Personlig inkomstskatt innehållen mer än beräknat 1s 8.3. Den beräknade personliga inkomstskatten är inte lika med innehållen

Vi skrev om reglerna för att skicka in rapporter i blankett 2-NDFL för 2018 och tittade på hur man genererar detta rapporteringsformulär i 1C Enterprise Accounting 3.0-programmet. Låt oss nu titta på vilka inställningar du först bör vara uppmärksam på och vilka konfigurationsobjekt som är involverade i beräkningen och innehållet av personlig inkomstskatt i 1C: Accounting 3.0

Låt oss börja med allmänna inställningar du måste aktivera möjligheten att upprätthålla löne- och personalregister i detta program (avsnittet Administration → Bokföringsinställningar → Löneinställningar).

För att generera rapportering om personlig inkomstskatt måste du ange uppgifter i Registrering hos skattemyndighetens katalog (öppnas via länken med samma namn i Organisationskortet).

Katalog Typer av inkomst personlig inkomstskatt (öppnas via länken för personlig inkomstskatt i löneinställningarna). Detta är en sorts inkomstklassificerare som anger de tillämpliga skattesatserna för dem. Listan motsvarar klassificeringen som godkänts av Ryska federationens federala skattetjänst. Var uppmärksam på värdena i fältet för skattesats som visas inom parentes.

Vänligen lämna de ämnen som intresserar dig i kommentarerna, så att våra experter kommer att analysera dem i instruktionsartiklar och videoinstruktioner.

Typer av inkomster används i katalogen Periodiseringar, vilket skapar överensstämmelse mellan alternativen för att samla inkomster och den skattesats som gäller för denna inkomst. Om periodiseringen inte är helt föremål för denna typ av skatt, anges inte inkomstkoden för den (byt till positionen Ej beskattad). Utöver koden kan inkomstkategori anges: Lön, Övriga inkomster av arbete eller Övriga inkomster. För vissa är detta värde inställt som standard och kan inte redigeras i andra fall kan du ställa in en kategori, enligt vilken möjligheten att klargöra det faktiska datumet för mottagandet av inkomst, som ursprungligen bestäms i periodiseringsdokumenten, enligt betalningsdokumenten.

Katalog Typer av personliga inkomstskatteavdrag. Katalogen innehåller en klassificerare av avdrag och är fylld med data som motsvarar klassificeraren som godkänts av Ryska federationens federala skattetjänst.

Information om storleken på schablon- och fastighetsavdrag för personskatt finns att läsa i katalogen Belopp för personskatteavdrag.

Det förväntas inte att redigera och lägga till nya värden i dessa kataloger; relevansen av informationen upprätthålls genom att uppdatera konfigurationsversionen i tid.

För avdragens giltighet används separata handlingar (finns i journalen Alla handlingar om personlig inkomstskatt), så rätten till schablonavdrag bekräftas med hjälp av Ansökan om avdrag på personlig inkomstskatt, registrering av rätten till en enskild. en person som ska ge honom ett professionellt skatteavdrag utförs när den återspeglar ersättning enligt ett avtalsavtal med hjälp av dokumentet Personal Income Tax Accounting Operation, dokumentet Meddelande från en icke-kommersiell organisation om rätten till avdrag kan användas för att återspegla rätten av en anställd att få ett fastighets- eller socialt avdrag

Registrering av skattepliktiga inkomster i programmet formaliseras med hjälp av dokument som Löne, samt Sjukskrivning, Semester, Sjukskrivning, Utdelningstillgång och Personlig inkomstskatteredovisning.

För att registrera belopp för personlig inkomstskatt i 1C Accounting 3.0 används dokument som visar betalningar, dessa inkluderar kontantutgivning och debitering från ett löpande konto.

1C Accounting 3.0-konfigurationen stöder genereringen av följande rapporteringsformulär

Analytiska rapporter finns också tillgängliga: Kontroll av betalningsfrister för personlig inkomstskatt, "Sammanfattning" certifikat 2-NDFL och Analys av personlig inkomstskatt per månad.

I denna artikel vill jag överväga aspekter av beräkning och innehållande av personlig inkomstskatt i 1C 8.3, samt upprättande av rapporter i formerna 2-NDFL och 6-NDFL.

Upprätta registrering hos skattemyndigheten

Den viktigaste inställningen, utan den kommer du inte att kunna lämna in rapporter till tillsynsmyndigheter. Låt oss gå till katalogen "Organisationer" (menyn "Huvud" - "Organisationer"). När du har valt önskad organisation klickar du på knappen "Mer...". Välj "Registrering hos skattemyndigheten" i rullgardinsmenyn:

Du måste noggrant fylla i alla uppgifter.

Upprätta lönebokföring

Dessa inställningar görs i avsnittet "Lön och personal" - "Löninställningar".

Låt oss gå till "Allmänna inställningar" och indikera att redovisningen upprätthålls i vårt program, och inte i ett externt, annars kommer inte alla avsnitt relaterade till personal- och löneredovisning att vara tillgängliga:

På fliken "Personlig inkomstskatt" måste du ange i vilken ordning standardavdrag tillämpas:

På fliken " " måste du ange till vilken takt försäkringspremier beräknas:

Eventuell periodisering till enskilda görs enligt inkomstkoden. För detta ändamål har programmet en uppslagsbok "Typer av personlig inkomstskatt". För att se och vid behov justera referensboken måste du gå tillbaka till fönstret "Löneinställningar". Låt oss utöka avsnittet "Klassifierare" och klicka på länken "NDFL":

Fönstret för inställningar för parametrar för beräkning av personlig inkomstskatt öppnas. Uppslagsboken finns på motsvarande flik:

För att ställa in personlig inkomstskatt för varje typ av periodisering och avdrag måste du utöka avsnittet "Löneberäkning" i fönstret "Löneinställningar":

I de flesta fall räcker dessa inställningar för att börja redovisa löner och personlig inkomstskatt. Jag noterar bara att katalogerna kan uppdateras när programkonfigurationen uppdateras, beroende på ändringar i lagstiftningen.

Personlig inkomstskatteredovisning i 1C: periodisering och avdrag

Personskatten beräknas för varje inkomstbelopp som faktiskt erhålls separat för perioden (månaden).

Personskattebeloppet beräknas och periodiseras med hjälp av dokument som " ", " ", " " och så vidare.

Som ett exempel, låt oss ta dokumentet "Lön":

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

På fliken "Personlig inkomstskatt" ser vi det beräknade skattebeloppet. Efter att ha lagt upp dokumentet skapas följande personliga inkomstskattetransaktioner:

Dokumentet skapar också poster i registret "Inkomstredovisning för beräkning av personlig inkomstskatt", enligt vilka rapporteringsformulär därefter fylls i:

Faktum är att skatten som innehålls från den anställde återspeglas i bokföringen när du bokför dokument:

• Bokföring av personlig inkomstskatt.

Till skillnad från periodisering är skatteinnehållningsdatumet datumet för det bokförda dokumentet.

Separat bör du överväga dokumentet "Personal Income Tax Accounting Operation". Den tillhandahålls för beräkning av personlig inkomstskatt på utdelning, semesterersättning och andra materiella förmåner.

Dokumentet skapas i menyn "Löner och personal" i avsnittet "Personlig inkomstskatt", länk "Alla dokument om personlig inkomstskatt". I fönstret med en lista över dokument, när du klickar på knappen "Skapa" visas en rullgardinslista:

Nästan alla dokument som på ett eller annat sätt påverkar personlig inkomstskatt skapar poster i registret "Beräkningar av skattebetalare med budget för personlig inkomstskatt."

Som ett exempel, låt oss överväga bildandet av med hjälp av dokumentet "Avskrivning från löpande konto."

Låt oss lägga till dokumentet "" (menyn "Löner och personal" - länk "Utdrag till banken") och baserat på det skapar vi en "Avskrivning från löpande konto":

Efter detta, låt oss titta på inläggen och rörelserna i registren som dokumentet genererade:

Bildande av personlig inkomstskatteredovisning

Ovan beskrev jag de viktigaste registren som är involverade i genereringen av grundläggande personliga inkomstskatterapporter, nämligen:

I fönstret med en lista över dokument klickar du på knappen Skapa och fyller i anställds certifikat:

Dokumentet genererar inga transaktioner och poster i register utan används endast för utskrift.

• (sektion 2):

Rapporten avser reglerad rapportering. Du kan också gå vidare till registreringen från sektionen "Personlig inkomstskatt", menyn "Löner och personal", eller genom menyn "Rapporter", sektionen "1C-rapportering", "Reglade rapporter".

Ett exempel på att fylla i det andra avsnittet:

Kontroll av innehållen och upplupen personlig inkomstskatt

För att kontrollera riktigheten av skatteinkomsten och betalningen till budgeten kan du använda " ". Den finns i menyn "Rapporter", avsnittet "Standardrapporter".

För att korrekt redovisa personlig inkomstskatt i programmet 1C ZUP 8.3 (3.0), låt oss börja med de grundläggande inställningarna.

Steg 1. Redovisningspolicy för personlig inkomstskatt

Inställningar – Organisationer (eller organisationsdetaljer) – Redovisningsprinciper:

Steg 2. Avdrag för personlig inkomstskatt

Avsnittet Skatter och avgifter - Typer av personliga inkomstskatteavdrag:

De avdragsbelopp som lämnas lagras i varje typ av avdrag. Om du märker att fel avdragsbelopp används vid beräkning av personlig inkomstskatt kan du kontrollera det genom att öppna typen av personskatteavdrag för ränta:

För att avdragsbeloppen i 1C 8.3 ZUP-databasen ska följa lagen är det nödvändigt att bibehålla arbetskonfigurationen i den aktuella versionen, det vill säga regelbundet uppdatera den.

Samtidigt kan förfarandet för att tillämpa standardskatteavdrag och ställa in redovisningsparametrar för personlig inkomstskatt studeras i följande video:

Steg 3. Inkomst som omfattas av personlig inkomstskatt

Du kan kontrollera vilken inkomst i 1C 8.3 ZUP-programmet som ingår i skattebasen och med vilken kod på två sätt:

• Öppna fliken Skatter, avgifter, redovisning i periodiseringsdokumentet (Inställningar – Periodiseringar):

• Öppna listan över periodiseringar (Inställningar – Periodiseringar) och använd knappen Ställa in personlig inkomstskatt, medelinkomst osv.:

Steg 4. Skattebetalarinformation

Följande uppgifter läggs in via den anställdes kort med hjälp av länken "Inkomstskatt":

• Skattebetalares status;
• Standard-, fastighets- och sociala avdrag;
• Meddelande om förskottsbetalningar för patent;
• Intyg om inkomst från tidigare arbetsgivare:

Steg 5. Registrering hos skattemyndigheten

En organisation, som skatteombud, tillhandahåller personlig inkomstskatteredovisning på den plats där organisationen är registrerad eller på den plats för registrering av separata avdelningar till skattemyndigheten.
I programmet 1C 8.3 Löne- och personalhantering kan registrering hos skattemyndigheten konfigureras enligt lämpliga typer.

Viktig! Enheten måste ha attributet "Detta är en separat enhet":

Om en organisation behöver föra register per territorium måste denna funktion först inkluderas i organisationens redovisningsprincip:

Skapa sedan ett territorium (Inställningar – Territorier) och ange vilken Federal Tax Service det är registrerat hos:

Beräkning av personlig inkomstskatt i 1C ZUP 8.3 med hjälp av ett exempel

Personskatt beräknas i 1C 8.3 ZUP 3.0 i dokument som Löner och avgifter, Semester, Sjukskrivning m.m. Låt oss titta på beräkningen av personlig inkomstskatt med hjälp av exemplet med semesterintjänande.

För att göra detta, skapa ett semesterdokument:

Dokumentet innehåller beräkning av personlig inkomstskatt. I vårt exempel uppgick personlig inkomstskatt till 2 768,00 RUB.

Hur personlig inkomstskatterapportering genereras i 1C 8.3 ZUP 3.0

Vid bokföring av Semesterhandlingen görs en anteckning i ackumuleringsregistren. Baserat på dessa register genereras olika personliga inkomstskatterapporter, inklusive ett 2-NDFL-intyg och en 6-NDFL-beräkning. Dessa är registren:

1. Registrera "Inkomstredovisning för beräkning av personlig inkomstskatt";
2. Registrera "Beräkningar av skattebetalare med budgeten för personlig inkomstskatt";
3. Registrera "Förutsatt standardavdrag och sociala avdrag (NDFL)".

Hur man visar poster i ackumuleringsregister under periodisering

Du kan se de uppgifter som gjorts av dokumentet "Semester" i formulärets navigeringspanel. Som standard ser användaren inte denna panel.

Låt oss ställa in det. För att göra detta, medan du är i ett öppet dokument, välj Huvudmeny – Visa – Ställa in formulärnavigeringspanelen:

Fönstret Inställningar för navigeringspanelen öppnas. I avsnittet Tillgängliga kommandon måste du välja det register genom vilket du vill se rörelserna, det vill säga de inmatningar som gjorts av 1C 8.3 ZUP-programmet när du postar dokumentet. Klicka sedan på knappen Lägg till.

Till exempel måste du titta på vilka poster som gjordes i registret Beräkningar av skattebetalare med budgeten för personlig inkomstskatt. För detta:

• Välj till vänster registret Beräkningar av skattebetalare med budget för personlig inkomstskatt;
• Klicka på Lägg till. Raden från avsnittet Tillgängliga kommandon går till avsnittet Valda kommandon;

Efter sådana åtgärder kan du se att en navigeringspanel har dykt upp i form av semesterdokumentet, som alltid börjar med ordet "Main", och sedan listas länkar till register som kommer att läggas till de valda kommandona. I exemplet skulle det se ut så här:

Genom att klicka på detta kommando kan du se de inmatningar som gjorts i registret:

Du kan återgå till dokumentformuläret genom att klicka på Main.

På liknande sätt läggs alla register från listan över tillgängliga kommandon i formulärnavigeringsinställningarna för alla dokument till. Du behöver bara komma ihåg att för denna inställning måste dokumentet vara öppet.

Så låt oss se vilka poster om rörelsen av personlig inkomstskatt i 1C 8.3 ZUP 3.0 som bildades med semesterdokumentstatusen "Godkänd".

Ansamlingsregistret ”Inkomstredovisning för beräkning av personlig inkomstskatt”

Detta register innehåller information:

• om inkomstbeloppet i samband med inkomstkoder - kommer från beräkningen av mottagen semester på fliken Upplupen:

• datum för mottagande av inkomst - registreras i registret från värdet av dokumentuppgifterna Betalningsdatum på fliken Huvudledighet:

• och månad för skatteperioden - från attributet Month i dokumenthuvudet:

Uppgifterna i detta register motsvarar den beräknade personliga inkomstskatten. En post i detta register bildas med ett "+"-tecken (ankomst):

Personskattebeloppet lagras i följande avsnitt:

• datum för mottagande av inkomst - går in i registret från uppgifterna om datumet för mottagande av inkomst, som finns i detaljerna för beräkning av personlig inkomstskatt:

• skattesatser;
• registrering hos Federal Tax Service - i vårt exempel tar vi Federal Tax Service som organisationen själv är registrerad hos.

Ackumuleringsregistret "Förutsatt standardavdrag och sociala avdrag (NDFL)"

Anteckningar i detta register indikerar att den anställde har rätt till avdrag och de har lämnats till honom med detta dokument:

Det du behöver vara uppmärksam på när du genomför dokumentet "Semester" för korrekt personlig inkomstskatt är "Dokumentdatum" detalj(i vårt exempel, 2016-01-19) Som framgår av illustrationerna passerar detta datum genom alla listade register som "Period"-attributet.

Hur personlig inkomstskatt innehålls vid betalning

I vårt exempel sker löneutbetalning via distributören, så vi kommer att generera dokumentet Betalningsutdrag via distributören:

• Välj betalningsmånad – Januari 2016;
• Datumet för dokumentet måste motsvara betalningsdatumet, till exempel är det 2016-01-22;
• Vi anger att vi betalar semester;
• Använd länken "Inte vald" och välj vilken semester vi betalar för;
• Avsluta genom att klicka på Välj:

När du fyller i dokumentet, i 1C ZUP 3.0 ställs beloppet som ska betalas och beloppet för personlig inkomstskatt som ska överföras automatiskt in:

Om du ändrar informationen i dokumentet något, till exempel ändrar datumet för dokumentet, blir bilden helt annorlunda - den personliga inkomstskatten för överföringen är inte ifylld i tabelldelen:

Frågan uppstår: Varför fylls inte personlig inkomstskatt i för överföringen? Det visar sig att datumet för dokumentet är mycket viktigt, det vill säga datumet när betalningen genereras. Personskatt, som uppkom vid semesterberäkning, bildades den 19 januari 2016. och följaktligen kan den inte listas tidigare än detta datum, det vill säga den finns helt enkelt inte i 1C ZUP 8.3-databasen ännu. Register med denna personliga inkomstskatt visas i alla register först från och med den 19 januari 2016.

Så här ser du anteckningar i ackumuleringsregister vid betalning

Dokumentet som utgör betalningen gör också rörelse genom de register som är kopplade till personlig inkomstskatt.

Ackumuleringsregister "Beräkningar av skattebetalare med budget för personlig inkomstskatt"

Anteckningen som betalningen genererar bildas i registret med tecknet "-" (utgift) och sådan personlig inkomstskatt anses innehållen.

Beloppet för innehållen personlig inkomstskatt lagras i följande avsnitt:

• datum för mottagande av inkomst - detta är datumet för mottagande av inkomst, som kan ses i detaljerna för beräkning av personlig inkomstskatt i själva semesterdokumentet;
• skattesatser;
• registrering hos Federal Tax Service.

Det är uppgifterna om den innehållna skatten som sedan faller in i 6-NDFL-rapporteringen:

Ackumuleringsregister "Beräkningar av skatteombud med budget för personlig inkomstskatt"

Vi ser att två poster gjordes i detta register:

• + ("kvitto") - innehållen personlig inkomstskatt;
• – (”utgift”) – listad personlig inkomstskatt:

Vi föreslår att överväga nyanserna av att beräkna och innehålla personlig inkomstskatt i 1C 8.3-programmet. Och hur man korrekt förbereder sig för rapportering på formulär 2-NDFL och 6-NDFL.

En viktig punkt är inställningen i 1C ”Registrering hos skattemyndigheten”, som ansvarar för att lämna rapporter till skatteverket. Gå till menyfliken "Huvud" och välj "Organisationer".

Vi går till vår organisation, klickar på "Mer" och väljer i rullgardinsmenyn posten "Registrering hos skattemyndigheten":

Nästa viktiga inställning är "Lönsinställningar" i avsnittet "Löner och personal".

Gå till avsnittet "Allmänna inställningar" och ange i posten "Löne- och personalregister förs" - "I detta program" så att motsvarande avsnitt är tillgängliga.

Här går vi till fliken "Personlig inkomstskatt", där vi anger förfarandet för att tillämpa schablonavdrag "På kumulativ basis under skatteperioden":

Tariff för försäkringspremier - "Organisationer som använder SOS, utom jordbruksproducenter."

Olycksfallsavgift – ange andelen i procent.

Alla periodiseringar som görs baseras på inkomstkoden för individer, som kan ses i den inbyggda katalogen "Typer av personlig inkomstskatt".

Denna referensbok kan justeras för att göra detta, gå tillbaka till "Löneinställningar", expandera avsnittet "Klassifierare" och följ länken "Personlig inkomstskatt":

Då öppnas fönstret "Personliga inkomstskatteberäkningsparametrar" och gå till önskad flik "Typer av personlig inkomstskatt":

För att ställa in personlig inkomstskatt baserat på periodiseringar och avdrag, expandera avsnittet "Löneberäkning" i fönstret "Löneinställningar":

För att börja redovisa löner och personlig inkomstskatt räcker de fastställda parametrarna. Men glöm inte att uppdatera konfigurationen till den nuvarande.

Personskatten periodiseras och beräknas för varje faktisk inkomst som erhålls månadsvis i slutet av rapporteringsperioden (månaden) enligt dokumenten "Lön", "Semester", "Sjukskrivning" m.fl. Låt oss titta på dokumentet "Löner".

Skattebeloppen för varje anställd kommer att återspeglas på fliken "Personlig inkomstskatt":

Samma information kan ses i transaktionerna:

Baserat på dokumentet skapas en post i registret "Inkomstredovisning för beräkning av personlig inkomstskatt" och rapporteringsformulär fylls i:

Utgiftskontantorder för utfärdande av kontanter DS;

Dokumentets bokföringsdatum kommer att vara skatteinnehållningsdatumet.

Låt oss uppmärksamma dokumentet "Personlig skatteredovisningsverksamhet". Den används för att beräkna personlig inkomstskatt på utdelning, semesterersättning och andra materiella förmåner. För att skapa ett dokument måste du gå till fliken "Löner och personal", avsnittet "Personlig inkomstskatt" och klicka på länken "Alla dokument om personlig inkomstskatt".

Vi går in i tidningen. För att skapa ett nytt dokument, klicka på "Skapa" och välj önskat alternativ från rullgardinsmenyn:

En post i registret "Skattebetalares avräkningar med budgeten för personlig inkomstskatt" utgör nästan varje dokument som påverkar personlig inkomstskatt.

Låt oss titta på exemplet med dokumentet "Avskrivning från ett löpande konto." Låt oss gå till fliken "Löner och personal" och öppna posten "Bankkontoutdrag":

Låt oss skapa detta dokument. Och baserat på detta kommer vi att skriva av från kontot:

Samt rörelser över register.

Kurser 1C 8.3 och 8.2 » Artiklar om 1C 8.3 » Utbildning 1C 8.2 Redovisning 2.0 » Eventuella personliga inkomstskattefel i 1C 8.3 och 8.2 - hur man hittar och korrigerar När man för register i 1C 8.3 och 8.2-programmen sedan 2016 är det viktigt att spåra överensstämmelsen mellan det faktiska datumet för mottagande av inkomst , som beaktas i inkomstredovisningsregistret (i ZUP 3.0, Redovisning 3.0 är detta ackumuleringsregistret Inkomstredovisning för beräkning av personlig inkomstskatt, i ZUP 2.5 - den personliga inkomstskatteackumuleringen register Uppgifter om inkomst) och den som är registrerad i skattebokföringsregistret (i ZUP 3.0 och Bokföring 3.0 är detta ackumuleringsregistret över skattebetalarnas avräkningar med budgeten för personlig inkomstskatt, i ZUP 2.5 – personliga inkomstskatteavräkningar med budget). Om det finns en desynkronisering mellan dem, kommer fel att uppstå i 1C-programmet vid beräkning av skatt.

Vissa användare av programmet 1s 8.3 har problem med personlig inkomstskatt. Och hur mår du?

Vi tittar på dess rörelse genom skattebokföringsregistret, som registrerar den faktiska innehållna skatten. Datum för mottagande av inkomst antecknas här som 2016-01-29 från skatteregistret. I blankett 6-NDFL kommer denna situation att se ut så här: datumet för faktisk mottagande av inkomst (rad 100) är 2016-01-29, och datumet för skatteinnehållning (rad 110) är 2016-01-28.

Det visade sig att vi dragit in skatt tidigare än vi samlat in inkomster, medan för inkomst i form av semesterersättning bör dessa två datum (inkomstmottagande och källskattedatum) sammanfalla. Men det är inte allt! Vid beräkning av löner försöker 1C-programmet korrigera personlig inkomstskatt och anpassa den. Därför återförs skatten från och med dagen för erhållande av inkomst den 29 januari 2016.
och periodiseras med samma belopp som den 28 januari 2016. Vidare, vid utbetalning av lön, bokförs den innehållna skatten på exakt samma sätt.

Personlig inkomstskatteredovisning i 1s 8.3 redovisning 3.0

Kontrollera att de öppnade uppgifterna är korrekt ifyllda, särskilt fliken "Typer av personlig inkomstskatt". Vid behov kan du även sätta upp en lista över intjänade löner och avdrag. Gå tillbaka till formuläret för lönesättning och välj lämplig post i avsnittet "Löneberäkning".

Som regel, i en typisk konfigurationsleverans kommer det redan att finnas data där. Personlig inkomstskatt bokföringsverksamhet i 1C Personlig inkomstskatt periodiseras inte bara på löner utan också på semester, sjukskrivning och andra inkomster, med undantag för inkomster som föreskrivs i lag (till exempel barnomsorgsförmåner). Låt oss titta på personlig inkomstskatt i dokumentet "Löner". Den finns på fliken med samma namn i det här dokumentet.

Även här gäller avdrag. Efter inlägg ingår dessa uppgifter i inläggen. Skatten innehålls det datum då dokumentet bokförs. Den innehåller inte personlig inkomstskatt på andra inkomster, såsom sjukskrivning, semester och utdelning.

Den beräknade personliga inkomstskatten är inte lika med innehållen

Viktig

Var försiktig! I programmet 1C Accounting 3.0 är detta särskilt viktigt, eftersom den innehållna personliga inkomstskatten inte visas i arket, det vill säga att vi inte observerar eller ser fel i själva formuläret på skärmen. Men om du tittar på registret kan du spåra ett sådant ögonblick. Därför, i 1C Accounting 3.0-programmet, när du betalar ut löner, titta och kontrollera hur den innehållna personliga inkomstskatten registrerades, se rörelsen i registret "Beräkningar av skattebetalare med budgeten för personlig inkomstskatt."

Möjliga fel i mellanbetalningsdokument med exemplet 1C 8.2 ZUP 2.5 När det gäller 1C ZUP 2.5-programmet, i den aktuella versionen påverkar inte datumet för dokumentet, till exempel "Semester", på något sätt beräkningen av innehållen personlig inkomst beskatta. Låt oss till exempel ta en intjänad semester med ett planerat betalningsdatum 2016-01-28 och ändra dokumentdatumet till 2016-01-30. Låt oss se rörelsen enligt registren.

Problem med personlig inkomstskatt

Använd för detta ändamål "Personlig skatteredovisning". I menyn "Löner och personal", välj "Alla personliga inkomstskattedokument". I listformuläret som öppnas skapar du ett nytt dokument med typen av operation "Personligtion". Huvudregistret för skatteredovisning för personlig inkomstskatt i 1C 8.3 är ackumuleringsregistret "Beräkningar av skattebetalare med budget för personlig inkomstskatt".

Uppmärksamhet

Rapportering De mest använda rapporteringsdokumenten för personlig inkomstskatt är: "2-NDFL" och "6-NDFL". De finns i menyn "Löner och personal". 2-NDFL-certifikatet är bara nödvändigt för att få information och överföra den antingen till en anställd eller till Federal Tax Service. Bildandet av 6-NDFL avser regulatorisk rapportering och lämnas varje kvartal.

Fyllning sker automatiskt. Kontroll av riktigheten av intäktsskatten Om upplupen och innehållen personlig inkomstskatt i 1C 8.3 inte stämmer överens, kan du hitta fel med en universell rapport.

Eventuella personliga inkomstskattefel i 1s 8.3 och 8.2 - hur man hittar och åtgärdar

Personskatt, i fönstret som öppnas markerar jag kryssrutan ”Justera personlig inkomstskatt”, avmarkerar kryssrutan ”Justera personlig inkomstskatt”, varefter den automatiskt räknas om korrekt. Andra jamben. Jag skapar en 2-personlig inkomstskatt för mig själv. Alla bonusar under kod 2002 faller på betalningsdatum. De är en del av våra löner, månadsvis och i enlighet med brevet från Federal Tax Service daterat den 10 oktober 2017.

N ГД-4-11/ (...datumet för faktisk mottagande av inkomst i form av bonusar, som är en integrerad del av ersättningen och som betalas i enlighet med anställningsavtalet och det ersättningssystem som antagits i organisationen baserat på den bestämmelserna i den ryska federationens arbetslagstiftning, i enlighet med punkt 2 i artikel 223 i koden, erkänner den sista dagen i månaden för vilken skattebetalaren intjänade den specificerade inkomsten i enlighet med anställningsavtalet (kontraktet) datumet inkomsten ska vara den sista dagen i intjänandemånaden.
Gennady ObGES För säkerhets skull, låt mig förtydliga - överfördes dokumenten (inklusive de som inte var ifyllda), stängdes månaderna på nytt? Tja, hur man svarar på detta kan baseras på skärmdumpen och frånvaron av till och med minimal information. Programmerare-psykoterapeut 1C bestämmer jag - jag ska konsultera, återställa-installera-överföring-synkronisera, ställa in, lära ut (van eller avvänjad. , övertygad eller avskräckt). Eller jag ska prata, lyssna, välsigna, bekänna en efter en Med fjärrstyrt dygnet runt azav Troligtvis på grund av den senaste uppdateringen. Efter det började något liknande hända mig. Tillagt: 19 januari 2018, 10:28 Ja, det stämmer.
Jag rullade tillbaka till säkerhetskopian innan uppdateringen, allt är bra. Slutsats.
Detta datum finns med i inkomstregistret. Skattebokföringsregistret 1C 8.2 inkluderar datumet från tabelldelen för personlig inkomstskatt, som vi ser på fliken "Betalning" i dokumentet "Intjäning av semester för anställda i organisationer." Datumet här har inte ändrats, men kvarstår 2016-01-29. För att även detta datum ska ändras behöver vi antingen räkna om dokumentet helt eller bara räkna om den personliga inkomstskatten. Om omräkning är oönskad eller omöjlig av någon anledning, kan datumet justeras manuellt.

Låt oss simulera en situation där vi har en avvikelse i datumen för mottagande av inkomst och bokför dokumentet. Nu ska vi visa dig vilka misstag detta kan leda till i framtiden. Vi tittar i registren för att se om det finns en diskrepans. I vårt inkomstregister ingår datum 2016-01-28.

Den infördes i skatteregistret den 29 januari 2016. Då betalar vi ut semesterersättning. Vi lämnar in handlingen för betalning.
I de allmänna inställningarna, ange att löne- och personalregister kommer att förvaras i detta program. Annars kommer de återstående inställningarna helt enkelt inte att visas. Klicka sedan på hyperlänken "Procedur för löneredovisning".

I listformuläret väljer du raden som motsvarar den organisation vars inställningar du gör. Motsvarande formulär öppnas framför dig. Välj "Ställa in skatter och rapporter" längst ned i den. I fönstret som öppnas, gå till avsnittet "Personlig inkomstskatt" och ange hur dessa avdrag kommer att tillämpas på dig.

Gå sedan till avsnittet "Försäkringspremier" och justera dessa inställningar. Låt oss nu gå vidare till att ställa in de typer av inkomster och avdrag som används vid beräkning av personlig inkomstskatt. För att göra detta, i menyn "Lön och personal", välj objektet vi gick till tidigare - "Löninställningar".

Gå till avsnittet "Klassifierare" och klicka på hyperlänken "Personlig inkomstskatt".
Tydligen är det enda sättet för mig att återställa allt från början med den gamla konfigurationen. Det finns till exempel många olika sätt genom att göra en KOPIERING. konfiguratormenyn Administration - Ladda konfigurationen från en fil... Programmerare-psykoterapeut 1C Jag bestämmer - Jag ska ge råd , återställa-installera-överföring-synkronisera, ställa in, lära ut (träna eller avvänja, övertyga eller avskräcka) . Eller så pratar jag, lyssnar, välsignar, bekänner en i taget. På avstånd dygnet runt Oleg Kolesnikov God kväll! Liknande situation. I januari uppdaterades 1c 8.3 BP till release 3.0.57.17. Mina månader har inte varit stängda sedan september 2017. Efter uppdateringen stängde jag igen september-december, även omsättningen på konto 70 för 4 anställda förändrades, eftersom... enligt dem har den personliga inkomstskatten förändrats och blivit felaktig.