0": menyiapkan pembayaran di muka dan menguraikan dokumen baru "Writ of Execution. Edisi "1C Enterprise Accounting" "3.0": menyiapkan pembayaran di muka dan menganalisis dokumen baru "Daftar Eksekutif 1C 8.3 versi dasar gaji di muka

Pendaftaran faktur di muka hanya diperlukan jika pembayaran di muka oleh pihak lawan telah diterima ke rekening organisasi yang dijual, dan barang belum dimuat. Mari kita lihat cara menerbitkan invoice pembayaran di muka dengan benar di 1C 8.3 dengan beberapa cara.

Mari kita asumsikan bahwa pihak pembeli telah mentransfer sejumlah uang ke rekening organisasi untuk pengiriman barang di masa depan. Penerimaan uang perlu tercermin dalam program. Kami akan melakukan ini menggunakan dokumen “Tanda terima ke rekening giro”. Untuk melakukan ini, buka jurnal “Laporan Bank”, yang terletak di bagian “Bank dan Kantor Kas”, dan daftarkan penerimaan dana dari pembeli.

Isi kolom:

Jenis transaksi – pembayaran dari pembeli;

Reg. Kami melewatkan nomor dan tanggal, karena dibuat secara otomatis;

Pembayar – organisasi dari mana uang muka diterima;

Jumlah – menunjukkan jumlah pembayaran yang diterima;

Semua kolom lainnya tidak perlu diisi. Periksa saja.

Sekarang mari kita pertimbangkan opsi jika barang dikirim ke rekanan dengan jumlah yang lebih besar daripada pembayaran di muka. Postingan akan dibuat dengan rincian pembayaran pengiriman dan hutang:

Dalam hal ini, Anda perlu menerbitkan faktur untuk pembayaran di muka.

Dan mari kita pertimbangkan opsi lain: ketika pembayaran diterima dari klien, pembayaran diproses dalam 1C melalui dokumen "Tanda terima ke rekening giro" dan pengiriman dilakukan pada hari yang sama. Kelihatannya tidak boleh ada uang muka, namun jika diperhatikan dengan seksama, penerimaan uang diresmikan sebelum pelaksanaannya dibuat. Mari kita periksa postingannya dan lihat bahwa program juga menempatkan jumlah ini di akun 62.02: Dt51 - Kt62.02 “Perhitungan uang muka yang diterima.” Dan hal yang sama untuk implementasi:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – untuk barang kiriman, harga pembelian barang belum termasuk PPN;

Dt62.02 - Kt62.01 - offset uang muka pembeli;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – refleksi hutang;

Dt90.03 - Kt68.02 - Dikenakan PPN.

Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda perlu mendaftarkan tanda terima ke rekening Anda saat ini setidaknya satu detik setelah penjualan.

Mari beralih ke pertanyaan utama: bagaimana cara menerbitkan faktur pembayaran di muka di 1C 8.3. Ada dua metode: otomatis dan manual. Mode manual melibatkan pembuatan dokumen "Faktur untuk pembayaran di muka" langsung dari dokumen "Kwitansi ke rekening giro". Ini dilakukan melalui tombol “Buat berdasarkan”, pilih “Faktur diterbitkan”. Dokumen yang dihasilkan akan terbuka. Anda dapat memeriksa pengisian dan melaksanakannya.

Sekarang mari kita lihat otomatis. Di menu kita menemukan tab “Bank dan meja kas”, bagian “Pendaftaran faktur”, buka jurnal “Faktur di muka”. Formulir pemrosesan akan terbuka sehingga Anda dapat melakukan tindakan ini. Di sini kita memasukkan periode yang kita perlukan untuk mendaftarkan faktur dan tekan tombol “Isi”. Program ini secara mandiri menemukan tanda terima di muka dan mengisi bagian tabel dengannya:

Di bagian bawah layar terdapat pengaturan untuk pemrosesan ini. Mari kita lihat apa saja yang termasuk di dalamnya.

Pengaturan “Penomoran faktur” memungkinkan Anda memilih dari dua opsi:

Penomoran seragam dari semua faktur yang diterbitkan;

Pisahkan penomoran invoice untuk pembayaran di muka dengan awalan A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – refleksi hutang;

Dt90.03 - Kt68.02 - Dikenakan PPN.

Selalu daftarkan faktur setelah menerima uang muka;

Jangan mendaftarkan faktur untuk penggantian kerugian di muka dalam 5 hari kalender;

Jangan mendaftarkan faktur untuk uang muka yang dikreditkan sebelum akhir bulan;

Tidak mendaftarkan tagihan uang muka yang dikreditkan sampai dengan akhir masa pajak;

Jangan mendaftarkan faktur uang muka (klausul 13 pasal 167 Kode Pajak Federasi Rusia).

Defaultnya adalah opsi pertama. Artinya semua uang muka yang diterima akan ditagih.

Setelah mengatur pengaturan yang diperlukan, klik "Jalankan". Faktur untuk pembayaran di muka akan dibuat untuk tanda terima yang ditampilkan. Dari sini Anda dapat membuka faktur yang dibuat dan memeriksa apakah sudah diisi dengan benar. Anda juga dapat membuka daftar umum dokumen jenis ini. Untuk melakukan ini, klik tautan di bagian bawah layar “Buka daftar faktur untuk pembayaran di muka.” Faktur yang dibuat akan ditampilkan dengan awalan “A”, nomor “A1”:

Dalam jurnal umum “Faktur yang diterbitkan” Anda dapat dengan mudah membedakannya dari yang lain:

Jika Anda perlu mencetak beberapa dokumen sekaligus, tahan tombol “Ctrl” dan pilih dokumen yang diperlukan dan kirimkan untuk dicetak.

08-12-2016T14:03:45+00:00

1. Tulis untuk mendaftar " Pembelian PPN" memastikan bahwa uang muka yang dikeluarkan dimasukkan dalam buku pembelian.

Membentuk buku belanja

Kami membuat buku pembelian untuk kuartal pertama:

Dan berikut adalah invoice yang diterima untuk pembayaran di muka:

Kami melihat pengembalian PPN akhir untuk kuartal pertama

Tidak ada transaksi bisnis lain pada kuartal pertama, yang berarti kita dapat dengan aman membentuk “Analisis Akuntansi PPN”:

Pengembalian PPN untuk kuartal pertama berjumlah 13.728 rubel 81 kopeck:

kuartal ke-2

Tanda terima barang

Kami memasukkan ke dalam program penerimaan barang dari LLC "Pemasok" pada 01/04/2016 sejumlah 150.000 rubel (termasuk PPN):

Buat dokumen baru:

Faktur dari pemasok akan seperti ini:

Dalam faktur yang diterima dari pemasok, jumlah “tidak termasuk PPN” tidak disorot sebagai baris terpisah. Oleh karena itu, sebelum mengisi bagian tabel, kami menetapkan metode penghitungan pajak sebagai “Total PPN”.

Kami menganalisis posting dan pergerakan register...

1. Uang muka yang dibayarkan sebelumnya kepada pemasok dikreditkan ke debit 60,01 sesuai dengan kredit 60,02 dalam jumlah 90.000 rubel.
2. 127.118,64 (150.000 dikurangi PPN) masuk ke harga pokok barang (ke debit rekening 41.01) sesuai dengan utang kita kepada pemasok (kredit 60.01).
3. 22.881,36 masuk ke PPN “masukan”, yang akan kami terima untuk penggantian kerugian (debit 19.03) sesuai dengan hutang kami kepada pemasok (kredit 60.01).

1. Entri (dengan tanda +, tanda terima) dalam register ini mengakumulasikan PPN “masuk” kami (mirip dengan entri di debit akun 19).

Daftarkan faktur yang diterima

Bersama dengan faktur, Pemasok LLC memberi kami faktur reguler tertanggal 01/04/2016 sejumlah 150.000 rubel (termasuk PPN).

Untuk mendaftarkannya, buka dokumen “Kwitansi barang” yang baru dibuat dan di bagian paling bawah:

1. Kami memasukkan nomor dan tanggal faktur dari pemasok.
2. Klik tombol "Daftar".

Kami tidak akan menganalisis secara detail pengkabelan dan pergerakan tekstur ini, karena kami telah membahasnya sebagian.

Kami melihat pengembalian PPN untuk kuartal ke-2

Kami kembali membentuk “Analisis Akuntansi PPN” (kali ini untuk triwulan ke-2):

PPN yang dapat dikembalikan untuk triwulan II sebesar 22.881,36:

Mengapa 22.881,36?

Ini adalah PPN atas satu invoice yang diterima dari pemasok pada triwulan kedua sebesar 150.000 (termasuk PPN): 150.000 * 18/118 = 22.881,36.

Tapi bagaimana dengan PPN yang sudah diterima sebesar 13.728,81 untuk triwulan 1 dengan uang muka 90.000, Anda bertanya?

Dan Anda benar sekali.

Lagi pula, PPN atas uang muka yang kami ambil sebagai offset pada kuartal pertama harus kami kumpulkan (dikembalikan) untuk pembayaran pada kuartal ke-2, ketika barang tiba dan kami menerima faktur reguler dari pemasok untuk jumlah penuh.

Inilah yang ditunjukkan oleh entri di kotak abu-abu dalam laporan analisis PPN kepada kita:

Membuat entri di buku penjualan

Untuk mengembalikan PPN yang diambil sebagai offset dari pembayaran di muka, buka “Asisten Akuntansi PPN”:

Di dokumen yang terbuka, buka tab “Pemulihan dengan Kemajuan” dan klik tombol “Isi”:

Program ini menemukan bahwa pembayaran di muka, yang kami gunakan untuk mengimbangi PPN pada kuartal pertama, telah diimbangi (dokumen faktur reguler untuk pembeli dan perjanjian yang sama) pada kuartal ke-2.

Dan sekarang PPN-nya perlu dikembalikan untuk pembayaran melalui buku penjualan - jika tidak, kami akan mengimbangi PPN di muka dua kali:

Kami memposting dokumen “Membuat entri buku penjualan” melalui tombol “Posting dan tutup”:

Mari kita analisa transaksi dan catat pergerakan dokumen entri buku penjualan...

1. Kami mengembalikan PPN atas uang muka yang diterbitkan pada triwulan 1 ke debit 76.VA (PPN atas uang muka yang diterbitkan) sesuai dengan kredit 68.02.

Dalam program "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" (ZUP 3.1, 3.0), ada 3 opsi berbeda untuk membayar uang muka kepada karyawan:

• Persentase tarif

Dimanakah tata cara pembayaran uang muka pegawai ditetapkan?

Pertama-tama, metode ditetapkan saat mempekerjakan seorang karyawan. Pada dokumen Hiring, di bagian bawah terdapat kolom Advance. Secara default, ini diatur ke mode "Perhitungan untuk paruh pertama bulan ini". Anda dapat menentukan metode lain jika perlu (lihat tangkapan layar).

Bagaimana cara mengubah metode pembayaran uang muka kepada karyawan?

Jika kita ingin mengubah cara pembayaran uang muka kepada individu pegawai, maka dapat dilakukan dengan dokumen Perubahan Remunerasi.

1) Klik tombol Buat dan pilih jenis operasi Perubahan upah.

2) Tunjukkan tanggal perubahan. Mulai tanggal ini, uang muka baru akan mulai berlaku. Pilih Organisasi, karyawan dan centang kotak di bawah Ubah pembayaran di muka. Kami memilih opsi baru untuk membayar uang muka dan memposting dokumen.

Bagaimana cara mengubah metode pembayaran uang muka kepada seluruh karyawan secara bersamaan?

Untuk mengubah uang muka seluruh karyawan organisasi atau karyawan departemen tertentu sekaligus, gunakan dokumen Ubah Uang Muka. Tentu saja, tidak ada yang melarang penggunaan dokumen ini untuk mengubah uang muka satu karyawan.

1) Buat dokumen baru. Dalam formulir dokumen, pilih Organisasi. Jika Anda perlu mengubah uang muka hanya untuk divisi tertentu, pilih di bidang Divisi. Di bawah ini kami menunjukkan bulan di mana nilai uang muka baru akan mulai berlaku.

2) Kami menunjukkan metode baru untuk menghitung uang muka (atau meninggalkan yang lama jika metodenya tidak berubah, tetapi Anda hanya perlu mengubah jumlah uang muka itu sendiri).

3) Klik tombol Isi. Bagian tabel akan diisi oleh karyawan. Nilai uang muka saat ini akan ditampilkan pada kolom Nilai sebelumnya.

4) Agar tidak mengatur secara manual besaran uang muka baru untuk setiap baris, terdapat tombol Set size. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur jumlah uang muka untuk semua karyawan sekaligus di bagian tabel.

Itu saja. Setelah dokumen diproses, nilai uang muka baru bagi karyawan akan mulai berlaku.

Setiap pekerja wajib melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kontrak kerja, dan setiap pemberi kerja wajib membayar upah secara penuh dan tepat waktu. Sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 136 Kode Ketenagakerjaan, upah harus dibayarkan setidaknya setiap setengah bulan. Tanggal pembayarannya harus jatuh dalam waktu 15 hari kalender sejak akhir periode perolehannya. Pembayaran untuk paruh pertama bulan tersebut secara konvensional disebut sebagai “uang muka”.

Dari sudut pandang hukum perdata, uang muka adalah pembayaran di muka untuk penyediaan barang, pelaksanaan pekerjaan atau penyediaan jasa. Salah satu pihak mentransfer uang muka kepada pihak lain jika ada kewajiban balasan atau hubungan kontraktual sebagai jaminan pemenuhan kewajibannya sebelum dimulainya pemenuhan kewajiban balasan.

Uang muka harus dibedakan dengan uang muka. Uang muka berbeda dengan titipan, jika kontrak tidak dipenuhi, pihak yang mentransfer yang bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya kontrak kehilangan titipan. Jika pihak yang menerima titipan bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi kontrak, maka titipan dikembalikan dalam jumlah ganda. Saat mengeluarkan uang muka, aturan ini tidak berlaku. Uang muka merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban, dan bukan sebagai bentuk jaminan.

Undang-undang ketenagakerjaan tidak memiliki definisi langsung mengenai istilah “uang muka”. Arti istilah ini dapat diartikan sebagai suatu jumlah bersyarat tertentu yang dibayarkan kepada pegawai pada pertengahan bulan dan tidak secara langsung bergantung pada kuantitas dan kualitas pekerjaan. Gaji yang dihitung dan dibayarkan pada akhir bulan dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya.

Oleh karena itu, alih-alih istilah “uang muka”, istilah yang lebih formal sering digunakan “gaji paruh pertama bulan”. Alih-alih "Pembayaran uang muka" - "Pembayaran gaji untuk paruh pertama bulan ini", alih-alih "Akrual pembayaran uang muka dalam 1C ZUP" - "Akrual ..." dan alih-alih "Ubah pembayaran di muka" - " Ubah…”, dll. masing-masing. Dari artikel ini Anda dapat mempelajari cara melakukan semua operasi ini di 1C ZUP 3.1 (8.3).

Perhitungan

Hal ini dapat terjadi dalam tiga cara, dan masing-masing cara tersebut memiliki perbedaannya sendiri:

• Dihitung untuk paruh pertama bulan itu;
• Jumlah tetap;
• Persentase tarif.

Bila membayar jumlah yang tetap, perhitungannya dilakukan tanpa memperhitungkan jam kerja. Jika berupa persentase dari tarif, perhitungannya juga dilakukan tanpa memperhitungkan jam kerja, dan untuk menghitung besarnya upah untuk jangka waktu tertentu, seluruh dana upah pekerja diperhitungkan (semua akrual yang direncanakan ditetapkan kepada karyawan tersebut). Artinya, jika pembayaran ditetapkan sebagai persentase dari tarif, tidak mungkin untuk memperhitungkan hanya sebagian dari biaya yang direncanakan saat membayar. Misalnya, ketika memilih metode penghitungan sebagai persentase tarif, Anda tidak dapat menghitung besaran upah paruh pertama bulan hanya dari besaran gaji, tanpa memperhitungkan bonus bulanan.

Metode perhitungan pembayaran pada 1C ZUP 3.1 ditugaskan kepada setiap karyawan. Tujuan dari metode ini dibuat dalam dokumen “Perekrutan”. Metodenya ditunjukkan pada tab “Pembayaran” (Gbr. 1).

Beras. 1

Jika metode yang dipilih adalah “Jumlah tetap”, maka sebuah kolom akan muncul di mana Anda harus memasukkan jumlah untuk periode tersebut. Jika “Persentase tarif”, maka sebuah bidang akan muncul di mana Anda harus memasukkan jumlah persentasenya.

Ketika, dengan menggunakan 1C ZUP 3.1, sebuah organisasi yang sebelumnya menggunakan program perhitungan lain mulai menghitung gaji, metode perhitungan dapat ditetapkan dalam dokumen “Stafing awal” (Gbr. 2).

Beras. 2

Anda dapat melihat metode akrual yang ditetapkan untuk karyawan tertentu secara langsung di kartu karyawan tersebut (Gbr. 3) di detail “Uang Muka”.

Gambar.3

Koreksi data

Anda dapat mengubah metode yang ditetapkan sebelumnya menggunakan dokumen berikut:

• Pemindahan personel;
• daftar mutasi personel;
• Perubahan upah;
• Perubahan lebih awal.

Dokumen “Transfer personel”, “Transfer personel berdasarkan daftar” terdapat di jurnal dokumen “Penerimaan, transfer, pemberhentian” di bagian “Personil”. Dokumen “Perubahan remunerasi” terdapat di jurnal “Perubahan remunerasi karyawan” dan tersedia di bagian “Personil” dan di bagian “Gaji”. Dokumen “Mengubah uang muka” terletak di jurnal dengan nama yang sama dan tersedia di bagian “Gaji”.

Untuk mengubah metode penghitungan dalam dokumen “Transfer Personil”, Anda perlu mengaktifkan kotak centang “Uang Muka” pada tab “Pembayaran” dan memilih metode penghitungan baru (Gbr. 4). Dengan menggunakan dokumen “Transfer Personil”, Anda dapat mengubah metode untuk satu karyawan.

Beras. 4

Untuk mengubah skema akrual di “Daftar transfer personel”, Anda perlu mengisi bagian tabel dokumen dengan informasi tentang karyawan yang ingin Anda ubah metode akrualnya. Dengan mengklik dua kali pada karyawan tersebut, di jendela yang muncul, pilih tab “Pembayaran”, aktifkan kotak centang “Uang Muka” dan pilih metode yang kita perlukan dari daftar. Nilai daftar yang mungkin (berurutan):

• Jumlah tetap;
• Persentase tarif;
• Perhitungan untuk paruh pertama bulan ini (Gbr. 5).

Dengan menggunakan dokumen “Transfer personel berdasarkan daftar”, Anda dapat mengubah metode akrual untuk beberapa karyawan.

Beras. 5

Untuk mengubah metode penghitungan dalam dokumen “Perubahan upah”, Anda perlu mengaktifkan kotak centang “Ubah pembayaran di muka” dan memilih yang diinginkan (Gbr. 6). Dengan menggunakan dokumen “Perubahan remunerasi” Anda dapat mengubah metode perhitungan untuk satu karyawan.

Beras. 6

Untuk mengubah metode penghitungan menggunakan dokumen “Ubah Pembayaran di Muka”, Anda harus memilih nilai baru di kolom “Metode pembayaran di muka”. Setelah mengisi bagian tabel dengan informasi tentang karyawan yang perlu mengubah metode perhitungan (dengan pilihan atau penambahan), tetapkan nilai baru untuk jumlah atau persentase (untuk metode “Jumlah tetap” atau “Persentase tarif”), tulis itu dan mempostingnya. Dengan menggunakan dokumen “Ubah Pembayaran di Muka”, Anda dapat mengubah metode untuk beberapa karyawan (Gbr. 7). Dalam hal ini, nilai metode sebelumnya untuk karyawan ditampilkan di bagian tabel.

Gambar.7

Akrual

Akrual dengan metode “Perhitungan paruh pertama bulan” dilakukan dengan memperhitungkan waktu kerja. Oleh karena itu, dokumen “Akrual untuk paruh pertama bulan” dimaksudkan untuk akrual menggunakan metode ini. Ini tersedia di bagian “Gaji” (Gbr. 8).

Beras. 8

Untuk menghitung pembayaran di muka, Anda harus:

1. Tunjukkan bulan di mana akrual akan dilakukan;
2. Tanggal hingga paruh pertama bulan dihitung (secara default, tanggal 15 bulan berjalan);
3. Jika penggajian dihitung berdasarkan departemen, maka pilih departemen yang karyawannya perlu Anda hitung uang mukanya;
4. Klik pada tombol "Isi".

Setelah mengklik tombol "Isi", hanya karyawan perusahaan atau departemen yang dipilih yang metodenya adalah "Perhitungan untuk paruh pertama bulan ini" yang akan muncul di bagian tabel dokumen.

Selain itu, bagian tabel hanya mencakup jenis pembayaran yang tanda “Dibayar saat menghitung untuk paruh pertama bulan ini” aktif (Gbr. 9). Perlu diingat bahwa bagian tabel “Akrual untuk paruh pertama bulan ini” tidak akan mencakup karyawan yang ketidakhadirannya didaftarkan dengan dokumen “Liburan”, “Cuti Sakit”, “Ketidakhadiran (sakit, ketidakhadiran, tidak- show)”, “Perjalanan bisnis” atau dokumen “Timesheet” » jenis waktu yang berkaitan dengan ketidakhadiran dicatat.

Beras. 9

Jika seorang karyawan mendapat potongan dari gajinya, maka “Perhitungan untuk paruh pertama bulan” hanya akan mencakup potongan yang ditandai dengan kotak centang “Dipotong saat menghitung paruh pertama bulan” (Gbr. 10). Manfaat dan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan kami.

Beras. 10

Membayar

Pembayaran didaftarkan melalui:

• Pernyataan kepada bank;
• Laporan akun;
• Laporan ke mesin kasir.

Mereka tersedia di bagian "Pembayaran". Untuk melakukan pembayaran, misalnya melalui bank, Anda memerlukan (Gbr. 11):

• Buat dokumen baru “Laporan kepada Bank”;
• Pilih bulan pembayaran akan dilakukan;
• Jika penggajian dihitung berdasarkan departemen, maka tandai yang diperlukan;
• Di bidang “Bayar”, pilih “Uang Muka” dari daftar;
• Dari direktori proyek gaji, pilih proyek gaji yang diperlukan dimana upahnya ditransfer;
• Klik "Isi".

Beras. sebelas

Setelah itu, bagian tabel akan diisi dengan informasi yang berisi tentang karyawan dan besaran uang mukanya. Jumlahnya akan dihitung sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Data dapat dilihat dan diedit jika perlu. Misalnya, Anda dapat memasukkan data yang hilang pada nomor rekening pribadi.

Setelah memeriksa dan, jika perlu, menyesuaikan bagian tabel, Anda perlu mengklik tombol “Posting dan tutup”.

Halo para pembaca blog yang budiman. Pada artikel selanjutnya kita akan membahas tentang formasi dan pembayaran di muka dalam produk perangkat lunak "Gaji 1C dan Manajemen SDM". Materi ini akan mengusulkan dua metode otomatisasi untuk menghitung jumlah uang muka kepada karyawan:

• Uang muka dalam jumlah tetap;
• Uang muka paruh pertama bulan sebanding dengan hari kerja.

Saya juga akan mengingatkan Anda tentang pengaturan global yang dimiliki program mengenai pembayaran di muka, dan prinsip-prinsip bekerja dengan dokumen tersebut "Gaji yang harus dibayar".

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa situs tersebut sudah memiliki gambaran yang cukup rinci tentang bagaimana 1C ZUP membayar gaji kepada karyawan organisasi: . Saya juga menulis tentang pengaturan parameter akuntansi sehubungan dengan pembayaran gaji.

✅

✅

Opsi ini, menurut pengamatan saya, paling banyak digunakan di kalangan akuntan, dan juga cukup sederhana dari sudut pandang implementasi dalam program Gaji dan Manajemen Personalia 1C. Ini dilakukan dengan menggunakan satu direktori “Karyawan organisasi” dan satu dokumen "Gaji harus dibayar."

Pertama, di direktori “Karyawan Organisasi”, di bidang “Uang Muka”, Anda perlu menunjukkan jumlah, yang merupakan uang muka tetap untuk setiap karyawan.

Setelah ini, semuanya siap untuk membayar uang muka. Buka dokumen “Hutang Gaji”.

✅

✅ DAFTAR PERIKSA untuk memeriksa perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
VIDEO - pemeriksaan akuntansi mandiri bulanan:

✅ Perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
Petunjuk langkah demi langkah untuk pemula:

Dalam laporan ini Anda dapat melihat pembayaran sebesar 74.390. Ini adalah pembayaran sebagian besar gaji kepada karyawan untuk bulan Januari, yang dilakukan pada bulan Februari. Namun pembayaran di muka membentuk hutang bagi karyawan di akhir bulan. Hutang ini akan tetap ada sampai kita membayar gaji. Setelah itu, untuk membayar sisa gaji, Anda juga perlu menggunakan dokumen “Hutang Gaji”. Program akan secara otomatis mengisi jumlah pembayaran dikurangi uang muka yang telah dibayarkan. Lihat bagian paling akhir artikel ini untuk lebih jelasnya.

Uang muka untuk paruh pertama bulan itu sebanding dengan hari kerja

✅ Seminar “Lifehacks untuk 1C ZUP 3.1”
Analisis 15 life hacks untuk akuntansi di 1C ZUP 3.1:

✅ DAFTAR PERIKSA untuk memeriksa perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
VIDEO - pemeriksaan akuntansi mandiri bulanan:

✅ Perhitungan penggajian di 1C ZUP 3.1
Petunjuk langkah demi langkah untuk pemula:

Kadang-kadang ada kebutuhan untuk membayar uang muka selama setengah bulan sebanding dengan jam kerja. Untuk tujuan ini, program Gaji dan Manajemen Personalia 1C memiliki fungsi khusus. Untuk ini kita memerlukan dokumen "Daftar gaji" dan tentu saja "Gaji yang harus dibayar".

Buka dokumen "Penggajian". Penting untuk menunjukkan bulan akrual dan di bidang “Mode akrual”. pastikan untuk memilih “Paruh pertama bulan ini”. Setelah itu, gunakan tombol “Isi” untuk mendapatkan daftar karyawan dengan akrualnya di bagian tabel dan gunakan tombol “Hitung” untuk menghitung uang muka untuk paruh pertama bulan tersebut. Harap dicatat bahwa karyawan tidak hanya memiliki akrual terencana dasar sebagai akrual, tetapi juga akrual terencana tambahan (karyawan Sidorova memiliki “Gaji per hari” dan “Persentase bonus gaji”).

Dalam hal ini, pajak penghasilan pribadi juga akan dihitung. Dengan demikian, uang muka dihitung dikurangi pajak penghasilan pribadi.

Mari kita pastikan bahwa uang muka memang dihitung secara proporsional dengan waktu bekerja. Biarkan karyawan Sidorova mengambil hari libur atas biayanya sendiri pada tanggal 5 Februari. Kami akan merefleksikan peristiwa ini dengan menggunakan dokumen “Ketidakhadiran dalam Organisasi.”

Setelah ini, mari kembali ke dokumen “Penggajian” dan menghitung uang muka lagi.

Saya ingin secara khusus mencatat satu hal keadaan yang sangat penting.

Setelah menghitung uang muka dalam dokumen "Penggajian", Anda perlu mempostingnya dan merujuk ke dokumen tersebut "Gaji yang harus dibayar". Di dalamnya kami menunjukkan bulan akrual dan di bidang “bayar” kami memilih “Pembayaran di muka untuk paruh pertama bulan ini”. Klik tombol “isi”. Akibatnya, bagian tabel akan diisi oleh karyawan yang dihitung uang muka setengah bulannya, dikurangi pajak penghasilan pribadi.

Seperti dalam kasus pertama, setelah memposting dokumen “Hutang Gaji”, hutang karyawan kepada organisasi akan terbentuk. Nah, kalau sudah waktunya menghitung gaji bulan Februari, ayo buka dokumen “Payroll”, isi dan hitung dokumennya. perhatikan itu itu akan dihitung untuk sebulan penuh sejak hari pertama.

Mari kita buka laporannya "Slip gaji" Dan "Ringkasan gaji yang masih harus dibayar" untuk bulan Februari.

Perlu diketahui bahwa jumlah uang muka dan jumlah hutang kepada karyawan yang timbul dari penggajian hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah dengan karyawan Sidorova, yang memiliki satu hari libur di paruh pertama bulan tersebut, sehingga jumlah uang mukanya lebih kecil dari hutang organisasi kepadanya untuk sisa bulan tersebut.

Sisa gaji bulan Februari akan dibayarkan pada bulan Maret dan fakta ini dicatat dalam dokumen "Gaji yang harus dibayar" di mana jenis pembayaran ditunjukkan "Gaji".

Mekanisme unik untuk menghitung uang muka selama setengah bulan ini ditawarkan kepada kami oleh produk perangkat lunak Manajemen Gaji dan Personalia.

Itu saja untuk hari ini! Segera akan ada materi baru yang menarik

Untuk menjadi orang pertama yang mengetahui tentang publikasi baru, berlangganan pembaruan blog saya: