0“: avanso nustatymas ir naujo dokumento „Vykdomasis raštas“ analizė. „1C Enterprise Accounting“ leidimas „3.0“: avanso nustatymas ir naujo dokumento „Vykdomasis sąrašas 1C 8.3 pagrindinės versijos atlyginimo avansas“ analizė

Išankstinės sąskaitos faktūros registravimas reikalingas tik tuo atveju, jei sandorio šalies išankstinis mokėjimas buvo gautas į parduodamos organizacijos sąskaitą, o prekės dar nepakrautos. Pažiūrėkime, kaip teisingai išrašyti sąskaitą už išankstinį mokėjimą 1C 8.3 keliais būdais.

Tarkime, kad pirkėja sandorio šalis pervedė tam tikrą sumą į organizacijos sąskaitą būsimam prekių pristatymui. Programoje būtina atspindėti pinigų gavimą. Tai padarysime naudodami dokumentą „Kvitas į einamąją sąskaitą“. Norėdami tai padaryti, eikime į žurnalą „Banko išrašai“, kuris yra skiltyje „Bankas ir kasa“, ir užregistruokite pinigų gavimą iš pirkėjo.

Užpildykite laukus:

Sandorio tipas – apmokėjimas iš pirkėjo;

Reg. Mes praleidžiame numerį ir datą, nes jie sukuriami automatiškai;

Mokėtojas – organizacija, iš kurios buvo gautas avansas;

Suma – nurodykite gautą mokėjimo sumą;

Visų kitų laukų pildyti nereikia. Tik patikrink.

Dabar apsvarstykime galimybę, jei prekės kitai šaliai būtų išsiųstos už didesnę sumą nei buvo atliktas išankstinis mokėjimas. Skelbimai bus generuojami suskirstant mokėjimą už siuntą ir skolą:

Tokiu atveju turėsite išrašyti sąskaitą avansiniam mokėjimui.

Ir apsvarstykime kitą variantą: kai buvo gautas mokėjimas iš kliento, jis buvo įformintas 1C per dokumentą „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir siunta įvyksta tą pačią dieną. Atrodytų, nereikėtų mokėti avanso, tačiau gerai įsižiūrėjus pinigų gavimas įforminamas anksčiau laiko nei sukuriamas įgyvendinimas. Patikrinkime įrašus ir pamatysime, kad programa šią sumą taip pat perveda į sąskaitą 62.02: Dt51 - Kt62.02 „Gauto avansų skaičiavimai“. Ir tas pats įgyvendinimui:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – už siunčiamas prekes, prekių pirkimo kaina be PVM;

Dt62,02 - Kt 62,01 - pirkėjo avanso įskaitymas;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – skolos atspindys;

90,03 Dt – 68,02 Kt – taikomas PVM.

Kad taip nenutiktų, kvitą į savo atsiskaitomąją sąskaitą turite užregistruoti bent sekunde vėliau nei pardavimas.

Pereikime prie pagrindinio klausimo: kaip išrašyti sąskaitą už išankstinį mokėjimą 1C 8.3. Yra du būdai: automatinis ir rankinis. Rankinis režimas apima dokumento „Avansinių mokėjimų sąskaitos faktūros“ sukūrimą tiesiai iš dokumento „Kvitas į einamąją sąskaitą“. Tai daroma spustelėjus mygtuką „Sukurti remiantis“, pasirinkite „Išrašyta sąskaita faktūra“. Bus atidarytas sukurtas dokumentas. Galite patikrinti užpildymą ir atlikti.

Dabar pažiūrėkime į automatinį. Meniu randame skirtuką „Bankas ir kasa“, skyrių „Sąskaitų registravimas“, eikite į žurnalą „Išankstinės sąskaitos“. Atsidaro apdorojimo forma, su kuria galite atlikti šį veiksmą. Čia įvedame laikotarpį, kuriam reikia registruoti sąskaitas ir spaudžiame mygtuką „Pildyti“. Programa savarankiškai suranda išankstinius kvitus ir užpildo jais lentelės dalį:

Ekrano apačioje yra šio apdorojimo nustatymai. Pažiūrėkime, ką jie apima.

„Sąskaitų faktūrų numeravimo“ nustatymas leidžia pasirinkti iš dviejų parinkčių:

Vienoda visų išrašytų sąskaitų numeracija;

Atskiras išankstinių mokėjimų sąskaitų numeravimas su priešdėliu A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – skolos atspindys;

90,03 Dt – 68,02 Kt – taikomas PVM.

Visada registruokite sąskaitas faktūras gavę avansą;

Neregistruoti sąskaitų faktūrų avansams įskaityti per 5 kalendorines dienas;

Neregistruoti sąskaitų už avansus, įskaitytus iki mėnesio pabaigos;

Neregistruoti sąskaitų faktūrų už avansus, įskaitytus iki mokestinio laikotarpio pabaigos;

Neregistruokite avansinių sąskaitų faktūrų (Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 13 straipsnis, 167 straipsnis).

Numatytoji parinktis yra pirmoji. Tai reiškia, kad visi gauti avansai bus išrašyti.

Nustatę reikiamus nustatymus, spustelėkite „Vykdyti“. Pateiktiems kvitams bus generuojamos avansinių mokėjimų sąskaitos faktūros. Iš čia galite pereiti prie sugeneruotos sąskaitos faktūros ir patikrinti, ar ji užpildyta teisingai. Taip pat galite pereiti į bendrą šio tipo dokumentų sąrašą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite ekrano apačioje esančią nuorodą „Atidaryti išankstinių mokėjimų sąskaitų faktūrų sąrašą“. Sukurta sąskaita faktūra bus rodoma su priešdėliu „A“, skaičiumi „A1“:

Bendrame žurnale „Išrašytos sąskaitos faktūros“ galite lengvai atskirti jas nuo kitų:

Jei reikia spausdinti kelis dokumentus vienu metu, laikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, pasirinkite reikiamus dokumentus ir nusiųskite juos spausdinti.

2016-12-08T14:03:45+00:00

1. Norėdami užsiregistruoti, rašykite" PVM pirkiniai“ užtikrina, kad išduotas avansas būtų įtrauktas į pirkimo knygą.

Pirkinių knygos formavimas

Sudarome I ketvirčio pirkimo knygą:

O štai gauta avanso sąskaita faktūra:

Mes žiūrime į galutinį I ketvirčio PVM grąžinimą

Kitų ūkinių operacijų I ketvirtį nebuvo, tai reiškia, kad galime drąsiai formuoti „PVM apskaitos analizę“:

I ketvirčio PVM grąžinimas buvo 13 728 rubliai 81 kapeika:

2 ketvirtis

Prekių priėmimas

Į programą įtraukiame 150 000 rublių (su PVM) prekių gavimą iš LLC „Tiekėjas“ 2016-01-04:

Sukurkite naują dokumentą:

Tiekėjo sąskaita faktūra bus tokia:

Iš tiekėjo gautoje sąskaitoje suma „be PVM“ kaip atskira eilutė nebuvo paryškinta. Todėl prieš pildydami lentelės dalį nustatome mokesčių apskaičiavimo būdą „PVM iš viso“.

Analizuojame registrų siuntimus ir judėjimus...

1. Anksčiau tiekėjui sumokėtas avansas buvo įskaitytas į 60,01 korespondenciją su kreditu 60,02 90 000 rublių.
2. 127 118,64 (150 000 atėmus PVM) nukeliavo į prekių savikainą (į sąskaitos debetą 41,01) pagal mūsų skolą tiekėjui (kreditas 60,01).
3. 22 881,36 nukeliavo į „pirkimo“ PVM, kurį priimsime užskaitymui (debetas 19,03) pagal mūsų skolą tiekėjui (kreditas 60,01).

1. Įrašas (su + ženklu, kvitas) šiame registre kaupia mūsų „gaunamą“ PVM (panašiai kaip įrašas 19 sąskaitos debete).

Užregistruokite gautą sąskaitą

Kartu su sąskaita-faktūra Tiekėjas LLC mums pateikė įprastą 2016-01-04 sąskaitą faktūrą 150 000 rublių sumai (su PVM).

Norėdami jį užregistruoti, eikite į naujai sukurtą dokumentą „Prekių gavimas“ ir pačiame apačioje:

1. Įvedame tiekėjo sąskaitos numerį ir datą.
2. Spustelėkite mygtuką „Registruotis“.

Mes išsamiai neanalizuosime šios tekstūros laidų ir judesių, nes mes jau iš dalies tai nagrinėjome.

Žiūrime į II ketvirčio PVM grąžinimą

Vėl formuojame „PVM apskaitos analizę“ (šį kartą II ketvirčiui):

II ketvirčio grąžintinas PVM buvo lygus 22 881,36:

Kodėl 22 881,36?

Tai PVM nuo vienos sąskaitos faktūros, gautos iš tiekėjo antrąjį ketvirtį 150 000 (su PVM): 150 000 * 18 / 118 = 22 881,36.

Bet kaip su jau priimtu 13 728,81 I ketvirčio PVM nuo 90 000 avanso, klausiate?

Ir tu būsi visiškai teisus.

Juk PVM nuo avanso, kurį ėmėme įskaityti I ketvirtį, turime priskaičiuoti (atstatyti) apmokėjimui II ketvirtį, kai atkeliavo prekės ir gavome eilinę sąskaitą iš tiekėjo visai sumai.

Kaip tik tai mums rodo įrašas pilkame langelyje PVM analizės ataskaitoje:

Įrašo padarymas pardavimo knygoje

Norėdami atkurti PVM, įskaitytą iš avanso, eikite į „PVM apskaitos padėjėjas“:

Atsidariusiame dokumente eikite į skirtuką „Atkūrimas iš anksto“ ir spustelėkite mygtuką „Užpildyti“:

Programa išsiaiškino, kad avansas, nuo kurio 1 ketvirtį įskaitėme PVM, buvo įskaitytas (įprastas to paties pirkėjo ir susitarimo sąskaitos faktūros dokumentas) II ketvirtį.

O dabar jam reikia atstatyti PVM mokėjimui per pardavimo knygelę - kitaip avanso PVM būtume įskaitę du kartus:

Dokumentą „Pardavimo knygos įrašų kūrimas“ skelbiame per mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“:

Išanalizuokime sandorius ir registruokime pardavimo knygos įrašo dokumento judesius...

1. Nuo I ketvirtį išduoto avanso PVM atkuriame į debetą 76.VA (išrašytų avansų PVM) pagal kreditą 68.02.

Programoje „1C: Atlyginimas ir personalo valdymas 8“ (ZUP 3.1, 3.0) galimi 3 skirtingi avansų išmokėjimo darbuotojams variantai:

• Tarifo procentas

Kur nustatytas darbuotojo avanso mokėjimo būdas?

Visų pirma, metodas nustatomas samdant darbuotoją. Darbo dokumento apačioje yra laukas Išankstinis. Pagal numatytuosius nustatymus nustatytas režimas „Pirmosios mėnesio pusės apskaičiavimas“. Jei reikia, galite nurodyti kitą metodą (žr. ekrano kopiją).

Kaip pakeisti avanso mokėjimo darbuotojui būdą?

Jei norime pakeisti avanso mokėjimo būdą individualiam darbuotojui, tai tai galima padaryti su Atlygio keitimo dokumentu.

1) Spustelėkite mygtuką Sukurti ir pasirinkite operacijos tipą Darbo užmokesčio keitimas.

2) Nurodykite pakeitimo datą. Nuo šios datos bus pradėtas taikyti naujas avansas. Pasirinkite organizaciją, darbuotoją ir pažymėkite laukelį, esantį žemiau Keisti avansinį mokėjimą. Parenkame naują avanso mokėjimo variantą ir užregistruojame dokumentą.

Kaip galiu pakeisti avansų mokėjimo visiems darbuotojams būdą vienu metu?

Norėdami pakeisti avansą visiems organizacijos darbuotojams ar tam tikro skyriaus darbuotojams iš karto, naudokite dokumentą Keisti avansą. Žinoma, šiuo dokumentu niekas nedraudžia keisti avanso vienam darbuotojui.

1) Sukurkite naują dokumentą. Dokumento formoje pasirinkite Organizacija. Jei avansą reikia keisti tik konkrečiam padaliniui, pasirinkite jį lauke Padalinys. Žemiau nurodome mėnesį, nuo kurio bus pradėta taikyti nauja avanso vertė.

2) Nurodome naują avanso apskaičiavimo būdą (arba paliekame senąjį, jei būdas nepasikeitė, bet reikia pakeisti tik paties avanso sumą).

3) Spustelėkite mygtuką Užpildyti. Lentelės dalį pildys darbuotojai. Dabartinio avanso vertė bus rodoma stulpelyje Ankstesnė vertė.

4) Kad nereikėtų rankiniu būdu nustatyti kiekvienos eilutės naujo avanso sumos, yra mygtukas Nustatyti dydį. Tai leidžia lentelės skiltyje nustatyti avanso sumą visiems darbuotojams iš karto.

Tai viskas. Apdorojus dokumentą, įsigalios naujos avansų darbuotojams vertės.

Kiekvienas darbuotojas privalo sąžiningai vykdyti savo pareigas pagal darbo sutartį, o kiekvienas darbdavys – visą ir laiku mokėti darbo užmokestį. Darbo kodekso 136 straipsnyje nustatyta, kad darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip kas pusę mėnesio. Jos mokėjimo data turi būti per 15 kalendorinių dienų nuo laikotarpio, už kurį jis buvo sukauptas, pabaigos. Mokėjimas už pirmą mėnesio pusę paprastai vadinamas „avansu“.

Civilinio kodekso požiūriu avansas yra išankstinis mokėjimas už prekių tiekimą, darbų atlikimą ar paslaugų suteikimą. Viena šalis, esant priešpriešiniams įsipareigojimams ar sutartiniams santykiams, perveda kitai avansą kaip savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą iki priešpriešinės prievolės vykdymo pradžios.

Avansas turi būti atskirtas nuo užstato. Avansas nuo užstato skiriasi tuo, kad neįvykdžius sutarties, už sutarties neįvykdymą atsakinga perduodanti šalis užstatą netenka. Jeigu už sutarties nevykdymą atsakinga užstatą priėmusi šalis, tai užstatas grąžinamas dviguba suma. Išduodant avansą ši taisyklė netaikoma. Avansas yra įsipareigojimų įvykdymo dalis, o ne užstato forma.

Darbo teisės aktuose nėra tiesioginio sąvokos „avansas“ apibrėžimo. Šio termino prasmė gali būti aiškinama kaip tam tikra sąlyginė suma, kuri darbuotojui išmokama mėnesio viduryje ir tiesiogiai nepriklauso nuo darbo kiekio ir kokybės. Mėnesio pabaigoje apskaičiuotas ir išmokėtas atlyginimas mažinamas anksčiau sumokėto avanso dydžiu.

Todėl vietoj termino „avansas“ dažnai vartojamas formalesnis terminas „atlyginimas už pirmą mėnesio pusę“. Vietoj „Avanso mokėjimas“ - „Darbo užmokesčio mokėjimas už pirmą mėnesio pusę“, vietoj „Avansinio mokėjimo kaupimas 1C ZUP“ - „Sukaupimas ...“ ir vietoj „Keisti avansinį mokėjimą“ - „ Keisti...“ ir kt. atitinkamai. Iš šio straipsnio galite sužinoti, kaip atlikti visas šias operacijas naudojant 1C ZUP 3.1 (8.3).

Skaičiavimas

Tai gali įvykti trimis būdais ir kiekvienas iš jų turi savo skirtumų:

• Skaičiuojama už pirmą mėnesio pusę;
• Nustatyta suma;
• Tarifo procentas.

Mokant fiksuotą sumą, skaičiuojama neatsižvelgiant į dirbtą laiką. Jei tai procentas nuo tarifo, skaičiuojama ir neatsižvelgiant į dirbtą laiką, o apskaičiuojant darbo užmokesčio dydį už nurodytą laikotarpį, atsižvelgiama į visą darbuotojo darbo užmokesčio fondą (visi planuojami kaupimai priskirti darbuotojui). Tai yra, jei apmokėjimas nustatomas procentais nuo tarifo, atsiskaitant negalima atsižvelgti tik į kai kuriuos numatytus mokesčius. Pavyzdžiui, renkantis skaičiavimo būdą procentais nuo tarifo, negalite skaičiuoti darbo užmokesčio dydžio už pirmą mėnesio pusę tik nuo atlyginimo sumos, neatsižvelgdami į mėnesinę priedą.

Mokėjimo apskaičiavimo būdas 1C ZUP 3.1 priskiriamas kiekvienam darbuotojui. Metodo tikslas nurodytas dokumente „Įdarbinimas“. Būdas nurodytas skirtuke „Mokėjimas“ (1 pav.).

Ryžiai. 1

Jei pasirinktas metodas „Fiksuota suma“, atsiras laukas, kuriame turėsite įvesti laikotarpio sumą. Jei „Procentai nuo tarifo“, pasirodys laukas, kuriame turėsite įvesti jo procentinę sumą.

Kai, naudojant 1C ZUP 3.1, organizacija, kuri anksčiau naudojo kitą programą skaičiavimams, pradeda skaičiuoti atlyginimus, skaičiavimo metodą galima priskirti dokumente „Pradinis personalas“ (2 pav.).

Ryžiai. 2

Konkrečiam darbuotojui priskirtą kaupimo metodą galite matyti tiesiogiai darbuotojo kortelėje (3 pav.) „Avanso“ detalėje.

3 pav

Duomenų taisymas

Galite pakeisti anksčiau priskirtą metodą naudodami šiuos dokumentus:

• Personalo perkėlimas;
• Personalo perkėlimo sąrašas;
• Darbo užmokesčio pokyčiai;
• Išankstinis pakeitimas.

Dokumentai „Perkėlimas personalu“, „Perkėlimas pagal sąrašą“ yra dokumentų žurnalo „Priėmimai, perkėlimai, atleidimai“ skiltyje „Personalas“. Dokumentas „Atlyginimo keitimas“ patalpintas žurnale „Darbuotojų darbo užmokesčio keitimas“, yra tiek skiltyje „Personalas“, tiek skiltyje „Atlyginimas“. Dokumentas „Avanso keitimas“ yra to paties pavadinimo žurnale ir yra skiltyje „Atlyginimas“.

Norint pakeisti skaičiavimo metodą dokumente „Perkėlimas“ reikia įjungti žymimąjį laukelį „Avansas“ skirtuke „Mokėjimas“ ir pasirinkti naują skaičiavimo būdą (4 pav.). Naudodami dokumentą „Perkėlimas“ galite pakeisti metodą vienam darbuotojui.

Ryžiai. 4

Norėdami pakeisti kaupimo schemą „Perkėlimų sąraše“, turite užpildyti lentelinę dokumento dalį su informacija apie darbuotojus, kuriems norite pakeisti kaupimo metodą. Dukart spustelėję darbuotoją, pasirodžiusiame lange pasirinkite skirtuką „Mokėjimas“, pažymėkite varnelę „Avansas“ ir iš sąrašo pasirinkite mums reikalingą metodą. Galimos sąrašo reikšmės (eilės tvarka):

• Nustatyta suma;
• tarifo procentas;
• Skaičiavimas už pirmą mėnesio pusę (5 pav.).

Naudodami dokumentą „Perkėlimas pagal sąrašą“ galite pakeisti kelių darbuotojų kaupimo metodą.

Ryžiai. 5

Norint pakeisti apskaičiavimo būdą dokumente „Darbo užmokesčio keitimas“, reikia pažymėti varnelę „Keisti avansinį mokėjimą“ ir pasirinkti norimą (6 pav.). Naudodami dokumentą „Atlygio keitimas“ galite pakeisti apskaičiavimo būdą vienam darbuotojui.

Ryžiai. 6

Norėdami pakeisti skaičiavimo metodą naudodami dokumentą „Keisti avansinį mokėjimą“, laukelyje „Avanso mokėjimo būdas“ turite pasirinkti naują vertę. Užpildę lentelės dalį su informacija apie darbuotojus, kuriems reikia pakeisti skaičiavimo metodą (parenkant ar papildant), nustatykite naują sumos ar procento reikšmę (metodams „Fiksuota suma“ arba „Tarifo procentas“), parašykite nuleiskite ir paskelbkite. Naudodami dokumentą „Keisti avansinį mokėjimą“ galite pakeisti būdą keliems darbuotojams (7 pav.). Tokiu atveju ankstesnė metodo vertė darbuotojui rodoma lentelės skyriuje.

7 pav

Kaupiamasis

Sukaupimas naudojant „Pirmos mėnesio pusės apskaičiavimo“ metodą sudaromas atsižvelgiant į dirbtą laiką. Todėl dokumentas „Saugojimas už pirmą mėnesio pusę“ skirtas kaupti šiuo metodu. Jį rasite skiltyje „Atlyginimas“ (8 pav.).

Ryžiai. 8

Norėdami apskaičiuoti avansą, turite:

1. Nurodykite mėnesį, už kurį bus kaupiama;
2. Data, iki kurios skaičiuojama pirmoji mėnesio pusė (pagal nutylėjimą einamojo mėnesio 15 diena);
3. Jei darbo užmokestis skaičiuojamas pagal skyrius, tuomet pasirinkite skyrių, kurio darbuotojams reikia skaičiuoti avansą;
4. Spustelėkite mygtuką „Užpildyti“.

Paspaudus mygtuką „Pildyti“, lentelinėje dokumento dalyje atsiras tik tie įmonės ar pasirinkto padalinio darbuotojai, kuriems taikomas metodas „Apskaičiavimas už pirmą mėnesio pusę“.

Be to, lentelės dalyje yra tik tie mokėjimų tipai, kuriems aktyvi žyma „Sukaupta skaičiuojant už pirmą mėnesio pusę“ (9 pav.). Atkreiptinas dėmesys, kad į lentelės dalį „Sukaupimas už pirmą mėnesio pusę“ nebus įtraukti darbuotojai, kuriems buvo įregistruoti neatvykimai į dokumentus „Atostogos“, „Nedarbingumo atostogos“, „Nebuvimas (liga, pravaikštos, ne- šou)“, „Komandiruotė“ arba dokumente „Darbo apskaitos žiniaraštis“ » buvo įrašytas neatvykimą atitinkantis laiko tipas.

Ryžiai. 9

Jei darbuotojas turi išskaitymus iš atlyginimo, tai į „Pirmą mėnesio pusę apskaičiavimas“ bus įtraukiami tik tie, kurie pažymėti varnele „Išskaičiuota skaičiuojant pirmą mėnesio pusę“ (10 pav.). Išmokos ir įmokos mūsų skaičiavimuose nėra skaičiuojamos.

Ryžiai. 10

Mokėti

Mokėjimas registruojamas per:

• Išrašas bankui;
• Sąskaitų išrašas;
• Išrašas į kasą.

Juos rasite skiltyje „Mokėjimai“. Norėdami atlikti mokėjimą, pavyzdžiui, per banką, jums reikia (11 pav.):

• Sukurti naują dokumentą „Išrašas bankui“;
• Pasirinkite mėnesį, už kurį bus atliktas mokėjimas;
• Jei darbo užmokestis skaičiuojamas pagal skyrių, pažymėkite reikiamą;
• Lauke „Mokėti“ iš sąrašo pasirinkite „Avansas“;
• Iš atlyginimų projektų žinyno pasirinkite reikiamą atlyginimo projektą, už kurį pervedamas darbo užmokestis;
• Spustelėkite „Užpildyti“.

Ryžiai. vienuolika

Po to lentelės dalis bus užpildyta informacija su darbuotojais ir jų avanso suma. Sumos bus skaičiuojamos pagal nustatytą metodą. Prireikus duomenis galima peržiūrėti ir redaguoti. Pavyzdžiui, asmeniniuose sąskaitų numeriuose galite įvesti trūkstamus duomenis.

Patikrinus ir, jei reikia, pakoregavus lentelės dalį, reikia spustelėti mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“.

Sveiki, mieli tinklaraščio skaitytojai. Kitame straipsnyje kalbėsime apie formacijas ir išankstinis mokėjimas programinės įrangos gaminyje „1C atlyginimų ir personalo valdymas“. Šioje medžiagoje bus pasiūlyti du automatizavimo metodai avansinių išmokų darbuotojams sumų apskaičiavimui:

• Avansą fiksuota suma;
• Avansas už pirmą mėnesio pusę proporcingas dirbtoms dienoms.

Taip pat priminsiu programos turimus globalius nustatymus, susijusius su avansiniais mokėjimais, bei darbo su dokumentu principus "Mokėtinas atlyginimas".

Priminsiu, kad svetainėje jau yra gana išsami apžvalga, kaip 1C ZUP moka atlyginimus organizacijos darbuotojams: . Taip pat rašiau apie nustatymus apskaitos parametruose atsižvelgiant į atlyginimo išmokas.

✅

✅

Ši parinktis, mano pastebėjimais, yra dažniausiai naudojama tarp buhalterių, taip pat gana paprasta įgyvendinant 1C atlyginimų ir personalo valdymo programą. Tai atliekama naudojant vieną katalogą „Organizacijos darbuotojai“ ir vieną dokumentą „Mokėtinas atlyginimas“.

Pirma, katalogo „Organizacijų darbuotojai“ laukelyje „Avansas“ turite nurodyti sumą, kuri yra fiksuotas avansas kiekvienam darbuotojui.

Po to viskas yra paruošta sumokėti avansą. Atidarykite dokumentą „Mokėtini atlyginimai“.

✅

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Šiose ataskaitose galite matyti 74 390 eurų išmokas. Tai pagrindinės dalies atlyginimų išmokėjimas darbuotojams už sausio mėnesį, kurie buvo atlikti vasario mėnesį. Tačiau avansiniai mokėjimai mėnesio pabaigoje sudarė skolą darbuotojams. Ši skola išliks tol, kol sumokėsime atlyginimą. Po to, norėdami sumokėti likusią atlyginimo dalį, taip pat turėsite naudoti dokumentą „Mokėtini atlyginimai“. Programa automatiškai užpildys mokėjimo sumas atėmus jau sumokėtą avansą. Daugiau informacijos rasite pačioje šio straipsnio pabaigoje.

Avansas už pirmą mėnesio pusę proporcingai dirbtoms dienoms

✅ Seminaras „Lifehacks for 1C ZUP 3.1“
15 gyvybės įsilaužimų, skirtų 1C ZUP 3.1 apskaitai, analizė:

✅ KONTROLINIS SĄRAŠAS, skirtas darbo užmokesčio skaičiavimams tikrinti 1C ZUP 3.1
VIDEO – kasmėnesinė buhalterinės apskaitos patikra:

✅ Darbo užmokesčio apskaičiavimas 1C ZUP 3.1
Žingsnis po žingsnio instrukcijos pradedantiesiems:

Kartais tenka mokėti avansą už pusę mėnesio proporcingai dirbtam laikui. Šiuo tikslu 1C atlyginimų ir personalo valdymo programa turi specialias funkcijas. Tam mums reikia dokumento "Darbo užmokestis" ir žinoma "Mokėtinas atlyginimas".

Atidarykite dokumentą „Darbo užmokestis“. Būtina nurodyti kaupimo mėnesį ir laukelyje „Kaupimo režimas“. būtinai pasirinkite „Einamojo mėnesio pirmoji pusė“. Po to mygtuku „Pildyti“ lentelės skiltyje gausite darbuotojų sąrašą su jų sukauptomis sumomis, o mygtuku „Apskaičiuoti“ apskaičiuokite avansą už pirmą mėnesio pusę. Atkreipkite dėmesį, kad darbuotojai turi ne tik pagrindinius suplanuotus kaupimus, bet ir papildomus suplanuotus kaupimus (darbuotoja Sidorova turi „Atlyginimas už dieną“ ir „Premijos procentas nuo atlyginimo“).

Tokiu atveju bus skaičiuojamas ir gyventojų pajamų mokestis. Taigi avansas skaičiuojamas atėmus gyventojų pajamų mokestį.

Įsitikinkite, kad avansas tikrai bus skaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Tegul darbuotoja Sidorova vasario 5 d. paima laisvą dieną savo lėšomis. Šį įvykį atspindėsime naudodami dokumentą „Nebuvimas organizacijoje“.

Po to grįžkime prie „Darbo užmokesčio“ dokumento ir vėl apskaičiuokime avansą.

Norėčiau konkrečiai atkreipti dėmesį į vieną dalyką labai svarbi aplinkybė.

Apskaičiavus avansą dokumente „Darbo užmokestis“, jį reikia užregistruoti ir remtis dokumentu "Mokėtinas atlyginimas". Jame nurodome kaupimo mėnesį, o lauke „mokėjimas“ pasirenkame „Avansinis mokėjimas už pirmą mėnesio pusę“. Spustelėkite mygtuką „užpildyti“. Dėl to lentelės dalį pildys darbuotojai, kuriems skaičiuojamas avansas už pusę mėnesio atėmus gyventojų pajamų mokestį.

Kaip ir pirmuoju atveju, patalpinus dokumentą „Mokėtinas atlyginimas“, susiformuos darbuotojo skola organizacijai. Dabar, kai atėjo laikas skaičiuoti vasario mėnesio atlyginimą, atsiverskime dokumentą „Darbo užmokestis“, užpildykite ir paskaičiuokime dokumentą. Prisimink tai jis bus skaičiuojamas už visą mėnesį nuo pirmos dienos.

Atidarykime ataskaitą "Atsiskaitymo lapelis" Ir „Sukaupto atlyginimo suvestinė“ vasario mėnesiui.

Atkreipiame dėmesį, kad avanso dydžiai ir skolos darbuotojams suma, kuri susidarė dėl darbo užmokesčio skaičiavimo, beveik nesiskiria. Vieninteliai neatitikimai yra su darbuotoja Sidorova, kuri pirmoje mėnesio pusėje turėjo vieną poilsio dieną, todėl avanso suma yra mažesnė nei organizacijos skola jai už likusią mėnesio dalį.

Likusi vasario mėnesio atlyginimo dalis bus išmokėta kovo mėnesį ir šis faktas užfiksuotas dokumente "Mokėtinas atlyginimas" kuriame nurodyta mokėjimo rūšis "Atlyginimas".

Šį unikalų avanso apskaičiavimo mechanizmą už pusę mėnesio mums siūlo Atlyginimo ir personalo valdymo programinis produktas.

Tai viskas siandienai! Netrukus pasirodys naujos įdomios medžiagos

Norėdami pirmieji sužinoti apie naujus leidinius, užsiprenumeruokite mano tinklaraščio atnaujinimus: