biržą galite pasirinkti duomenų perdavimo tipą. Automatiniu režimu pati programa stebi pokyčius, nustato keitimo poreikį ir jį atlieka. Rankinio valdymo režimu visas šias operacijas atlieka vartotojas. Tai dažnai reikalinga atnaujinant vieną iš konfigūracijų.

Keitimasis tarp UT11 ir UNF

Kai įmonė naudoja kelias konfigūracijas, tarp jų reikia keistis duomenimis. Standartinių duomenų perdavimo iš UT11 į UNF taisyklių nėra, todėl perkeldami duomenis administratoriai turi susikurti savo, tinkamas konkrečiai apskaitos politikai. Keitimasis gali būti atliekamas dviem būdais – naudojant tarpinį XML failą ir tiesioginiu ryšiu.

Prieš pradėdami keistis platformomis, turite jas paruošti. Patikrinkite, ar abi programos yra vienodos:

Išsami informacija apie organizacijos TIN;
Išsami informacija apie organizacijos pavadinimą „Pavadinimas“;
Prekių kodai.

UT reikia tvarkyti dokumentus partijomis, ištrinti visus pažymėtus dokumentus ir uždaryti kasos pamainas. Būtinai patikrinkite sandėliuose likusias prekes, o jei yra neigiamų, atlikite pakeitimus.

Jei pagrindiniai darbai bus atliekami vienoje programoje, tuomet būtina sutvarkyti pirkimo-pardavimo dokumentus.

Pasiruošę UT, meniu skydelyje (File/Open) pereiname prie apdorojimo „UT duomenų perkėlimas - UNF.epf“. Programa paprašys papildomos informacijos. Dokumento, kuriame norite išsaugoti duomenis, pavadinimas. Kalendorinė data, nuo kurios informacija apie dokumentus bus laikoma svarbia.

Naudojant funkcijos klavišą „Įkelti“, programa sugeneruos visus nurodytus duomenis anksčiau pasirinktame faile.

Pasibaigus keitimo procesui, būtina patikrinti informaciją duomenų bazėse, generuojant ataskaitas apie tarpusavio atsiskaitymus, prekių ir lėšų likučius. Taip pat turite organizuoti pakartotinį dokumentų perdavimą taip:

1C meniu;
Visos funkcijos;
Standartinis;
Dokumentų tvarkymas;
Atlikti anksčiau atliktus.

Įkėlimas ir perkėlimas gali būti atliekamas nuolat, jei nustatydami sinchronizavimą nurodysite duomenų perdavimo laikotarpius. Keitimasis vyksta pagal unikalius identifikatorius, tai yra keičiantis dar kartą informacija nesidubliuoja.

Keitimasis tarp UNF ir UNF mobiliųjų programų

1C kūrėjai, atsižvelgdami į smulkaus ir vidutinio verslo savininkų poreikius, sukūrė mobilioji programėlė„1C: mažos įmonės valdymas“. Jis reikalingas įmonėms, kuriose dirba lauko darbuotojai – prekybos atstovai, matuotojai ir kt. Specialistas gali atlikti programos pakeitimus vietoje, o biure realiu laiku šie duomenys bus rodomi stacionariame UNF.

Centriniame UNF funkcionalumas talpina daugybę objektų. Programėlė mobiliesiems turi daug mažiau funkcijų. UNF ir UNF mobilioji aplikacija keičiasi pastarojoje esančiais duomenimis.

Papildomai likusios prekės iškraunamos su pagrindiniais dokumentais. Mobilioji aplikacija nepalaiko visų prekių judėjimo dokumentų. Likučių skirtumas pridedamas prie oficialaus dokumento pradiniams likučiams įvesti.

Elementų nuotraukos nedalyvauja sinchronizavimo seansuose. Vaizdai įkeliami tuo metu, kai atidaroma prekės kortelė.

Sinchronizuojant galima filtruoti objektus pagal savininką. Jei įjungsite šią parinktį, į mobiliąją programą bus įkelti tik tie objektai, kuriuose nurodytas šis vartotojas.

Jei mobiliojoje programėlėje buvo pakeistas dokumentas su rekvizitais, kurių nepalaiko mobilioji aplikacija, toks dokumentas į centrinę duomenų bazę nebus įtrauktas.

Dideliame UNF sinchronizavimas su mobiliuoju UNF vyksta pagal standartinį mechanizmą. Čia nėra specialių taisyklių konfigūracijų. Keitimas vykdomas pagal kodekse nustatytas mainų taisykles. Duomenims perduoti mobilioji aplikacija sugeneruoja XDTO objektų rinkinį, kuris suglaudinamas, įrašomas į informacijos registrą ir po vieną siunčiamas į pagrindinį UNF.

Pats duomenų perdavimo procesas vyksta keliais etapais:

Pirma, mobilioji aplikacija paruošia duomenų paketą perdavimui;
Toliau eina sinchronizavimo su objektu nustatymas informacijos gavimui ir, tiesą sakant, pačių duomenų siuntimui;
Pagrindinis UNF apdoroja gautus duomenis, konvertuoja juos ir paruošia duomenų paketą siuntimui mobilioji versija;
Gavęs, mobilusis įrenginys gauna duomenų paketą ir jį apdoroja. Ir siunčia kitą duomenų paketą.

Tai vyksta tol, kol bus perduota visa informacija. Trumpalaikio pertrūkio atveju kūrėjai pridėjo paketų atnaujinimo funkciją.

Sinchronizavimas įjungtas mobilusis įrenginys vyksta fone.

Keitimasis tarp UNF ir BP 3.0

Daugelyje įmonių valdymo apskaita vykdoma UNF, o visos apskaitos operacijos atliekamos programoje 1C: Enterprise Accounting. Pasirodo, pardavimo ir pirkimo specialistų darbas vykdomas atskirai nuo buhalterių darbo. Tačiau šios sistemos negali egzistuoti nepriklausomai viena nuo kitos, todėl konfigūracijoje, pagrįstoje 1C, keičiamasi duomenimis tarp UNF ir BP 3.0, taip pat BP 3.0, veikiančių debesies paslauga 1C – šviežias.

Visi norminiai dokumentai iš UNF įkeliami į Apskaitos skyrių. Atvirkštinio keitimo metu perduodami tik kasos apskaitos dokumentai.

Norėdami įkelti duomenis, turite nustatyti sinchronizavimą. Lengviausias būdas organizuoti apsikeitimą duomenimis yra viena tuščia duomenų bazė. Čia konfigūracija turi būti atliekama tik konfigūracijoje, užpildytoje duomenimis. Dažniausiai tai yra UNF.

Prieš pradėdami įkelti dokumentus, turite paruošti abi duomenų bazes:

Melodija apskaitos politika;
Kurti organizacijas, kurioms bus įkeliami duomenys;
Įsitikinkite, kad duomenys apie organizacijas (rekvizitai „Pavadinimas“, „TIN“, „KPP“) yra identiški;
Sandorio šalių kataloge užpildykite TIN ir KPP;
Užpildykite straipsnius prekių kataloge;
Įeikite pradiniai likučiai(ši informacija nėra įtraukta į įkėlimą);
Sukurkite duomenų bazės atsargines kopijas.

Jei straipsniai ir kodai konfigūracijose sutampa, palyginimas gali įvykti automatiškai. Jei ne, programinės įrangos suderinimas neįmanomas ir turi būti atliekamas rankiniu būdu.

Jei viena iš biržoje dalyvaujančių platformų yra nauja, tuomet nereikia sinchronizuoti finansinių ir nomenklatūros dokumentų duomenų. Turėtumėte ištrinti šių katalogų objektus, kurie buvo sukurti pirmą kartą užpildant duomenų bazę.

Pats sinchronizavimas turi būti atliekamas dviem etapais:

Sukurti biržą UNF;
Įmonių apskaitoje nustatykite mainus.

Darbo UNF taisyklės aprašytos pirmoje šio straipsnio dalyje. Be to, čia reikia nurodyti informacijos bazės priešdėlį.

Toliau reikia nurodyti duomenų perdavimo sąlygas. Suteikiamas tiesioginis ryšys internetu arba duomenų perdavimas per vietinį katalogą arba FTP šaltinį. Tada turite pasirinkti sinchronizavimo metodą ir dar kartą patikrinti, ar pasirinkti nustatymai yra teisingi. Belieka atlikti patį iškrovimą. Failas su atsisiųstais duomenimis turi būti išsaugotas.

Dabar reikia paruošti maitinimo šaltinį. Pirmiausia administravimo nustatymuose turite pažymėti langelį šalia „Naudoti duomenų sinchronizavimą“. Čia reikia nurodyti priešdėlį, kuris sutampa su nurodytu UNF. Konfigūruokite įkėlimą (Administravimas / Sinchronizavimas / Nustatyti naują sinchronizavimą). Mes pasirenkame reikiamą UNF konfigūraciją iš galimų keistis sąrašo.

Spustelėję „Keisti duomenų įkėlimo taisykles“, galėsite atlikti pakeitimus. Čia galite nurodyti įkėlimo pradžios datą ir filtruoti pagal organizaciją.

Tada programa palygina duomenis ir parodo sąrašą, nurodantį konfigūracijų dokumentų neatitikimus. Kitas žingsnis yra atsisiuntimas. Norėdami tai padaryti, spustelėkite „Atsisiųsti duomenis“.

Duomenys iš UNF sugeneruoto failo bus siunčiami į BP ir duomenys bus įkelti. Norėdami atlikti atvirkštinį keitimą į UNF, turite atlikti antrą keitimą spustelėdami mygtuką „Vykdyti dabar“. Po to sinchronizavimas bus baigtas, o programa praneš, kad mainai baigti.

Mobilesnė bazė yra įmonės apskaita. Kone kasdien keičiasi įstatymai, atitinkamai keičiasi dokumentai, atsiranda duomenų bazių atnaujinimai. Atnaujinus konfigūraciją keičiasi mainų nustatymai. Tai reiškia, kad gali kilti programų sinchronizavimo sutrikimų. Norėdami to išvengti, atnaujindami maitinimo šaltinį turite iš naujo sukonfigūruoti sinchronizavimą arba visai neatnaujinti programų.