Hur man anger ett planerat förskott i 1s zup. Förenklad redovisning av inbördes avräkningar

Att betala ett förskott är en av de enklaste transaktionerna som utförs av lönerevisorer på månadsbasis. Men, precis som alla operationer som utförs regelbundet, vill vi göra den så arbetskrävande som möjligt, och naturligtvis så att beräkningarna helt överensstämmer med gällande lagstiftning. Om hur programmet "1C: Lön och personalhantering 8" hjälper sina användare att lösa ett sådant problem, berättar A.V. i den här artikeln. Yarvelyan (Företaget "Sea Data", St. Petersburg).

Artikel 136 i arbetskoden för RFTC i Ryska federationen

Ryska federationens arbetslag daterad 08.09.2006 nr 1557-6

Genomförande av artikel 136 i Ryska federationens arbetslagstiftning

Förfarandet för att beräkna förskottet

Artikel 136 i Ryska federationens arbetslag reglerar utbetalningen av löner minst var halva månad. Detta ögonblick förstås ofta av arbetsgivaren som "två gånger i månaden", vilket i allmänhet är felaktigt. Enligt den ryska federationens arbetslagstiftning måste löner betalas ut minst var 15:e dag.

Det bör också noteras att begreppet "förskott" i Ryska federationens arbetskod inte definieras, liksom förfarandet för att beräkna förskottsbeloppet. Emellertid, Federal Service for Labor and Employment i sin skrivelse daterad 08.09.2006 nr 1557-6, med hänvisning till dekretet från USSR:s ministerråd daterat 05.23.1957 nr 566 "Om förfarandet för att betala löner till arbetare för första halvan av månaden", gav förklaringar enligt vilka beloppet Förskottsbetalningen bestäms av de interna arbetsbestämmelserna, kollektivavtalet, anställningsavtalet, men vid fastställandet av förskottets storlek, den faktiska arbetade tiden pr. den anställde (faktiskt utfört arbete) bör beaktas.

Verkställandet av artikel 136 i Ryska federationens arbetslagstiftning är obligatoriskt. Lön ska betalas ut till arbetstagaren exakt två gånger i månaden, arbetsgivaren har ingen rätt att inte betala ut förskott även om det finns en motsvarande skriftlig ansökan från arbetstagaren eller motsvarande artikel i arbets- och kollektivavtalet.

Vanligtvis använder företag ett av tre alternativ för att beräkna storleken på förskottet: ett fast belopp som bestäms för varje anställd; en procentandel av den anställdes inkomst (30-50%); enligt resultatet av beräkningen av inkomsten för första halvan av månaden.

Programmet "1C: Lön och HR 8" implementerar två av dessa alternativ: ett fast belopp och baserat på resultatet av lönelistan för första halvan av månaden.

Förskottsbetalning - fast belopp

I programmet "1C: Lön och personalhantering 8" för varje anställd ställs ett fast belopp av förskottet till honom. Normalt sätts förskottsbeloppet till cirka 40 % av den anställdes månadsinkomst.

Du kan jämföra storleken på den planerade förskottsbetalningen till den anställde direkt i form av en referenslista Anställda. I det här fallet kommer systemet automatiskt att ställas in för alla befintliga anställningsavtal (element i katalogen Anställda) för en given individ i en given organisation samma förskottsbelopp (Fig. 1).

Ris. ett

Uppgifter om förskottets storlek lagras i informationsregistret (Fig. 2). Registerlistformuläret kan öppnas för visning och redigering från undermenyn Kassaregister och menybank Löner på kommando Förskott till anställda i organisationer. Mängden planerade förskott för en viss individ kan hittas genom att klicka på knappen Go/Avancerar till anställda i organisationer kommandopanel för individens kortregisterformulär med fördefinierat urval.

Ris. 2

Det bör noteras att beloppet för den planerade förskottsbetalningen och beloppet av den anställdes inkomst ur programmets synvinkel inte är relaterade på något sätt. Detta innebär att vi ställer in beloppet för den planerade förskottsbetalningen till den anställde själva, efter att ha beräknat det enligt den algoritm som är känd för oss, men vi berättar inte för programmet denna formel. Om du därför ändrar lön, timpris eller andra parametrar som påverkar intäktsbeloppet, kommer storleken på det planerade förskottet inte att ändras förrän vi ändrar det manuellt.

Vi noterar också att det planerade förskottet i form av programmet inte är en periodisering, utan en betalning, därför är det enda dokumentet som anger (beräknar) förskottsbeloppet för den angivna faktureringsperioden dokumentet .

För att automatiskt fylla i ett dokument Lön till organisationer för betalning av det planerade förskottet är nödvändigt i fält betala ut ange Planerat förskott. I detta fall med automatisk fyllning (knapp Fylla), den tabellformade delen av dokumentet fylls med en lista över anställda som uppfyller de villkor som anges i dokumentet (organisation, avdelning, metod för att betala löner etc.), och motsvarande förskottsbelopp från registret Förskott till anställda i organisationen. Om en planerad förskottsbetalning inte sätts för en anställd kommer denna anställd inte att ingå i dokumentet.

Redovisning av frånvaro vid utbetalning av planerat förskott

Programmet ger möjlighet att begränsa utbetalningen av förskott för anställda som varit frånvarande från arbetsplatsen under första halvan av månaden på grund av semester, sjukskrivning och andra skäl. Detta förfarande strider inte mot ovanstående lagstiftningsnormer, eftersom förskottsbetalningen är betalningen för de timmar som faktiskt arbetats under första halvan av månaden, och i det här fallet arbetade den anställde inte under den angivna perioden.

Betalning för denna tid, om den ska betalas, sker i form av mellanavräkning (till exempel semesterersättning) eller på allmänt sätt vid utbetalning av månadslöner.

För att tillämpa en sådan begränsning är det nödvändigt i form av att ställa in redovisningsparametrar på fliken Löneutbetalning I kapitel Planerat förskott sätta flaggan Ta hänsyn till frånvaro och ange det beräknade datumet för det planerade förskottet (se fig. 3).

Ris. 3

Om den anställde inte har arbetat fullt ut från början av månaden till det beräknade datumet för den planerade förskottsbetalningen, när dokumentet automatiskt fylls i Lön till organisationer, kommer systemet att utfärda en varning (Fig. 4).

Ris. fyra

Om den anställde inte har arbetat en enda arbetstimme från början av månaden till det beräknade datumet för den planerade förskottsbetalningen, kommer denna anställd inte att ingå i dokumentet Lön till organisationer för förskottsbetalning vid automatisk ifyllning av dokumentet.

Som nämnts ovan tar den beskrivna mekanismen inte hänsyn till eventuell frånvaro hos den anställde, utan en mycket specifik lista över dem. Till exempel påverkar inte en anställds frånvaro på grund av en tjänsteresa förskottsbetalningen på något sätt.

För att frånvaro ska ha inverkan på beräkningen av förskottet i programmet måste den typ av beräkning som den beskrivs uppfylla följande villkor: byt Typ tid på bokmärket Tid form av beräkningstyp måste ställas in på Obearbetade helskift, samt tjänsteresor(Fig. 5); ett av alternativen i tabell 1 bör väljas som tidstyp enligt klassificeraren.

Ris. 5

Självklart går det alltid att redigera, lägga till eller ta bort lönerader manuellt.

Förskottsbetalning för första halvan av månaden

Ett annat sätt att bestämma storleken på förskottet är att beräkna den anställdes faktiska inkomst under första halvan av månaden. Detta är vad periodiseringsläget är till för. Första halvan av innevarande månad i dokument Beräkning av löner för anställda i organisationer.

Dokumentet beräknar alla planerade periodiseringar och avdrag, samt beloppet för personlig inkomstskatt från dessa periodiseringar, som i den vanliga lönelistan för den aktuella månaden. Till skillnad från den vanliga beräkningen tas perioden från den 1:a till den användarspecificerade dagen i den aktuella månaden, som ligger i intervallet från 11:e till 22:a, som faktureringsperiod. Som standard erbjuder systemet en period från 1:a till 22:a. den 15 i innevarande månad (se fig. 6).

Ris. 6

Trots att dokumentet efter beräkningen ser väldigt likt ut det som beräknats utifrån månadens resultat, gör det andra rörelser genom registren. Faktumet om beräkning och genomförande av detta dokument kommer med andra ord inte att återspeglas i lönebeskedet. Dokumentet gör rörelser i tjänsteregistret, vars uppgifter är avsedda för den efterföljande ifyllningen av lönelistan för förskottsbetalningen. När du utför ett dokument Beräkning av löner till anställda i organisationer för första halvan av månaden, beaktas periodiseringsbeloppen minus personlig inkomstskatt, övriga avdrag och lån beaktas inte.

För att betala ett förskott skapas ett dokument, som i föregående fall. Lön till organisationer, eftersom typen av betalning anges Förskottsbetalning för första halvan av månaden. Dokumentet fylls i automatiskt med de uppgifter som tagits emot vid dokumentbokningen .

Lön kan skapas direkt från ett dokument Lön för anställda i organisationer med en knapp Skapa lönedokument på den övre kommandoraden.

Framsteg inom management accounting

Inom ramen för förvaltningsredovisningen har endast en mekanism för betalning av förskott implementerats - den planerade. Du kan ställa in storleken på den planerade förskottsbetalningen för en anställd i förvaltningsredovisning i informationsregistret Förskott till anställda.

Du kan öppna registreringsformuläret via menyn Gå katalogelementformer Individer eller via kommando Lön/förskott till anställda meny Uppgörelser med personal.

Vid betalning av förskott fylls dokumentet i automatiskt Lön utgår med betalningstyp Planerat förskott. Vid utbetalning av chefsförskott tar programmet inte automatiskt hänsyn till eventuell frånvaro. Alla ändringar av förskottsbeloppet görs endast manuellt.

Förenklad redovisning av inbördes avräkningar

När vi pratar om nyanserna i att betala löner till anställda är det omöjligt att ignorera den nya möjligheten som ges till användare i de senaste versionerna av konfigurationen.

Nu kan användare förenkla proceduren för att registrera löner i programmet och inte utfärda betalningsuppdrag och kassakvitton.

För att "aktivera" den förenklade mekanismen räcker det att ställa in redovisningsparametrarna på fliken Löneutbetalning sätta flaggan Förenklad redovisning av inbördes avräkningar.

Förenklad redovisning kan tillämpas på en eller flera organisationer, beroende på behov. När förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar är aktiverad, är det faktum att löner betalas i informationssystemet posteringen av ett dokument Lön till organisationer.

Samtidigt förändras själva lönelistans utseende något - kolumnen försvinner Dokumentera, och i kolumnen märke när alla rader är ifyllda är standardvärdet satt till Betalats ut.

Datumet för utbetalning av löner enligt ett sådant system är datumet för lönelistan.

Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar finns ännu inte med i förvaltningsredovisningen.

Hur laddar man ett förskott i "1C: 8.2"? Hur betalar man ett förskott i "1C: 8.2"?

Periodisering och betalning av förskottsbetalning till anställda i företaget inkluderar flera inbördes relaterade stadier och börjar med bildandet av dokumentet "Löner". Den här artikeln diskuterar förfarandet för att fylla i dokumenten "Lön för utfärdande av organisationer" och "Lön" i en förkortad form, specifikt för förskottet.

Först måste du öppna fliken "Lön" som finns på funktionspanelen. Därefter, i loggen över dokument med samma namn, bör du skapa ett nytt dokument med knappen "Lägg till". Ett fält öppnas där de nödvändiga uppgifterna fylls i. Innan du skapar en ny periodisering måste du vara uppmärksam på att fylla i den produktionsreglerade kalendern. Så snart uppgifterna i rubriken är ifyllda, och valet av en anställd är klart, kryssa i rutan "Preliminär beräkning", som fungerar som en obligatorisk post vid beräkning av förskottet.

Sedan måste du klicka på knapparna "Fyll" och "Beräkna" i det här exemplet för en anställd. Information om den utvalda medarbetaren kommer att fyllas i, som helt uppfyller tidsnormerna vid tidpunkten för förskottsberäkningen. Vidare registreras och förvaras dokumentet:

Nu ska du gå till journalen "Lön att betala", skapa ett nytt dokument i den och fylla i dess rubrik med nödvändiga uppgifter. Då måste du ställa in "Typ av betalning" till "Förskottsbetalning" och upprätta ett dokument enligt typen av betalning.

Efter att ha fyllt i informationen om det upplupna förskottet i automatiskt läge kommer vi att ändra uppgifterna från "Via bank" till "Via kassa" i menykolumnen "Betalningssätt". Denna åtgärd är nödvändig för bildandet av RKO (expenditure cash order) och för betalning av ett förskott till den anställde via kassan.

Därefter registreras och bokförs dokumentet, och sedan i journalen över lönedokument på det genererade dokumentet, genom att klicka, väljs posten "Baserat på" där "Utgifter kontantorder" är markerad, detta är nödvändigt för betalning genom kassan.

Nu fyller vi i alla nödvändiga uppgifter i den skapade "RKO" och lägger upp denna beställning.

Efter att alla ovanstående operationer har slutförts slutförs ackumuleringen och betalningen av förskottsbetalningen. Om alla åtgärder utfördes noggrant och korrekt med korrekt ifyllning av de nödvändiga uppgifterna, kommer ytterligare processer för att betala de återstående beloppen tills full ackumulering under den angivna tidsperioden att ta hänsyn till förskottsbetalningsoperationen.

Fundera på hur du beräknar förskottsbetalningen för första halvan av månaden och beräkna den planerade förskottsbetalningen (fast belopp) i 1C ZUP 2.5 (8.2).

Planerad förskottsbetalning (fast belopp) i 1C ZUP 2.5

I 1C ZUP 2.5 låter det här alternativet dig tilldela ett visst belopp som en planerad förskottsbetalning och betala den.

Hur man tilldelar ett planerat förskott

Alla belopp av det planerade förskottet lagras i informationsregistret Förskott till anställda i organisationer. I 1C ZUP 2.5 kan du fylla i detta register:

• Direkt för hand. Öppna registret via Lönemenyn för organisationer och använd knappen Lägg till för att göra en inmatning för den anställde:

• Använda personalkatalogen. Öppna listan över anställda och ange önskat belopp i kolumnen Förskott:

Hur man betalar ett planerat förskott

I 1C ZUP 2.5 betalas ett förskott med hjälp av dokumentet Lön som ska betalas till organisationer: Desktop - Lön - Lön som ska betalas:

Välj den månad som vi betalar förskottet för. Från exemplet detta januari 2016, betalningssätt Genom kassan och se till att ange att vi betalar Planerat förskott. Tryck sedan på Fylla och vi kommer att se att 1C ZUP 2.5-programmet automatiskt fyllde i dokumentet med anställda, med fasta förskottsbelopp från registret Förskott till anställda i organisationer.

Viktig! När du betalar ett planerat förskott vet 1C 8.2 ZUP 2.5-programmet inte hur man korrekt tar hänsyn till en anställds frånvaro.

Om den anställde var frånvarande under hela faktureringsperioden för vilken förskottet övervägs, kan 1C ZUP 2.5-programmet läras att förstå en sådan situation. För att göra detta räcker det att markera rutan i redovisningsparametrarna. Ta hänsyn till frånvaro:

Till exempel, om en anställd var på semester från den 1:a till den 15:e, kommer han inte att inkluderas i förskottsbetalningsdokumentet. Men om den anställde inte var frånvarande under hela faktureringsperioden, kommer 1C ZUP 2.5-programmet att erbjuda honom att betala hela förskottsbeloppet och utfärda en varning.

Låt oss till exempel skicka en anställd på semester från 2016-11-01. till 14.01.2016:

Och nu betalar vi förskottet för januari 2016. 1C ZUP 2.5-programmet erbjuder att betala hela förskottsbeloppet till ett belopp av 4 500 rubel, även om den anställde bara har arbetat en dag, men samtidigt visar ett meddelande. Därefter måste du bestämma dig: lämna antingen hela förskottsbeloppet eller minska det, men du måste göra detta manuellt i förskottsbetalningsdokumentet:

Beräkning av förskottet för första halvan av månaden i 1C ZUP 2.5

Med denna periodiseringsmetod i 1C ZUP 2.5 kan du få ett mer exakt beräknat förskottsbelopp för första halvan av månaden, det vill säga från 01 till 15, med hänsyn tagen till arbetade timmar.

För att korrekt beräkna och betala ett sådant förskott är det nödvändigt att utföra alla de åtgärder som personaltjänstemän och betalare utför när de beräknar och betalar hela lönen, bara avräkningsperioden i detta fall är hälften så lång.

Proceduren för korrekt beräkning av förskottet i 1C ZUP 2.5:

1. Alla personaldokument läggs in - mottagningar, överföringar, uppsägningar;
2. All frånvaro - semester, affärsresor, sjukdagar etc.;
3. Lön beräknas för första halvan av månaden;
4. Förskott betalas för första halvan av månaden.

Med hjälp av T-13-rapporten ser vi till att organisationen har en anställd New S.S., som har en frånvaro (semester):

Det innebär att vid löneberäkningen för första halvan av månaden bör frånvaro (semester) beaktas i beräkningen. Låt oss skapa och beräkna Lönedokumentet med periodiseringsläget Första halvan av innevarande månad. Exemplet visar att:

• Vid beräkning av förskottsbetalningen från den anställde New S.S., för vilken semestern utbetalats, beräknas resultatet med hänsyn tagen till en arbetad dag under perioden från 2016-01-01. till 15.01.2016;
• Samoilov A.V. anställdes den 10 januari 2016. och inte arbetade hela förskottets avräkningsperiod, så han fick beloppet för 5 arbetade dagar:

Det återstår att betala dessa belopp med dokumentet Lön som ska betalas som anger vad vi betalar Förskottsbetalning för första halvan av månaden. Automatiskt kommer 1C ZUP 2.5-programmet att fylla i raderna med de belopp som beräknades för första halvan av månaden, med hänsyn till antalet arbetade timmar:

Förskottsbetalning i 1C 8.3 ZUP rev.3.0

Följande metoder för att beräkna förskottet i 1C ZUP 3.0-programmet är möjliga:

1. Planerad förskottsbetalning (fast belopp);
2. Andel av den anställdes lön;
3. Beräkning för första halvan av månaden.

Innan man går vidare med förskottsberäkningen är det nödvändigt att specificera vilken förskottsbetalningsmöjlighet varje anställd kommer att ha. Information om det valda alternativet återspeglas i informationsregistret Planerade förskott. Detta register har en period, det vill säga det datum från vilket denna post är giltig. Således, i 1C ZUP 3.0-programmet kan du ändra metoderna för att samla in och betala ett förskott för en anställd:

Du kan tilldela en förskottsbetalningsmetod i 1C ZUP 3.0 med hjälp av följande dokument:

• Personaldokument - personalöverföring, ändring av betalningsvillkoren för föräldraledighet, återkomst från föräldraledighet;
• Förändring i löner;
• Ändra i förväg;
• Initial bemanning.

Förskottsbetalning för anställning i 1C ZUP 3.0

När du anställer en anställd, på fliken Ersättning, i fältet Förskottsbetalning, anges den nödvändiga periodiseringsmetoden.

Till exempel anställde Sokorina A.I. metoden för att beräkna förskottsbetalningen tilldelas som "Procentandel av tariffen", vilket anger 40%. Taxan är lönebeloppet (lönefonden) för den anställde:

En sådan lönelista bildas från planerade periodiseringar som tilldelas en anställd vid anställning, med hänsyn till att det finns ett tecken vid inrättandet av en sådan periodisering:

Enligt vårt exempel är lönen = 17 325 rubel. och den bildades av löneutbetalningens löneräkning och traktamentet för brigadens ledning. För att se dessa komponenter måste du visa kolumnen Lönebidrag genom att klicka på den gröna pennan.

Kolumnen Lönebidrag fylls i för alla periodiseringar, förutom den månatliga bonusen, allt eftersom kryssrutan Inkludera i lönelistan inte är inställd i inställningen för denna periodisering:

Genom att ställa in den här funktionen kan du alltså kontrollera de periodiseringar som kommer att ingå i lönelistan. Vår anställd kommer att ha en förskottsbetalning på 40% av 17 325 rubel.

• Vid förskottsbetalning med ett fast belopp måste du välja lämplig metod och ange förskottsbeloppet:

• Vid beräkning av förskottet för första halvan av månaden väljs också motsvarande värde:

Beräkning av förskottet i 1C 8.3 ZUP 3.0

Efter att den anställde har tilldelats en metod för förskottsbetalning kan du fortsätta med dess betalning. Innan du fortsätter med betalningen i ZUP 3.0 är det dock nödvändigt att ange alla personaldokument för att anställa nya anställda, uppsägning, dokument för att ändra planerade periodiseringar samt frånvaro av anställda under förskottets faktureringsperiod.

• Om en förskottsbetalning till en anställd tilldelas ett fast belopp eller en procentandel av lönesumman, kan du fortsätta att betala det.
• Om förskottsbetalningen beräknas för första halvan av månaden är det nödvändigt att göra en beräkning. För att beräkna förskottsbetalningen för första halvan av månaden används dokumentet Periodisering för första halvan av månaden.

För att anställdas frånvaro ska beaktas vid beräkning av förskottet krävs att sådan frånvaro godkänns av betalaren.

Tänk på ett exempel. En användare med rättigheter som en personalansvarig bidrar till den anställde Sokorina A.I. underlåtenhet att dyka upp av oförklarlig anledning från 02/01/16 till 02/04/16, innehåller detta dokument:

I dokumentlistan är det nya dokumentet som skapats av personaltjänstemannen uppsatt, men markerat i fetstil. Det vill säga att dokumentet skrevs in av personalhandläggaren, men inte godkänts av betalaren. Detta innebär att det inte kan accepteras för redovisning i 1C ZUP 3.0-systemet som ett dokument som fastställer en anställds frånvaro under en given period.:

I rapporten T-13 för första delen av februari enligt Sokorina A.I. "НН" visas, vilket personalofficeren skrev in:

Låt oss skapa ett dokument Periodisering för den första halvan av månaden för en anställd för en viss period, där du kan se avvikelsen i antalet dagar / timmar: enligt tidrapporten, 7 dagar, och i beräkningen av förskottet, 11 dagar:

En sådan diskrepans uppstod endast för att frånvaron inte godkändes av betalaren. Därför godkänner vi dokumentet:

Och vi kommer att beräkna periodiseringen för första halvan av månaden igen. Nu sammanfaller T-13 och beräkningen i arbetade timmar:

Viktig! För att de arbetade timmarna ska beaktas i 1C ZUP 3.0 vid löneräkning för första halvan av månaden är det nödvändigt att alla dokument godkänns av räknaren.

När du beräknar för första halvan av månaden kan du bara inkludera en viss lista över planerade avgifter. I vårt fall ingår inte den månatliga premien i denna beräkning, eftersom den inte har tecknet:

Förutom att alla periodiseringar beräknas i Periodiseringsdokumentet för första halvan av månaden, beräknas även alla planerade avdrag och personlig inkomstskatt i det:

Beloppen för personskatteavdrag är de belopp som kommer att beaktas vid utbetalning av förskott, det vill säga att periodiseringsresultatet minskas med beloppet för personlig inkomstskatt. Som sådan är personlig inkomstskatt, som en beräknad skatt, ännu inte i 1C ZUP 3.0-programmet, den visas först när lönen slutligen beräknas för månaden.

På samma sätt finns det ingen periodisering som sådan i 1C ZUP 3.0-programmet ännu. Om du tittar på koden eller lönebeskedet så kommer dessa blanketter att vara tomma. Periodiseringsdokumentet för första halvan av månaden gör en viss beräkning, som i framtiden endast kommer att användas vid betalning av ett förskott.

För mer information om hur förskottsbetalningen beräknas för första halvan av månaden i 1C ZUP (8.3)-konfigurationen, se vår videohandledning:

Förskottsbetalning i 1C ZUP 3.0 (8.3)

• När du betalar ett förskott i ett fast belopp eller som en procentandel av tariffen är det nödvändigt att ta hänsyn till att programmet 1C ZUP 3.0 (8.3) inte justerar beloppet baserat på arbetade timmar. Därför, om en anställd har arbetat under en faktureringsperiod för vilken förskottet inte betalas i sin helhet, är förskottsbeloppet måste justeras manuellt.
• Om den anställde inte helt arbetade perioden från 01 till 15, då han betalade ett förskott kommer inte att ingå i betalningsdokumentet.

Förskottsbetalning i 1C ZUP 3.0 (8.3) utförs av dokument:

• En redogörelse för löneutbetalningar via banken;
• Uttalande av betalning av löner genom kassan;
• Utdrag över överföringar till konton;
• Ett betalningsbesked via distributören.

I syftet med betalningen måste du ange Förutbetald kostnad. I 1C ZUP 3.0 på knappen Fylla handlingen fylls i av anställda som har förskottsbetalning, och det spelar ingen roll hur den kommer att beräknas.

I grunden är ett planerat förskott en lön som ges till en anställd i förskott, det vill säga att den anställde har en skuld till företaget (såvida inte företaget, naturligtvis, inte hade någon skuld till den anställde tidigare).

Programmet 1C "Lön och personalhantering" 8.3 innehåller tre typer av förskottsberäkning:

• Bestämd mängd.
• Andel av taxan.
• Beräkning för första halvan av månaden.

Metoden för att beräkna förskottet anges när du anställer en anställd i dokumentet "":

I framtiden kan denna information ses i katalogen "Anställda":

Överväg vilka typer av förskottsbetalningar som är i ordning.

Betalning och avräkning av "fast belopp" och "procentandel av taxan"

Med allt är enkelt. Vi har ställt in förskottsbeloppet i förväg, det behöver inte räknas ut något, och vi behöver bara betala det. För detta används ett av påståendena:

Få 267 1C-videolektioner gratis:

• till banken;
• i kassan;
• betalningar genom distributören;
• redogörelse för överföringar till konton.

Jag valde till exempel "Vedomosti till kassan".

Vi väljer den organisation vars anställda kommer att få förskottsbetalning, anger månad och betalningsdatum, kassadisken och se till att välja "Förskott" i rullgardinsmenyn i fältet "Betala".

I tabelldelen lägger vi till de anställda i organisationen till vilken betalningen ska betalas (du kan använda knappen "Fyll").

Om allt är gjort korrekt bör vi se något i stil med detta:

Klicka på "Skicka och stäng".

Om en anställd är inställd på att beräkna förskottet med "Procentandel av tariffen", när du väljer det i dokumentet, kommer program 1 C ZUP 8.3 att beräkna förskottsbeloppet för honom baserat på den procentsats som han har satt. Jag tror inte det är nödvändigt att ge ett exempel här.

Beräkning för första halvan av månaden i 1C ZUP

Det bör genast noteras att i 1C 8.3 innebär denna beräkning en proportionell beräkning tränade dagar.

För beräkningen kommer vi att använda dokumentet "Undergång för första halvan av månaden." För att skapa den, gå till "Lön"-menyn, "Alla periodiseringar". Genom att klicka på "Skapa"-knappen väljer du raden "Uppläggning för första halvan av månaden". Ett fönster för att skapa ett nytt dokument öppnas. I likhet med föregående beräkning, fyll i de obligatoriska fälten och lägg till medarbetaren i tabelldelen.

Observera att när du lägger till med "Lägg till"-knappen i kolumnen "Avräkning" kostar det ingenting, men det är obligatoriskt. Här är det värt att välja från vilken periodisering förskottsbeloppet ska beräknas. I mitt fall blir det "Betalning efter lön" (den anställde anger att han får lön efter lön).

Varje kalkylator står inför ackumuleringen av ett planerat förskott, men inte alla vet hur man korrekt ordnar detta i ZUP 2.5.

Nedan följer en liten instruktion för att beräkna det planerade framsteg i ZUP:

ZUPe har utvecklat två metoder för att beräkna förskottet:

Förskottsbetalning av ett fast belopp;

Förskottsbetalning för första halvan av månaden i proportion till det arbetade

Beräkningsinställningar

Öppna Service - Accounting Options och ställ in värdeinställningarna för din organisation:

Fast belopp i förskott

Det är nödvändigt att ange beloppet i listan över "Anställda i organisationer" i fältet "Förskottsbetalning", vilket kommer att vara en fast förskottsbetalning för var och en av de anställda.

Efter det, hur fyller du i alla fasta belopp för att anställda ska betala förskottet. Öppnar dokumentet Lön utgår».

"Löner - Kontanter och bank - Lön till organisationer"

Skapa ett nytt dokument

Vi anger i den intjänandemånaden (förskottsbetalningen för vilken månad betalas), betalningssätt (genom kassan eller via banken). Det viktigaste fältet är "Pay"-fältet. I den är det nödvändigt att välja alternativet "Planerad förskottsbetalning". Efter det trycker vi på knappen "Fyll" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas med anställda för vilka vi angav beloppet för förskottsbetalningen i katalogen "Anställda i organisationer".

Låt oss upprätta ett dokument, sedan för varje anställd som fick en förskottsbetalning bildas en skuld till organisationen, d.v.s. de är skyldiga företaget. Detta händer eftersom när förskottet betalades hade huvuddelen av lönen ännu inte samlats på dokumentet "Lön". Detta kan ses i rapporten "Organisationens löner" och "Sammanfattning av upplupna löner".

Förskottsbetalning för första halvan av månaden i proportion till det arbetade

När du behöver betala en förskottsbetalning för en halv månad i proportion till den arbetade tiden, då har 1C Lön- och personalprogrammet en speciell funktionalitet - Dokumentet "Lön" och naturligtvis "Lön att betala".

Öppna dokumentet "Lön". I den måste du ange periodiseringsmånad och i fältet "Kontoläge", se till att välja "Första halvan av innevarande månad". Efter det, genom att klicka på "Fyll"-knappen, få i tabelldelen en lista över anställda med deras intjänade perioder

och med knappen "Beräkna - Fullständig beräkning" - beräknas förskottsbetalningen för första halvan av månaden. Observera samtidigt att anställda inte bara har de huvudsakliga planerade periodiseringarna som periodiseringar, utan även alla ytterligare planerade periodiseringar på grund av anställda.

Att bokföra dokumentet "Lön" med periodiseringsläget "Första halvan av innevarande månad" gör faktiskt inga periodiseringar, utan beräknar bara förskottsbeloppen. Därför, när vi använder detta dokument för att beräkna löner i slutet av månaden, kommer det återigen att räkna alla anställda från den första dagen i månaden, och inte från mitten.

Efter att ha beräknat förskottet i dokumentet "Lön" måste du bokföra det och hänvisa till dokumentet "Lön att betala". I den anger vi månaden för periodisering och i "betala"-fältet väljer du "Förskottsbetalning för första halvan av månaden." Klicka på knappen "Fyll". Som ett resultat kommer tabelldelen att fyllas i av anställda för vilka förskottsbetalningen för en halv månad beräknas minus personlig inkomstskatt.

Som i det första fallet, efter dokumentet "Lön att betala", kommer den anställdes skuld till organisationen att bildas.

Vanliga frågor om förskottsbetalningar:

Det är nödvändigt att 40 % av månadslönebeloppet periodiseras i förskott Hur räknar man?

I listan över anställda eller i informationsregistret Förskott till anställda i organisationer (menyn Lön för organisationer - Kassa och bank - Förskott till anställda i organisationer) ange beloppet av det planerade förskottet 40 från lönen för din anställd.

Specificera, plz, vad som ska betalas för första halvan av månaden: det faktiska förskottet eller lönen för första halvan av månaden?

1. Om det finns en förskottsbetalning, men denna ackumuleras INTE! Det är en UTBETALNING!

Vi skapar omedelbart dokumentet Lön utbetalas, fyller i det från det fasta förskottsbelopp som anges i informationsregistret Förskott till anställda.

BETALA INTE MOMS!

Ja, ett obekvämt fast belopp.

Det är möjligt, ja, att fylla dessa fasta belopp med någon form av bearbetning.

Eller fyll i handläggningen inte med informationsregistret Förskott till anställda, utan med själva handlingen Lön att betala.

2. Om detta är en lön för 1:a halvan av månaden, så är den verkligen beräknad som ett dok. Beräkningen av lönen för 1:a halvan av månaden tas och betalas för personlig inkomstskatt m.m. Men vi tar inte ut ett förskott som sådant, utan en del av lönen, taxan, traktamenten för en del av månaden.

Detta bör skrivas i organisationens officiella dokument och inte "lika bekvämt för kalkylatorn"

Och, jag betonar, förskottsbetalningen är INTE en periodisering. Lön, lön, traktamenten.

Vi tilldelar INTE en sådan periodiseringsförskottsbetalning och vi KAN INTE skapa dess formel med standardmetoder.

Snälla säg till mig, jag försöker samla ett förskott till folk, jag valde ett "planerat förskott" på 50% av lönen, lägg ner det för varje anställd. Sedan gör jag en "betalning", jag väljer "bank", eftersom jag vill överföra till korten, och här har jag bara en anställd som visas ... vad är haken? även om du väljer "genom kassan" visas alla .. Personliga konton för alla fylls.

I programmet kan du ställa in "planerat förskott" som typ av vald operation i dokumentet "Lön utbetald". Sedan kommer beloppen som tilldelats varje anställd automatiskt att ersättas i kontoutdraget. De anställda som du inte tilldelat en planerad förskottsbetalning kommer dessutom inte att ingå i ett sådant uttalande.

Vidare, om du väljer betalningsmetoden "via kassaregistret", ger denna version av kontoutdraget därefter endast möjligheten att "gå in på basis av" CRS (kontantdokument). Så implementeras det i Lön och personal 8, red. 2.5.

Och om du väljer betalningsmetoden - "via banken", öppnas ett fält för motpartsbanken till höger, till vilket du överför kontoutdraget för att debitera beloppet från ditt r / konto till dina anställdas kortlönekonton under löneprojektet.

I det här fallet kan du överföra det vanliga planerade förskottet till banken.

Men om du har en förenklad version av redovisning av ömsesidiga uppgörelser med anställda installerade, kommer du inte att kunna ange vare sig en betalningsorder (som ett dokument) eller registrera något i konfigurationen på kontoutdraget.

Dessutom finns ytterligare ett alternativ för att ett visst förskott ska ingå i utdraget för överföring från bankkonto (eller i kassan). För att göra detta behöver du göra en separat beräkning (doc-volym Löneökning) för första halvan av månaden. En sådan beräkning bör ta hänsyn till faktisk frånvaro (arbetstidrapport), det vill säga att betalningen inte bara är det planerade beloppet, utan i ett mindre belopp om den första halvan av månaden inte är helt utarbetad av den anställde.