Inventaris dalam 1C: Konfigurasi ritel. Inventaris dalam konfigurasi “1C: Retail”.

Untuk melakukan inventarisasi, ada dokumen khusus - "Inventarisasi barang di gudang". Dengan menggunakan dokumen ini, Anda dapat mencerminkan fakta inventarisasi dalam program, menunjukkan saldo barang saat ini dan melihat perbedaan antara saldo aktual dan akuntansi. Dokumen ini banyak digunakan dalam praktik spesialis yang terlibat dalam otomatisasi perdagangan saat mentransfer data antara database 1C yang berbeda.

Menu : Dokumen - Persediaan (gudang) - Persediaan barang

Mari buat dokumen inventaris baru. Pertama-tama, dokumen tersebut menunjukkan gudang tempat inventarisasi dilakukan dan organisasi pemilik barang:

Inventarisasi barang dapat dilakukan segera untuk seluruh item produk. Jika jumlah barang sangat banyak dan sulit melakukan inventarisasi sekaligus, Anda dapat membuat beberapa dokumen inventaris. Selain itu, setiap dokumen dapat dibuat untuk kelompok barang tertentu.

Inventaris kami hanya akan mencakup produk dari grup “Peralatan Rumah Tangga”. Untuk melakukan ini, atur jenis perbandingan ke “Dalam grup” untuk bidang “Tata nama”, dan pilih grup yang kita perlukan di bidang yang berdekatan.

Selanjutnya, Anda perlu membuat daftar item produk yang diperlukan di tabel “Produk” dan menunjukkan jumlah sebenarnya di gudang. Agar tidak mengisi tabel secara manual, kami akan menggunakan pengisian otomatis dengan menggunakan tombol: “Isi – Isi sesuai saldo stok”.

Program akan mengisi tabel dengan barang-barang yang ada di stok sesuai dengan datanya:

Di kolom “Akuntansi”. quantity" menunjukkan saldo barang di gudang sesuai data program, dan pada kolom "Quantity" harus diisi saldo barang sebenarnya di gudang. Pada kolom “Penyimpangan”, program akan menghitung penyimpangan saldo sebenarnya dari saldo akuntansi.

Deviasi positif menunjukkan kelebihan barang, dan deviasi negatif menunjukkan kekurangan barang.

Dokumen yang sudah lengkap harus disimpan dalam database menggunakan tombol “Simpan”. Dokumen tersebut memiliki beberapa bentuk cetakan, termasuk daftar inventaris (INV-3). Anda dapat mencetak dokumen dengan mengklik tombol “Cetak” dan memilih formulir yang diperlukan:

Dokumen “Inventaris Barang” mencatat dalam database informasi tentang saldo barang yang sebenarnya, tetapi tidak melakukan penyesuaian saldo barang. Agar akuntansi dan saldo aktual barang bertepatan, berdasarkan persediaan, perlu untuk menghapus barang yang hilang dan memanfaatkan kelebihannya.  

Penghapusan barang berdasarkan data persediaan

Penghapusan barang dilakukan dengan menggunakan dokumen dengan nama yang sama.

Menu: Dokumen - Persediaan (gudang) - Penghapusan barang

Lebih mudah untuk membuat dokumen berdasarkan inventaris barang, kemudian program akan segera mengisinya dengan barang yang hilang:

Dokumen harus diposkan menggunakan tombol “OK”; semua barang yang hilang akan dikeluarkan dari gudang pada saat diposkan.  

Kapitalisasi barang berdasarkan data persediaan

Pengeposan barang juga dilakukan atas dasar inventarisasi dengan menggunakan dokumen “Posting Barang”. Program ini mentransfer ke dokumen semua barang yang surplusnya terdeteksi:

Harga produk (biaya kapitalisasi) juga terisi secara otomatis - program menggantikan biaya rata-rata produk ini di gudang. Jika data harga pokok barang tidak ada di database, maka kolom “Harga” perlu diisi secara manual.

Dokumen yang sudah lengkap harus diserahkan dengan mengklik tombol “OK” pada saat pengeposan, kelebihan barang dikreditkan ke gudang.  

Pendaftaran re-grading barang

Jika Anda menyimpan catatan di database karakteristik tambahan barang (warna, ukuran, dll) dan menemukan kesalahan penilaian, maka Anda dapat mendaftarkannya tanpa melakukan inventarisasi. Untuk melakukan ini, gunakan dokumen “Penyesuaian seri dan karakteristik barang”.

Menu : Dokumen - Persediaan (gudang) - Penyesuaian seri dan karakteristik barang

Misalkan kita menemukan kekurangan satu kaos putih ukuran M, sedangkan ada kelebihan satu kaos hitam ukuran yang sama.

Mari buat dokumen penyesuaian baru, isi gudang dan organisasi di dalamnya:

Mari tambahkan baris baru ke tabel, tunjukkan item di dalamnya - T-shirt, jumlah - 1 buah. Pada kolom “Karakteristik Barang (lama)”, pilih karakteristik “M, Putih”, dan pada kolom “Karakteristik Produk Baru”, pilih “M, Hitam”.

Pada saat dokumen diposkan, dengan mengklik tombol “OK”, program akan menghapus satu kaos putih dari gudang dan mengkreditkan kaos hitam.

Perbandingan data dokumenter tentang keberadaan dan pergerakan aset material dengan kondisi sebenarnya merupakan poin penting tidak hanya bagi otoritas pengatur, tetapi juga untuk keberhasilan kegiatan dan diri mereka sendiri. Hal ini dicapai dengan melakukan inventarisasi. Dan sekarang, ketika semua akuntansi disimpan dalam program 1C, inventarisasi dilakukan dengan cara yang sama.

Fitur umum inventaris di 1C

Meluasnya penggunaan 1C dalam akuntansi memungkinkan untuk mengotomatiskan proses inventaris untuk setiap volume bahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terlepas dari keterpencilan lokasi gudang atau. Keuntungan dari metode ini:

• Program ini sudah berisi informasi tentang grup produk.
• Tidak diperlukan formulir khusus, karena dapat dicetak setelah diisi.
• Sebuah metode perhitungan sederhana dibangun ke dalam program.
• Kesalahan dan pengaruh faktor manusia diminimalkan.
• Waktu yang diperlukan untuk prosedur ini telah dikurangi.

Inventory pada 1C memiliki ciri khas tersendiri yaitu sebagai berikut:

• Anda perlu menginstal versi program saat ini.
• Terminal pembacaan kode batang diperlukan.
• Semua dokumen utama pergerakan MC harus dimasukkan ke dalam 1C dengan benar.
• Catatan saldo omset dihasilkan sesuai dengan akun akuntansi yang relevan. Hasil inventarisasi diperiksa terhadapnya. Jumlahnya harus sesuai.
• Inventarisasi dilakukan secara terpisah untuk orang (atau orang yang bertanggung jawab secara finansial).
• Penilaian ulang tidak diperbolehkan. Penyesuaian hanya dimungkinkan dalam satu periode.

Aturan umum inventaris melalui 1C ditunjukkan dalam video ini:

Melaksanakan pengelolaan inventaris dan properti

Prosedur untuk melakukan inventarisasi ditetapkan dalam pedoman Kementerian Keuangan dan memperhitungkan semua fitur berbagai konfigurasi program 1C. Cara melakukan inventarisasi: untuk ini terdapat jendela khusus "Inventaris barang", di mana Anda dapat membuat dokumen baru untuk mencatat perbandingan aktual dan terdokumentasi dari saldo bahan inventaris. Dalam hal ini akan terlihat ketidaksesuaian antara nilai saldo riil dan saldo tercatat. Lebih detailnya di bawah ini.

8.3 dan 8.2

Prinsip melakukan inventarisasi pada versi 8.2 dan 8.3 adalah sama. Hanya ada beberapa perbedaan dalam antarmuka, yang, dengan pengalaman 1C yang memadai, dapat dengan mudah diatasi. Urutan tindakan pada 1C 8.3 pada saat melakukan inventarisasi dan barang di gudang adalah sebagai berikut:

• Pilih bagian “Gudang” di menu dan kemudian dari daftar item inventaris – “Inventaris barang”.
• Di jendela yang muncul, klik tombol “Buat”, lalu “Melakukan inventarisasi”.
• Isi tab baru yang muncul yang menunjukkan periode persediaan, nomor pesanan dan alasan persediaan.
• Buka bagian “Komisi Inventaris” dan isi.
• Hasilkan pesanan INV-22 dan laksanakan.
• Hasil inventaris dalam 1C didokumentasikan. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat tab baru " " dan "Kwitansi barang", mengisinya sesuai dan mempostingnya.

Program ini memungkinkan Anda untuk menginventarisasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Ini dilakukan seperti ini:

• Di menu utama, Anda perlu memilih “Produksi” dan kemudian di bagian “Output Produk” – “Inventaris NZZHP”.
• Di jendela inventaris barang dalam proses yang terbuka, masukkan data yang diperlukan dan posting.
• Kemudian pilih “Operasi” dan “Penutupan Bulan” dari menu.
• Lakukan operasi ini.
• Buat perkiraan biaya. WIP akan ditampilkan sebagai baris terpisah.

Pada konfigurasi 1C ini, Anda dapat melakukan inventarisasi rekening administratif dengan aplikasi mobile 134. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tombol MC 0.4 yang dapat ditambahkan dengan urutan sebagai berikut:

• Melayani.
• Laporan tambahan.
• Pemrosesan tabel eksternal tambahan.

1c akuntansi

Inventarisasi kas pada akuntansi 1C dilakukan dengan membandingkan saldo uang pada rekening dengan informasi laporan bank dari 1C dan tampilannya seperti ini:

• Di bagian “Bank dan meja kas”, pilih “Laporan bank” dari item bank.
• Pilih nomor rekening berdasarkan tanggal.
• Untuk analisis, di bagian “Laporan”, pilih secara berurutan: “Laporan standar”, “Laporan pembubutan”.
• Tentukan nomor rekening dan format laporan.
• Buat pilihan berdasarkan data keluaran.
• Periksa saldo Anda berdasarkan hari pada periode yang dipilih.

Hasilnya tercermin dalam laporan inventaris 1C. Formulirnya hanya dapat diisi dalam 1C secara manual.

Dan untuk perhitungan inventaris, Anda perlu melakukan operasi berikut:

• Buka menu utama di “Penjualan” dan kemudian – “Inventarisasi pemukiman”.
• Kemudian pilih rekanan yang Anda minati.
• Di jendela yang muncul, informasi lengkap tentang dan akan ditampilkan.

Ritel 1C

Dalam konfigurasi ritel 1C, akan lebih mudah untuk melakukan inventarisasi saldo, serta kapitalisasi dan penghapusannya:

• Untuk melakukan ini, Anda harus melakukan secara berurutan: "Pemasaran", "Inventaris dan Pembelian", "Analis Operasi Bisnis".
• Buat dokumen baru “Posting inventaris” atau “Penghapusan inventaris”, buat entri dan tutup.
• Setelah itu, pada bagian menu “Gudang” dan kemudian “Inventaris”, buat pesanan untuk perhitungan ulang barang dan isi.
• Tahap selanjutnya: membuat file “Penghitungan Ulang Barang”, mengisinya dan masuk ke tab “Produk”.
• Isi nomenklatur dan harga.

Belajar melakukan inventarisasi barang dan bahan (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)

05-07-2017T11:22:39+00:00

Hari ini kita akan melihat bagaimana mencerminkan inventarisasi barang persediaan (TMV) yang telah selesai dalam program 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0. Mari kita cari tahu cara mencatat kekurangan dan kelebihan yang teridentifikasi.

Situasi. Di organisasi kami, atas perintah manajer, inventarisasi item inventaris telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil inventarisasi di gudang terungkap kekurangan 100 kg tepung, kelebihan 50 kg gula pasir dan 1 alat pembuat kopi.

Kekurangan 100 kg tepung, yang diidentifikasi selama inventarisasi, diperhitungkan dalam akun 94 “Kekurangan dan kerugian akibat kerusakan barang berharga”:

Kemudian 20 kg tepung yang hilang dihapuskan sebagai kehilangan alami (penyusutan, pengocokan):

50 kg tepung yang hilang lainnya dihapuskan ke orang yang bertanggung jawab secara finansial (akun 73,02 “Perhitungan kompensasi kerusakan material”):

Sisanya 30 kg dihapuskan untuk biaya lain-lain:

Mesin pembuat kopi yang belum terhitung dikapitalisasi ke akun 41:

Dt 41 Kt 91,01 1 buah [mesin pembuat kopi yang tidak terhitung dikapitalisasi]

Sekarang kami akan mencerminkan semua operasi ini di 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0.

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah pelajaran dan Anda dapat mengulangi langkah saya dengan aman di database Anda (sebaiknya salinan atau pelatihan).

Buka bagian “Gudang”, item “Inventaris Barang”:

Kami membuat dokumen baru, yang menunjukkan gudang utama dan orang yang bertanggung jawab secara material di gudang ini.

Mari beralih ke bagian tabel "Produk". Untuk mengisinya, klik tombol “Isi” -> “Isi sesuai saldo stok”:

Bagian tabel diisi dengan seluruh saldo di gudang yang dipilih untuk akun 10 dan 41:

Secara default, kolom "Jumlah Aktual" sama dengan kolom "Jumlah Akuntansi". Kesetaraan mereka berarti tidak adanya penyimpangan, namun dalam kasus kami, kekurangan tepung (100 kg) dan kelebihan gula (50 kg) dan pembuat kopi (1 pc.) diidentifikasi.

Mari kita refleksikan fakta ini dengan menyesuaikan kolom "Kuantitas fakta":

Kami pergi ke tab "Pengambilan inventaris" dan menunjukkan di sini periode pelaksanaan, alasan dan dokumen yang menyetujui inventaris:

Buka tab "Komisi Inventaris":

Kami menunjukkan pesertanya dengan memeriksa ketua komisi.

Kami menavigasi dokumen dan melihat formulir tercetak yang dapat dicetak:

Berikut adalah bagian lembar pencocokan dari cetakan formulir INV-19:

Sekarang tugas kita adalah menghapus kekurangan yang teridentifikasi dalam akuntansi dan memanfaatkan kelebihannya.

Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan memasukkan dokumen penerimaan dan penghapusan barang berdasarkan dokumen inventaris:

Kami menerima kelebihan barang dan bahan

Kami membuat dokumen "Posisi barang" berdasarkan inventaris yang telah selesai:

Gudang dan bagian meja kami yang berisi barang-barang berharga yang belum terhitung segera terisi. Yang harus kita lakukan hanyalah membuat dan mengisi item pendapatan dari direktori “Pendapatan dan pengeluaran lain-lain”.

Ini kartunya:

Kami melaksanakan dokumen:

Semua postingan sesuai dengan perhitungan di awal pembelajaran.

Kami menghapus kekurangan barang dan bahan

Dengan cara yang sama (berdasarkan dokumen inventaris) kita memasukkan dokumen “Penghapusan barang”:

Bagian tabel terisi kembali secara otomatis.

Kami melaksanakan dokumen:

Kekurangannya tercermin dalam faktur 94 sebesar 1501,59 rubel.

Kami akan menghapuskannya sesuai dengan ketentuan masalahnya, sebagian untuk kerugian, sebagian untuk penanggung jawab keuangan, dan sebagian lagi untuk pengeluaran lainnya. Hal ini dilakukan dengan operasi manual.

Buka bagian "Operasi" dan pilih "Operasi yang dimasukkan secara manual":

Buat operasi manual baru:

Kami menyusun postingannya sesuai dengan tugas (di sini kami hanya menunjukkan secara total, sehingga akuntansi kuantitatif tidak dilakukan untuk akun 94):

Secara terpisah, saya ingin mencatat bahwa kekurangan 450,47 rubel tidak terkait dengan kerugian alami, dan juga tidak ada penyebabnya, dan oleh karena itu tidak boleh kami anggap sebagai pengeluaran saat menghitung pajak penghasilan.

Organisasi secara berkala melakukan inventarisasi. Mereka diperlukan untuk mendapatkan saldo produk tertentu saat ini. Inventaris juga memungkinkan Anda membandingkan data aktual dengan data akuntansi dalam program.

Ada kalanya rekonsiliasi saldo memungkinkan untuk mengidentifikasi pencurian di antara orang-orang yang bertanggung jawab secara finansial.

Setelah melakukan inventarisasi pada 1C 8.3, kekurangan dan kelebihan dapat dihapuskan. Untuk seluruh rangkaian tindakan ini dan refleksinya dalam akuntansi, terdapat dokumen khusus, yang penyelesaiannya akan kami pertimbangkan di bawah ini.

Mari kita mulai dengan inventaris itu sendiri. Untuk melakukan ini, gunakan dokumen dengan nama yang sama di bagian “Gudang” program.

Dokumen ini cukup sederhana untuk diisi. Pertama-tama, kami akan menunjukkan semua detail header yang diperlukan.

Misalkan telah dilakukan inventarisasi di gudang ritel toko No. 23 pada tanggal 31 Maret 2016. Anda tidak perlu menyebutkan orang yang bertanggung jawab, seperti yang kami lakukan, tetapi mengisinya jika perlu.

Untuk memudahkan pengisian daftar barang, Anda dapat menggunakan item “Isi berdasarkan saldo gudang” dari menu “Isi”, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Bagaimanapun, Anda dapat mengisi bagian tabel secara manual jika, misalnya, pada saat pemeriksaan inventaris di gudang, ditemukan produk yang tidak ada stok sama sekali.

Kami tidak memperumit contoh dan hanya menggunakan penyelesaian otomatis. Program “menemukan” hanya 127 unit Cokelat 95% di gudang. Anggaplah angka ini tidak sesuai dengan kenyataan, dan kita kehilangan tujuh ubin.

Pada kolom “Fakta” ​​kami tambahkan bahwa sebenarnya hanya ada 120 unit coklat 95% yang ada di gudang. Sekarang beberapa perhitungan ulang telah dilakukan secara otomatis di bagian tabel.

Kolom “Deviasi” menampilkan besaran “-7”, yang disorot dengan warna merah. Warna ini berarti ada kekurangan barang. Selain itu, tergantung pada jumlah yang diperhitungkan dalam program dan jumlah sebenarnya, jumlah barang yang sesuai dihitung dengan mempertimbangkan harga.

Ketika dilaksanakan, dokumen ini tidak menimbulkan pergerakan akuntansi apa pun. Dari situ Anda dapat mencetak semua laporan yang diperlukan, misalnya pada formulir INV-3, 22, 19. Refleksi dalam akuntansi fakta penyimpangan dapat dilakukan dengan menggunakan penerimaan barang, tergantung apakah itu kekurangan atau a kelebihan. Dokumen-dokumen ini dibuat baik secara mandiri maupun berdasarkan inventaris.

Video pengisian kartu inventaris:

Penghapusan barang

Mari kita lanjutkan dengan contoh sebelumnya. Pada saat dilakukan inventarisasi diketahui bahwa pada area penjualan toko No. 23 terjadi kekurangan coklat batang sebanyak 7 batang (95%). Jumlah ini harus dikeluarkan dari gudang, karena tidak ada.

Untuk ini kita akan menggunakan . Kami membuatnya berdasarkan inventaris yang dimasukkan sebelumnya.

catatan agar dokumen terisi lengkap secara otomatis. Meskipun program ini memberi kami kesempatan untuk mengeditnya, kami tidak akan melakukan ini.

Setelah dokumen selesai dibuat, dua gerakan dibuat: penghapusan tujuh batang coklat 95% dan penghapusan margin perdagangan. Postingan kedua dibuat karena gudang yang terdeteksi kekurangan adalah area penjualan dan harganya pun berbeda-beda.

Pengeposan barang

Sekarang mari kita lihat contoh kedua. Selama inventarisasi, ditemukan bahwa alih-alih 110 kilogram permen “Aneka (komisi)” yang tercermin dalam program, sebenarnya ada 150 permen di gudang. Dalam hal ini, penyimpangan dalam inventaris adalah 40 kilogram.

Karena penyimpangan terjadi ke arah positif, maka surplus tersebut perlu dikapitalisasi untuk memperhitungkannya. Kapitalisasi, seperti halnya penghapusan, dapat dibuat dari dokumen persediaan barang itu sendiri.

Program ini mengisi semua kolom yang diperlukan secara otomatis, dan yang harus kami lakukan hanyalah memposting dokumen. Setelah dilaksanakan, jumlah permen “Aneka (komisi)” dalam program ini akan sesuai dengan jumlah sebenarnya yang ada di gudang.

Video kapitalisasi dan penghapusan barang di 1C 8.3 berdasarkan persediaan:

Pada artikel kali ini saya ingin membahas tentang cara melengkapi inventarisasi aktiva tetap pada program 1C “Akuntansi Lembaga Publik 8” edisi 1.0. Kami juga akan membahas cara menghapus kekurangan atau memanfaatkan kelebihan dengan lebih mudah dan cepat.

Namun pertama-tama, saya ingin mengingatkan Anda bahwa inventarisasi adalah pemeriksaan ketersediaan properti suatu lembaga. Untuk mencerminkan operasi ini, program ini memiliki dokumen khusus “Inventarisasi aset tetap (aset tidak berwujud, tindakan hukum) pada akun neraca.”

Buat dokumen baru

Pada kolom “MOL/Divisi”, Anda dapat memilih dari direktori “Pusat Tanggung Jawab Material” atau dari direktori “Karyawan”. Hal ini sangat memudahkan, karena ada kalanya Anda perlu melakukan inventarisasi untuk karyawan yang memiliki banyak pusat tanggung jawab keuangan.

Untuk mengisi bagian tabel, gunakan tombol “Isi”. Isi data akuntansi (BU). Inventarisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan terminal pengumpulan data (DCT), tetapi ini adalah topik untuk artikel terpisah.

Kemudian kita isi data akuntansi aktual (FU) sesuai dengan data akuntansi (BU).

Dan setelah itu kami melakukan koreksi terhadap data sebenarnya, jika ada penyimpangan kami meninjau dokumennya.

Mari kita perhatikan situasi pertama, ketika terjadi kekurangan aset tetap.

Penting untuk dipahami bahwa dokumen “Inventarisasi aset tetap (aset tidak berwujud, perbuatan hukum) pada akun neraca” tidak menghasilkan transaksi. Itu dibuat hanya untuk bentuk cetak dari daftar inventaris.

Setelah kami menunjukkan kekurangan dalam akuntansi sebenarnya, kami pergi ke tab “Hasil”.

Klik tombol “Distribusikan penyimpangan antar akun akuntansi”

Dan setelah itu kita masuk berdasarkan dokumen “Penghapusan barang inventaris”

Dokumen ini terisi secara otomatis dengan data dari dokumen “Inventarisasi aset tetap (aset tidak berwujud, perbuatan hukum) pada akun neraca”

Kami memilih akun untuk menghapus nilai sisa dan memposting dokumennya. Dokumen ini menghasilkan transaksi penghapusan aset tetap.

Sekarang mari kita lihat kasus ketika Anda perlu memanfaatkan surplus tersebut. Dalam akuntansi aktual, kami menunjukkan kuantitas sebenarnya.

Buka tab "Hasil" dan klik tombol "Bagikan deviasi antar akun akuntansi", dan tunjukkan juga nilai rincian untuk mengkapitalisasi surplus.

Berdasarkan dokumen saat ini, kami memasukkan dokumen “Kapitalisasi aset tetap (aset tidak berwujud) ke akun 101 (102)”

Itu juga terisi secara otomatis.

Buka tab “Aset Tetap” dan isi data yang hilang, lakukan

Dokumen ini menghasilkan transaksi kapitalisasi aset tetap

Kami kembali ke dokumen "Inventarisasi aset tetap (aset tidak berwujud, tindakan hukum) pada akun neraca", dari mana Anda dapat mencetak daftar inventaris, serta pesanan inventaris.

Saya juga ingin membahas hal-hal seperti pengisian komisi permanen. Anda dapat mengisi direktori satu kali dan kemudian memilih dokumen yang diperlukan.

Buka tab “Anggota Komisi” dan klik “Isi komposisi komisi”

Direktori “Komisi permanen” terbuka. Kami menambahkan posisi di dalamnya.

Kami menunjukkan nama komisi, tanggal dan nomor pesanan. Di bagian bawah direktori, tambahkan komposisi komisi, pilih karyawan dan jenis partisipasinya (ketua, anggota komisi)

Anda dapat membuat banyak komisi di direktori ini. Kemudian kita cukup memilih yang kita butuhkan dan itu ditransfer ke dokumen.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang bekerja di 1C: BGU 8, Anda bisa mendapatkan kumpulan artikel kami di.

Konsultan Perusahaan Maple menurut program 1C untuk instansi pemerintah