Kaip redaguoti sąskaitą faktūrą per 1s 7.7. Neatleistinos klaidos sąskaitose

„1C: Apskaita“, sukurta Rusijos įmonės,- populiariausia mūsų šalyje programa, skirta automatizuoti apskaitą, valdymą ir mokesčių apskaita. Šiuo metu viena iš naujausių versijų rinkoje yra 1C: Apskaita 8.3. Programa turi gana paprastą intuityvią sąsają, tačiau buhalteriai pereina prie jos nauja versija, dažnai kyla klausimas: kaip išrašyti sąskaitą faktūrą 1C, svarbiausias dokumentas, kurio mokesčių inspekcija reikalauja vieno iš pirmųjų tikrindama PVM?

Ar pardavimą užbaigiame greitai ir be klaidų? Lengvai!

1C: Buhalterinė apskaita, mes kuriame sąskaitas faktūras pagal dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“, čia įvedami visi duomenys, kurie vėliau patenka į sąskaitas faktūras. Tai galima padaryti dviem būdais:

• Sukurti naują (skiltis „Pirkimai ir pardavimas“, hipersaitas „Prekių ir paslaugų pardavimas“);
• Sukurkite pagal esamą paskyrą.

Eikime antruoju keliu. Randame skyrių „Pirkimai ir pardavimas“, hipersaitą „Apmokėjimo klientams sąskaitos faktūros“. Žurnale matome sandorio šalims išrašytų sąskaitų sąrašą. Pasirinkite norimą eilutę ir skydelyje, esančiame virš žurnalo, spustelėkite mygtuką „Sukurti remiantis“. Tada iš siūlomų dokumentų sąrašo pasirinkite „Prekių ir paslaugų pardavimas“.

Dokumento forma bus užpildyta pati, tačiau vis tiek turėsite ją patikrinti ir, jei reikia, redaguoti. Pažiūrėkime: laukelyje „Operacijos tipas“ turi būti „Pardavimai, komisiniai“, laukas „Skaičius“ bus užpildytas automatiškai po dokumento įrašymo, laukas „Data“ pagal nutylėjimą yra aktualus, tačiau jis yra prieinamas redagavimas, organizacija įvedama automatiškai, laukelyje „Sandėlis“ » nustatome sandėlį, iš kurio nurašomos parduodamos prekės. Laukai „Sandorio šalis“ ir „Sutartis“ taip pat ištraukiami iš sąskaitos faktūros apmokėjimui, tačiau jei sukūrėme naują pardavimo dokumentą, turime juos pasirinkti iš atitinkamų katalogų. Natūralu, kad prieš tai jie turi būti tinkamai paleisti.

Lauke „Išankstinis poslinkis“ galite pasirinkti iš trijų parinkčių:

• „Neužsumuoti“ (offset įrašai nebus generuojami);
• „Automatiškai“ (nustatyta pagal numatytuosius nustatymus, 1C: pati apskaita nustato avanso buvimą ir siuntimų poreikį);
• „Pagal dokumentą“ (už kreditą turite tiesiogiai nurodyti avanso dokumentą).

Paliekame „Automatinis“; paprastai ši parinktis yra patogiausia.

Jei prekių gavėjas ir pirkėjas yra skirtingos organizacijos, pasirinkite gavėją skirtuke „Išplėstinė“.

Sąskaitos pagrindu sukurta dokumento lentelinė dalis pildoma automatiškai. Jei sukuriame naują dokumentą, parduodamas prekes ištraukiame iš katalogo „Nomenklatūra“. Apskaitos sąskaitos pildomos pačios, jos priklauso nuo to, kaip pildomas katalogas „Prekių apskaitos sąskaitos“.

Jeigu nurodytame sandėlyje prekės nėra arba jos neužtenka, dokumentą galėsite įrašyti, tačiau įregistruoti negalėsite.

Dabar galite atsispausdinti važtaraštį (išorinė spausdinta forma rodoma formos viršuje esančiu mygtuku „Spausdinti“), išsiųsti (toje pačioje vietoje mygtukas „Paskelbti“) ir sudaryti sąskaitą faktūrą. Sąskaitas pirkėjui galime išrašyti iš karto, arba galite palaukti, kol pardavimo sąskaita su pirkėjo parašu bus grąžinta į buhalteriją. Sąskaitas faktūras galima sudaryti:

• Per skyrių „Pirkimai ir pardavimas“ hipersaitą „Išrašytos sąskaitos“;
• Dokumentas „Prekių ir paslaugų pardavimas“, nuoroda „Rašyti sąskaitą faktūrą“.

Įdiegę patikrinkite sugeneruotas 1C: apskaitos operacijas (mygtukas „Dt-Kt“):

Naudokime antrąjį metodą. Spustelėkite nuorodą, dokumentas bus automatiškai sugeneruotas su duomenimis, užpildytais pagal įgyvendinimo dokumentą. Jį galima atspausdinti. Viršutiniame formos skydelyje spustelėkite mygtuką su spausdintuvu, bus sukurta išorinė spausdinta forma ir mygtukas „Paskelbti ir uždaryti“, kad užbaigtumėte dokumentą. Atspausdinta sąskaitos faktūros forma programoje visiškai atitinka Rusijos teisės aktus.

Būk atsargus. Atšaukti įvestą sąskaitą, jei pirkėjas jos nepriima, buhalterija tik atšaukdama (einamieji metai) arba koreguojant pardavimus (praėjusių laikotarpių sandorius).

Ar suteiksime ir suorganizuosime paslaugą? Jokiu problemu!

Sąskaitos faktūros registravimas 1C: paslaugų pardavimo apskaita yra beveik tokia pati, kaip ir prekių pardavimo. Čia taip pat yra keletas galimų dizaino variantų:

• Skiltyje „Pirkimai ir pardavimas“ užpildykite formą „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Kuriant nauja forma Naudodami mygtuką įrankių juostoje, nurodome diegimo tipą - paslaugas. Naujame dokumente nurodome sandorio šalį, sutartį (jei reikia, įrašome į atitinkamus katalogus), apmokėjimo sąskaitas faktūras (jei yra), patikriname savo organizacijos pavadinimą. Lauke „Skaičiavimai“ yra dvi nuorodos: susikurti apskaitos sąskaitas ir pasirinkti PVM apskaitos tvarką. Esant poreikiui tikriname ir keičiame. Užpildykite lentelės dalį. Išrašome sąskaitas faktūras;

• Dokumentas „Paslaugų teikimas“ (to paties pavadinimo nuoroda skiltyje „Pirkimai ir pardavimas“). Šioje formoje pateikiami visi rangovai, kuriems teikiama konkreti paslauga iš katalogo („Nomenklatūros“ laukas). Klientus įrašome į lentelę, kurioje nurodome sutartį ir vieneto kainą. klientui – atskira eilutė. Sąskaitos faktūros generuojamos automatiškai specialiame skirtuke ir sandorio šalims. Norėdami juos atspausdinti, spustelėkite mygtuką „Spausdinti“, sukuriama išorinė spausdinta forma.

Sveika! Išankstinis apmokėjimas!

Jei mūsų organizacija gavo avansą, privalome išrašyti avanso sąskaitą faktūrą.

Pats avansas atsispindi dokumente „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“.

Yra du būdai tokias sąskaitas faktūras sudaryti:

• Rankinis režimas. Eikite į išankstinio mokėjimo dokumentą ir spustelėkite mygtuką „Sukurti remiantis“. Patikriname pasirodžiusią sąskaitos formą ir naudojame mygtuką „Paskelbti“. Šis metodas tinka, jei organizacija retai taiko avansus kaip mokėjimo formą;

• Automatinis režimas. Skyrius „Apskaita, mokesčiai, atskaitomybė“, nuoroda „Avansinių mokėjimų sąskaitos“. Apdorojimo lange „Išankstinių sąskaitų faktūrų registracija“ nurodykite laikotarpį, organizaciją ir spustelėkite mygtuką „Pildyti“. Gauname lentelę su visomis išankstinių mokėjimų sąskaitomis faktūromis, eilutes galima pridėti arba panaikinti. Mes patikriname sąrašą ir spustelėkite „Vykdyti“. Norėdami pamatyti sugeneruotus dokumentus, eikite į nuorodą, esančią formos „Atidaryti išankstinių sąskaitų faktūrų sąrašą“ apačioje.

Ar perkame? Sutvarkykime!

Sąskaitą faktūrą iš pardavėjo išrašome 1C: Apskaita po to, kai įvedame dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“ iš skilties „Pirkimai ir pardavimas“. Bet kokius pirkimus galima atlikti naudojant šią formą.

• „Sandorio tipas“ (pvz., perkant inventoriaus prekes – „Pirkimas, komisinis“);
• „Sandėlis“ (jei apskaitą veda sandėliai, kaip įrašyta nustatymuose);
• „Sandorio šalis“ (pardavėjas turi būti įrašytas kataloge);
• "Susitarimas".

Sutartį geriau sudaryti tiesiai iš dokumento, jei pirmiausia įtrauksite jį į katalogą, galite padaryti klaidą su parametru „Sutarties tipas“, tada dokumentas jo neras.

Laukas „Organizacija“ užpildomas pats. Lauką „Išankstinis užskaitymas“, kaip ir pardavimo atveju, lengviausia palikti naudojant parametrą „Automatinis“.

Įsigytas atsargų prekes galima pridėti naudojant mygtukus „Pridėti“ arba „Pasirinkti“. Pastarąjį naudoti lengviau, nes atidaroma forma elementams iš katalogo pasirinkti. Ekrano viršuje spustelėkite „Perkelti į dokumentą“ ir gausite užpildytą formą.

Atitinkamuose laukuose įrašome pardavėjo sąskaitos faktūros datą ir numerį, o formos numerio ar datos nepakeičiame.

Rekvizitus apie gautą sąskaitą įrašome po lentelės dalimi, kur yra laukeliai dokumento numeriui ir datai. Spustelėkite „Registruoti sąskaitą faktūrą“ ir įrašykite ją į programą. Atsiranda nuoroda į sąskaitą, atidarykite, pažiūrėkite, patikrinkite. Dokumentas suteikia galimybę atsispausdinti sąskaitą faktūrą tiekėjui (jei reikia).

2016-12-01T12:56:42+00:00

1C: Apskaita 8.3 (3.0 leidimas) atsirado puiki galimybė. Dabar 1C:Enterprise režimu vartotojas gali lengvai redaguoti spausdintų formų maketus.

Kada tai gali būti naudinga? Na, pavyzdžiui, yra kokia nors spausdinta forma, tarkime, „Paklausa-sąskaita“, kurioje kiekvieną kartą spausdinant atliekate tam tikrus pakeitimus. Pakeiskite šriftą, perspausdinkite laukus, pašalinkite nereikalingus dalykus.

Tai kodėl tai daryti kiekvieną kartą?! Jei šiuos spausdintos formos maketo pakeitimus galime atlikti vieną kartą, programa visada išves spausdintą formą taip, kaip mums reikia.

Žemiau žingsnis po žingsnio parodysiu, kaip pakeisti spausdintos formos „Paklausa-sąskaita faktūra“ išdėstymą. Ten pridėsime naują lauką: „Atsakingas“.

1. Sukurkite spausdinamą formą (spustelėkite mygtuką „Spausdinti“) ir atidarytoje formoje spustelėkite mygtuką „Daugiau“ -> „Keisti išdėstymą“ (dešinėje):

2. Atsidarys spausdinimo maketas. Atlikite reikiamus jo pakeitimus, bet būkite atsargūs, kad taip nepasitvirtintų. Iš karto pasakysiu, kad šriftus ir laukų dydžius galima visiškai pakeisti, bet ištrinant esamus laukus (ypač esančius<угловых скобках>) ne verta. Jei norite paslėpti lauką<угловых скобках>, tiesiog padarykite jį nematomą (spalva arba dydis), bet jis turėtų likti formoje, nes to reikalauja 1C programos kodas.

3. Pridėsime laukelį „Atsakingas“ ir spaudžiame mygtuką „Įrašyti ir uždaryti“.

4. Spausdinimo forma buvo pertvarkyta į naują formą, kaip mes norėjome.

Jei pakeitus spausdinimo formą ji nustoja veikti, tuomet jūs.

Pagarbiai Vladimiras Milkinas(mokytojas ir kūrėjas).

Tarkime, gegužės 15 d., II ketvirtį, organizacija atsižvelgė į suteiktų paslaugų kaštus. Tiekėjas už šias paslaugas išrašė sąskaitą faktūrą, pagal kurią organizacija priėmė PVM atskaitą. liepos 14 d., III ketv., paaiškėjo, kad išrašydama pirminius dokumentus ir sąskaitas faktūras buhalterė padarė techninė klaida ir pervertino suteiktų paslaugų kiekį. Dėl to pirminiai dokumentai ir sąskaita buvo ištaisyta.
Ką daryti 1C 8.3, jei iš tiekėjo gauta pataisyta sąskaita faktūra, pažvelkime į pavyzdį instrukcijų forma žingsnis po žingsnio su operacijomis

Žingsnis po žingsnio instrukcijos, kaip ištaisyti klaidą, susijusią su taisomosios sąskaitos gavimu iš tiekėjo pagal 1C 8.3

Taisomoji sąskaita iš tiekėjo išrašoma, kai duomenys originalioje sąskaitoje faktūroje yra įrašyti neteisingai. Pavyzdžiui, neteisingai nurodytas sandorio šalies TIN arba neteisingai nurodyta prekių, darbų ar paslaugų kaina.

1 žingsnis. Pataisytos sąskaitos faktūros gavimas iš tiekėjo

Jei formuojant sąskaitą yra padaryta klaidų ar netikslumų, pardavėjas pagal nutarimo Nr. 1137 1 priedo 7 punktą privalo tai ištaisyti, sudarydamas ištaisytą sąskaitą faktūrą (IF).

2 veiksmas. Pirminės sąskaitos faktūros įvedimas atšaukiamas

1137 Nutarimo Nr.1137 pirkimo knygos tvarkymo taisyklių 9 punktu panaikinamas pirminio SF įrašas iš pirkimo knygos Papildomame lape į pirkimo knygą II ketvirčiui.

1C 8.3 skirsnyje yra atskiras dokumentas, skirtas atšaukti pirminio SF įrašą pirkimo knygoje. Meniu Pirkimai - kvitų tikslinimas. Mes nustatome operacijos tipą - Korekcija pirminiuose dokumentuose:

1C 8.3 užregistruojama taisymo sąskaita faktūra

Iš pavyzdžio, norint, kad įrašas būtų įtrauktas į papildomą II ketvirčio pirkimo knygos lapą, sąskaitos faktūros taisymas atliekamas tą dieną, kai tiekėjas pateikė pataisytą sąskaitą.

1C 8.3 papildomame pirkimo knygos lape automatiškai įrašomas 2-ojo ketvirčio

3 žingsnis. PVM apskaičiavimas papildomam mokėjimui

Apskaičiuokite PVM priemokoms ir baudoms. Įrašykite juos į biudžetą.

4 veiksmas. Atnaujintos PVM deklaracijos surašymas 1C 8.3

Remiantis Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 81 straipsnio 1 dalimi, atnaujinta II ketvirčio PVM deklaracija sudaroma ir pateikiama Federalinei mokesčių tarnybai. 1C 8.3 duomenys iš papildomas lapas Anuliuotos sąskaitos faktūros pirkimo knygos yra įtrauktos į 8 skyriaus 1 priedą su tinkamumo tipu „0“ – nesvarbu. Taip pat sumažinama PVM atskaitos suma 3 skyriaus 120 puslapyje. Atitinkamai 1C 8.3 8 skyriaus priedas Nr. 1 bus įkeltas į Federalinę mokesčių tarnybą. Taip pat bus įkeltas PVM deklaracijos 3 skyrius.

PVM deklaracijos 8 ir 9 skilčių duomenys vėl neatsisiunčiami, tai yra, aktualumo rodiklis nustatomas į „1“ – aktualu. Nereikia perkrauti duomenų iš 8 ir 9 skilčių su atributu - Dabartinis.

5 veiksmas. Taisomoji sąskaita užregistruojama pirkimo knygoje 1C 8.3

Taisomoji sąskaita faktūra atsispindi III ketvirčio pirkimo knygoje. ISF gali būti įregistruotas pirkimo knygoje per trejus metus nuo prekių, darbų, paslaugų įregistravimo datos, bet ne anksčiau kaip ISF gavimo datos, remiantis PMĮ 1.1 punktu. Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 172 straipsnis.

6 veiksmas. Ištaisytos sąskaitos faktūros PVM atskaita

Pataisytos sąskaitos faktūros PVM atskaita pildoma III ketvirčio PVM deklaracijos 3 ir 8 skilčių 120 puslapyje.

1C 8.3 punkte PVM atskaita iš pataisytos sąskaitos faktūros priimama sukūrus pirkimo knygos įrašą. Meniu operacijos – įprastinės PVM operacijos – pirkimo knygos įrašų kūrimas. Pataisyta sąskaita atsiras pirktų verčių skirtuke.

Atitinkamai pataisyta sąskaita faktūra bus atspindėta III ketvirčio PVM deklaracijos 8 skiltyje ir įkelta dar kartą.

Klaidos, susijusios su taisomosios sąskaitos gavimu iš tiekėjo, ištaisymo procedūra, žingsnis po žingsnio, naudojant pavyzdį su registravimu, pateikta lentelėje.

(instrukcijos, kaip ištaisyti klaidą, susijusią su taisomosios sąskaitos gavimu iš tiekėjo 1C 8.3 iš PROFBUKH8.RU svetainės)

Šiandien mūsų straipsnio tema bus tokio dokumento kaip sąskaitos faktūros svarstymas, būtent, kas tai yra, kodėl to reikia, kaip teisingai užpildyti, kaip įrašyti sąskaitą faktūrą 1c, sąskaitų faktūrų tipus, kada ir kokias sąskaitas išrašyti .
Pradėkime nuo sąskaitos faktūros apibrėžimo ir jos svarbos įmonėms.

Kas yra sąskaita faktūra? Kodėl to reikia?

Pagal taisykles 168 str. ir str. 169 Rusijos Federacijos mokesčių kodeksas sąskaita faktūra– tai pagrindinis dokumentas siekiant teisingai apskaičiuoti ir sumokėti PVM. Tie. Parduodant prekes, darbus, paslaugas, turtines teises pardavėjas turi patvirtinti PVM susikaupimą išrašydamas sąskaitą faktūrą. Taip pat pirkėjas gali atskaityti PVM tik remdamasis šiuo dokumentu. Iš to seka, kad sąskaita faktūra naudojama mokesčių kontrolei, todėl itin svarbu šį dokumentą užpildyti tiksliai, kad vėliau išvengtumėte konfliktų su mokesčių pareigūnais.

Privalomi sąskaitos faktūros duomenys.

Taigi, norint sugeneruoti sąskaitą faktūrą, nutarime Nr. 1137 pateikiama standartinė forma. 5 str. Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 169 straipsnyje nurodoma tokia informacija:

1. Sąskaitos numeris ir data.
2. Pardavėjo ir pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, adresas, TIN.
3. Siuntėjo ir gavėjo pavadinimas ir adresas.
4. Gavus išankstinį mokėjimą už būsimus pristatymus – mokėjimo užsakymo numeris.
5. Dokumento valiuta.
6. Prekių (darbų, paslaugų) pavadinimas, kiekis, taip pat matavimo vienetas ir vieneto savikaina.
7. Bendra prekių savikaina be mokesčių, akcizo suma, mokesčio tarifas, PVM suma, galutinė prekių savikaina su mokesčiais.
8. Kilmės šalis ir muitinės deklaracijos numeris importuojant prekes į Rusijos Federacijos teritoriją.
9. Vadovo, vyriausiojo buhalterio ar kitų teisę tai daryti turinčių asmenų parašai.

Iš esmės, jei reikia, esamą sąskaitos faktūros formą galima papildyti, svarbiausia, kad išliktų aukščiau pateikti duomenys.

Teisingos sąskaitos faktūros pavyzdys!

Vienas svarbus punktas! Inspektoriai bet kokį sąskaitos faktūros netikslumą gali nukreipti prieš įmonę, t.y. atsisakyti atskaityti PVM. Todėl, siekiant sumažinti atsisakymo riziką, svarbu žinoti sąskaitose faktūrose padarytų klaidų reikšmę.

Neatleistinos klaidos sąskaitose.

♦ 1 klaida.Labai dažnai buhalteriai neteisingai nurodovardasparduodanti įmonė arba pirkėjas. Pavyzdžiui, teisingas pavadinimas yra „Konsultacija+“, klaidingai parašytas pavadinimas yra „Konsultacija“. Pavadinimas turi griežtai atitikti įmonės pavadinimą, nurodytą steigimo ar registracijos dokumentuose. Panašios klaidos daromos ir rašantadresai ir TIN. Visi jie neleidžia identifikuoti pardavėjo ar pirkėjo.

♦ 2 klaida.Nurodomas tik prekės pavadinimas be gaminių ar kitų papildomų savybių, pagal kurias galima identifikuoti prekę. Pavyzdžiui, gaminio pavadinimas „skaidrintas stiklas“ skiriasi gaminių numeriais ir dydžiais; jei dokumente nurodote kelis gaminius tik tuo pačiu pavadinimu, pavyzdžiui, „stiklas“, tokia klaida sukelsneįmanoma nustatyti, kuris produktas buvo įsigytas.

♦ 3 klaida.Aritmetinės klaidos apskaičiuojant prekių savikainą taip pat nepriimtinos.

♦ 4 klaida. Jeigu įmonė užsiima prekių, kurioms taikomi skirtingi PVM tarifai, prekyba, buhalteris turėtų būti itin atidus, nes indikacijaneteisingas PVM tarifasbus atsisakyta atlikti atskaitą.

♦ 5 klaida.Dažnai buhalteriai ar vadybininkai, išrašantys sąskaitas faktūras, nurodo teisingą PVM tarifą, tačiau padauginus sumą be PVM iš nurodyto tarifo gaunamas neteisingas skaičius,neleidžia nustatyti mokesčio dydžio.

♦ 6 klaida. Dokumente Valiutos pavadinimas nenurodytas arba nurodyta neteisingas valiutos kodas;

Klaidos, kurios netrukdo teisingai suprasti privalomų sąskaitos faktūros rekvizitų esmės, nėra reikšmingos ir neturi įtakos PVM atskaitai.

Išankstinė sąskaita faktūra.

Nes Sąskaita turi būti išrašyta per 5 dienas nuo anksčiausio įvykio: pardavimo arba išankstinis apmokėjimas prieš būsimus pristatymus, gavus avansą išrašoma išankstinė sąskaita. Jis turi būti užpildytas ta pačia forma ir tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir pardavimo sąskaita. (nutarimas Nr. 1137) .Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į 5 dokumento eilutę, kurioje nurodomas mokėjimo nurodymo numeris ir data. Ši detalė yra būtina.

Koreguojančios sąskaitos faktūros ypatybės.

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas raštu susitarė pakeisti prekių savikainą dėl prekių kainos ar kiekio, paslaugų ir darbų apimties koregavimo, tai tokiu atveju pardavėjas išrašo koreguojančią sąskaitą faktūrą. Jo ypatumas – privalomas patikslinimo numerio ir datos nurodymas, pradiniai duomenys, taip pat nauja informacija apie kiekį ir kainą, savikainą be PVM, Iš viso išlaidų su mokesčiu, ir, žinoma, paties mokesčio dydžio pasikeitimus.

Kaip įrašyti sąskaitą faktūrą 1C.

Pažiūrėkime, kaip išrašyti sąskaitą faktūrą 1C 8.3.

Pardavimo sąskaita faktūra 1C8.3.

Prieš išrašydami sąskaitą už pardavimą, susikuriame patį pardavimo dokumentą.
Norėdami tai padaryti, skiltyje „Pirkimai ir pardavimas“ pasirinkite skyrių "Pirkimas ir pardavimas"

Eikite į poskyrį „Pardavimai (aktai, sąskaitos faktūros)“

Atidarykite dokumentų sąrašą „Prekių ir paslaugų pardavimas“ . Jame, naudodami mygtuką „Sukurti“, įveskite naują dokumentą.

Užpildykite visus atidaryto dokumento laukus.

1. Operacijos tipas – „Išpardavimas, komisinis“
2. Laukelis „Organizacija“ užpildomas automatiškai.
3. Mes pasirenkame „Sandorio šalį“ (pirkėją) iš katalogo „Pirkėjai“ arba įvedame naują, jei jo dar nėra duomenų bazėje.
4. Užsirašykite sutarties numerį. IN tokiu atveju Sutarties tipas bus sutartis su pirkėju.
5. Toliau pasirinkite „Sandėlį“, iš kurio siunčiame prekes.
6. Tada ateina laukas „išankstinis poslinkis“. Pagal numatytuosius nustatymus programa nustatyta kaip „automatinis“. Patariu palikti, nes... su šiuo nustatymu programa automatiškai analizuos išankstinio mokėjimo prieinamumą tam tikram pirkėjui, o tai neabejotinai yra patogiau apskaitai.
7. Atsidarius žemiau esančią nuorodą, joje galima koreguoti kainų tipą ir PVM. Tiksliau, į kainą įskaičiuotas būdas „iš viso“ arba „ant viršaus“.
8. Ir galiausiai užpildykite lentelės dalį.
9. Išsaugokite užpildytą dokumentą ir naudokite mygtuką „Paskelbti“.