0": تنظیم پیش پرداخت و تجزیه سند جدید "اجرایی". "1C Enterprise Accounting" نسخه "3.0": تنظیم پیش پرداخت و تجزیه و تحلیل سند جدید "فهرست اجرایی 1C 8.3 نسخه پایه پیش پرداخت حقوق".

ثبت پیش فاکتور تنها در صورتی ضروری است که پیش پرداخت توسط طرف مقابل به حساب سازمان در حال فروش واریز شده باشد و کالا هنوز بارگیری نشده باشد. بیایید به نحوه صحیح صدور فاکتور برای پیش پرداخت در 1C 8.3 به چندین روش نگاه کنیم.

فرض کنید طرف مقابل خریدار مبلغ مشخصی را به حساب سازمان برای تحویل کالا در آینده واریز کرده است. لازم است دریافت پول در برنامه منعکس شود. ما این کار را با استفاده از سند "دریافت به حساب جاری" انجام خواهیم داد. برای این کار به مجله «صورتحساب بانکی» که در قسمت «بانک و صندوق» قرار دارد رفته و دریافت وجه از خریدار را ثبت می کنیم.

فیلدها را پر کنید:

نوع معامله - پرداخت از خریدار؛

Reg. ما از شماره و تاریخ صرف نظر می کنیم، زیرا آنها به طور خودکار ایجاد می شوند.

پرداخت کننده - سازمانی که از آن پیش پرداخت دریافت شده است.

مبلغ - میزان پرداخت دریافتی را نشان می دهد.

تمام فیلدهای دیگر نیازی به پر کردن ندارند. فقط چک کنید

حال بیایید گزینه ای را در نظر بگیریم که اگر کالا با مبلغی بیشتر از پیش پرداخت انجام شده به طرف مقابل ارسال شده باشد. پست ها با تفکیک پرداخت برای حمل و نقل و بدهی ایجاد می شوند:

در این صورت باید برای پیش پرداخت فاکتور صادر کنید.

و بیایید گزینه دیگری را در نظر بگیریم: هنگامی که پرداخت از مشتری دریافت شد، از طریق سند "دریافت به حساب جاری" در 1C پردازش شد و حمل و نقل در همان روز انجام می شود. به نظر می رسد که نباید پیش پرداخت وجود داشته باشد، اما اگر با دقت نگاه کنید، دریافت پول زودتر از زمان اجرا رسمی می شود. بیایید پست ها را بررسی کنیم و ببینیم که این برنامه همچنین این مبلغ را در حساب 62.02 قرار می دهد: Dt51 - Kt62.02 "محاسبات برای پیش پرداخت های دریافت شده". و همینطور برای اجرا:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – برای کالاهای ارسالی، قیمت خرید کالا بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده؛

Dt62.02 - Kt62.01 - جبران پیش پرداخت خریدار؛

Dt62.01 - Kt90.01.1 - بازتاب بدهی.

Dt90.03 - Kt68.02 - مالیات بر ارزش افزوده شارژ می شود.

برای جلوگیری از این اتفاق، باید حداقل یک ثانیه دیرتر از فروش، رسید را در حساب جاری خود ثبت کنید.

بیایید به سؤال اصلی برویم: نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت در 1C 8.3. دو روش وجود دارد: اتوماتیک و دستی. حالت دستی شامل ایجاد سند "فاکتورهای پیش پرداخت" به طور مستقیم از سند "دریافت به حساب جاری" است. این کار از طریق دکمه "ایجاد بر اساس" انجام می شود، "فاکتور صادر شده" را انتخاب کنید. سند ایجاد شده باز می شود. می توانید پر شدن را بررسی کرده و انجام دهید.

حالا بیایید به خودکار نگاه کنیم. در منو، تب "بانک و صندوق نقدی"، بخش "ثبت فاکتورها" را پیدا می کنیم، به مجله "پیش فاکتورها" بروید. یک فرم پردازش باز می شود که با آن می توانید این عمل را انجام دهید. در اینجا دوره ای را که باید فاکتورها را ثبت کنیم وارد می کنیم و دکمه "پر" را فشار می دهیم. این برنامه به طور مستقل رسیدهای قبلی را پیدا می کند و قسمت جدولی را با آنها پر می کند:

در پایین صفحه تنظیمات این پردازش وجود دارد. بیایید ببینیم آنها شامل چه مواردی می شوند.

تنظیم "شماره فاکتور" به شما امکان می دهد از بین دو گزینه انتخاب کنید:

شماره گذاری یکسان کلیه فاکتورهای صادر شده؛

شماره گذاری جداگانه فاکتورهای پیش پرداخت با پیش شماره A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - بازتاب بدهی.

Dt90.03 - Kt68.02 - مالیات بر ارزش افزوده شارژ می شود.

همیشه فاکتورها را پس از دریافت پیش پرداخت ثبت کنید.

از ثبت فاکتورها برای جبران پیش پرداخت ظرف 5 روز تقویمی خودداری کنید.

از ثبت فاکتورهای پیش پرداخت قبل از پایان ماه خودداری کنید.

از ثبت فاکتورهای پیش پرداخت تا پایان دوره مالیاتی خودداری کنید.

فاکتورهای پیش پرداخت را ثبت نکنید (بند 13، ماده 167 قانون مالیات فدراسیون روسیه).

پیش فرض اولین گزینه است. این بدان معنی است که تمام پیش پرداخت های دریافتی صورتحساب خواهد شد.

پس از انجام تنظیمات لازم، روی "Run" کلیک کنید. فاکتورهای پیش پرداخت برای رسیدهای نمایش داده شده ایجاد می شود. از اینجا می توانید به فاکتور تولید شده بروید و بررسی کنید که درست پر شده است. همچنین می توانید به لیست کلی اسناد از این نوع بروید. برای انجام این کار، روی پیوند در پایین صفحه «باز کردن لیست فاکتورها برای پیش پرداخت» کلیک کنید. فاکتور ایجاد شده با پیشوند "A"، شماره "A1" نمایش داده می شود:

در مجله عمومی "فاکتورهای صادر شده" به راحتی می توانید آنها را از دیگران تشخیص دهید:

اگر می خواهید چندین سند را همزمان چاپ کنید، کلید "Ctrl" را نگه دارید، اسناد لازم را انتخاب کنید و آنها را برای چاپ ارسال کنید.

2016-12-08T14:03:45+00:00

1. برای ثبت نام بنویسید" خریدهای مالیات بر ارزش افزوده" اطمینان حاصل می کند که پیش پرداخت صادر شده در دفتر خرید درج شده است.

تشکیل کتاب خرید

ما یک کتاب خرید برای سه ماهه اول ایجاد می کنیم:

و این هم فاکتور دریافتی برای پیش پرداخت:

ما به بازپرداخت نهایی مالیات بر ارزش افزوده برای سه ماهه اول نگاه می کنیم

هیچ تراکنش تجاری دیگری در سه ماهه اول وجود نداشت، به این معنی که می‌توانیم با خیال راحت «تحلیل حسابداری مالیات بر ارزش افزوده» را تشکیل دهیم:

بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای سه ماهه اول 13728 روبل 81 کوپک بود:

سه ماهه دوم

دریافت کالا

ما دریافت کالا از LLC "تامین کننده" را در تاریخ 04/01/2016 به مبلغ 150000 روبل (شامل مالیات بر ارزش افزوده) وارد برنامه می کنیم:

یک سند جدید ایجاد کنید:

فاکتور از طرف تامین کننده به این صورت خواهد بود:

در فاکتور دریافتی از تامین کننده، مبلغ "بدون مالیات بر ارزش افزوده" به عنوان یک خط جداگانه مشخص نشده است. بنابراین، قبل از پر کردن قسمت جدول، روش محاسبه مالیات را به عنوان "VAT در کل" قرار می دهیم.

ما ارسال ها و حرکات ثبت نام ها را تجزیه و تحلیل می کنیم ...

1. پیش پرداختی که قبلاً به تأمین کننده پرداخت شده بود، در مکاتبات با اعتبار 60.02 به مبلغ 90،000 روبل به بدهی 60.01 واریز شد.
2. 127118.64 (150000 منهای مالیات بر ارزش افزوده) مطابق با بدهی ما به تامین کننده (اعتبار 60.01) به بهای تمام شده کالا (به بدهکار حساب 41.01) رفت.
3. 22,881.36 به مالیات بر ارزش افزوده "ورودی" رفت، که ما مطابق با بدهی خود به تامین کننده (اعتبار 60.01) آن را برای جبران (بدهی 19.03) می پذیریم.

1. یک ورودی (با علامت +، رسید) در این ثبت، مالیات بر ارزش افزوده "ورودی" ما را جمع می کند (مشابه ورودی در بدهکار حساب 19).

فاکتور دریافتی را ثبت کنید

همراه با فاکتور، Supplier LLC یک فاکتور معمولی به تاریخ 04/01/2016 به مبلغ 150000 روبل (شامل مالیات بر ارزش افزوده) به ما داد.

برای ثبت آن، به سند جدید ایجاد شده "دریافت کالا" و در پایین آن بروید:

1. شماره و تاریخ فاکتور را از تامین کننده وارد می کنیم.
2. روی دکمه "ثبت نام" کلیک کنید

ما سیم کشی ها و حرکات این بافت را با جزئیات تجزیه و تحلیل نخواهیم کرد، زیرا قبلاً تا حدی به این موضوع پرداخته ایم.

ما به بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای سه ماهه دوم نگاه می کنیم

ما دوباره "تحلیل حسابداری مالیات بر ارزش افزوده" را تشکیل می دهیم (این بار برای سه ماهه دوم):

مالیات بر ارزش افزوده قابل استرداد برای سه ماهه دوم برابر با 22881.36 بود:

چرا 22881.36؟

این مالیات بر ارزش افزوده یک فاکتور دریافت شده از یک تامین کننده در سه ماهه دوم به مبلغ 150000 (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) است: 150000 * 18 / 118 = 22881.36.

اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته شده قبلی به مبلغ 13728.81 برای سه ماهه اول با پیش پرداخت 90000، چه می‌پرسید؟

و کاملا حق با شما خواهد بود.

از این گذشته، مالیات بر ارزش افزوده پیش پرداختی که در سه ماهه اول دریافت کردیم، باید توسط ما برای پرداخت در سه ماهه دوم، زمانی که کالا وارد شد و ما یک فاکتور معمولی از تامین کننده برای مبلغ کامل دریافت کردیم، جمع آوری (بازگرداندن) شود.

این دقیقاً همان چیزی است که در کادر خاکستری در گزارش تجزیه و تحلیل مالیات بر ارزش افزوده به ما نشان می دهد:

درج در دفتر فروش

برای بازگرداندن افست مالیات بر ارزش افزوده از پیش پرداخت، به «دستیار حسابداری مالیات بر ارزش افزوده» بروید:

در سندی که باز می شود، به برگه «بازیابی با پیشرفت» بروید و روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید:

برنامه کشف کرد که پیش پرداختی که ما از آن مالیات بر ارزش افزوده را در سه ماهه اول جبران کردیم، در سه ماهه دوم (یک سند فاکتور معمولی برای همان خریدار و توافق) تسویه شد.

و اکنون مالیات بر ارزش افزوده وی باید برای پرداخت از طریق دفتر فروش بازیابی شود - در غیر این صورت مالیات بر ارزش افزوده پیش پرداخت را دو بار جبران می کردیم:

ما سند "ایجاد مدخل های کتاب فروش" را از طریق دکمه "پست و بستن" ارسال می کنیم:

بیایید معاملات را تجزیه و تحلیل کنیم و حرکات سند ثبت دفتر فروش را ثبت کنیم...

1. ما مالیات بر ارزش افزوده را از پیش پرداخت صادر شده در سه ماهه اول به بدهی 76.VA (مالیات بر ارزش افزوده پیش پرداخت های صادر شده) مطابق با اعتبار 68.02 بازگردانیم.

در برنامه "1C: مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل 8" (ZUP 3.1، 3.0)، 3 گزینه مختلف برای پرداخت پیش پرداخت به کارکنان امکان پذیر است:

• درصد تعرفه

روش پرداخت پیش پرداخت کارمند کجاست؟

اول از همه، روش در هنگام استخدام کارمند تنظیم می شود. در سند استخدام، در پایین یک قسمت Advance وجود دارد. به طور پیش فرض، روی حالت "محاسبه برای نیمه اول ماه" تنظیم شده است. در صورت لزوم می توانید روش دیگری را مشخص کنید (به عکس صفحه مراجعه کنید).

چگونه روش پرداخت پیش پرداخت به کارمند را تغییر دهیم؟

اگر بخواهیم روش پرداخت پیش پرداخت به یک کارمند را تغییر دهیم، با سند تغییر حق الزحمه می توان این کار را انجام داد.

1) روی دکمه Create کلیک کرده و نوع عملیات Change of Wages را انتخاب کنید.

2) تاریخ تغییر را مشخص کنید. از این تاریخ، پیش پرداخت جدید اعمال می شود. سازمان، کارمند را انتخاب کنید و کادر زیر تغییر پیش پرداخت را علامت بزنید. گزینه جدیدی را برای پرداخت پیش پرداخت انتخاب می کنیم و سند را پست می کنیم.

چگونه روش پرداخت پیش پرداخت به همه کارکنان را به طور همزمان تغییر دهیم؟

برای تغییر یکباره پیش پرداخت همه کارکنان سازمان یا کارمندان یک بخش خاص، از سند تغییر پیش پرداخت استفاده کنید. البته هیچ کس استفاده از این سند را برای تغییر پیش پرداخت برای یک کارمند منع نمی کند.

1) یک سند جدید ایجاد کنید. در فرم سند، سازمان را انتخاب کنید. اگر فقط برای یک بخش خاص نیاز به تغییر پیشروی دارید، آن را در قسمت Division انتخاب کنید. در زیر ماه را نشان می‌دهیم که ارزش پیش‌فرض جدید از آن شروع می‌شود.

2) روش جدیدی را برای محاسبه پیش پرداخت نشان می دهیم (یا اگر روش تغییر نکرده است روش قبلی را ترک کنید، اما فقط باید میزان پیش پرداخت را تغییر دهید).

3) روی دکمه Fill کلیک کنید. قسمت جدول توسط کارمندان پر می شود. مقدار پیشرفت فعلی در ستون مقدار قبلی نمایش داده می شود.

4) برای اینکه به صورت دستی مبلغ پیش پرداخت جدید برای هر خط تنظیم نشود، دکمه Set size وجود دارد. این به شما امکان می دهد مبلغ پیش پرداخت را برای همه کارمندان به طور همزمان در بخش جدول تعیین کنید.

همین. پس از پردازش سند، ارزش های جدید پیشرفت برای کارکنان اعمال می شود.

هر یک از کارمندان موظفند وظایف خود را طبق قرارداد کار وجداناً انجام دهند و هر کارفرما موظف است دستمزد را به طور کامل و به موقع پرداخت کند. طبق ماده 136 قانون کار، دستمزد باید حداقل هر نیم ماه یکبار پرداخت شود. تاریخ پرداخت آن باید ظرف 15 روز تقویمی از پایان دوره ای باشد که برای آن تعلق گرفته است. پرداخت برای نیمه اول ماه به طور معمول به عنوان "پیش پرداخت" تعیین می شود.

پیش پرداخت از نظر قانون مدنی پیش پرداختی است برای عرضه کالا، انجام کار یا ارائه خدمات. یکی از طرفین در صورت وجود تعهدات متقابل یا روابط قراردادی به عنوان تضمین اجرای تعهدات خود قبل از شروع اجرای تعهد متقابل، پیش پرداخت را به دیگری منتقل می کند.

پیش پرداخت باید از سپرده متمایز شود. تفاوت پیش پرداخت با سپرده در این است که در صورت عدم تحقق قرارداد، طرف انتقال دهنده که مسئول عدم اجرای قرارداد است، سپرده را از دست می دهد. در صورتی که طرفی که سپرده را پذیرفته مسئول عدم اجرای قرارداد باشد، سپرده به میزان دو برابر مسترد می شود. هنگام صدور پیش پرداخت، این قانون اعمال نمی شود. پیش پرداخت بخشی از انجام تعهدات است و نه به عنوان نوعی تضمین.

قانون کار تعریف مستقیمی از اصطلاح "پیشرفت" ندارد. معنای این اصطلاح را می توان به مبلغ مشروط معینی تعبیر کرد که در اواسط ماه به کارمند پرداخت می شود و مستقیماً به کمیت و کیفیت کار بستگی ندارد. دستمزد محاسبه و پرداخت شده در پایان ماه به میزان پیش پرداخت قبلی کاهش می یابد.

بنابراین، به جای اصطلاح "پیش پرداخت"، اغلب از اصطلاح رسمی تر "حقوق در نیمه اول ماه" استفاده می شود. به جای "پرداخت پیش پرداخت" - "پرداخت دستمزد برای نیمه اول ماه"، به جای "اقلام تعهدی پیش پرداخت در 1C ZUP" - "اقدامی ..." و به جای "تغییر پیش پرداخت" - " تغییر ...» و غیره به ترتیب. از این مقاله می توانید یاد بگیرید که چگونه همه این عملیات را در 1C ZUP 3.1 (8.3) انجام دهید.

محاسبه

این می تواند به سه صورت اتفاق بیفتد و هر کدام از آنها تفاوت های خاص خود را دارند:

• محاسبه شده برای نیمه اول ماه؛
• مبلغ ثابت؛
• درصد تعرفه

هنگام پرداخت مبلغ ثابت، محاسبه بدون در نظر گرفتن زمان کار انجام می شود. اگر درصدی از تعرفه باشد، محاسبه نیز بدون در نظر گرفتن زمان انجام شده انجام می شود و برای محاسبه میزان دستمزد برای دوره مشخص شده، کل صندوق دستمزد کارمند در نظر گرفته می شود (کلیه اقلام تعهدی برنامه ریزی شده اختصاص داده شده است. به کارمند). یعنی در صورتی که پرداخت به صورت درصدی از تعرفه تعیین شده باشد، نمی توان در هنگام پرداخت تنها برخی از هزینه های برنامه ریزی شده را در نظر گرفت. به عنوان مثال، هنگام انتخاب روش محاسبه به عنوان درصد تعرفه، نمی توانید بدون در نظر گرفتن پاداش ماهانه، میزان دستمزد نیمه اول ماه را فقط از میزان حقوق محاسبه کنید.

روش محاسبه پرداخت در 1C ZUP 3.1 به هر کارمند اختصاص داده شده است. هدف از روش در سند "استخدام" ساخته شده است. روش در تب "پرداخت" نشان داده شده است (شکل 1).

برنج. 1

اگر روش انتخاب شده "مبلغ ثابت" باشد، فیلدی ظاهر می شود که در آن باید مبلغ دوره را وارد کنید. اگر "درصد تعرفه"، فیلدی ظاهر می شود که باید مقدار درصد آن را وارد کنید.

هنگامی که با استفاده از 1C ZUP 3.1، سازمانی که قبلاً از برنامه دیگری برای محاسبات استفاده می کرد شروع به محاسبه حقوق می کند، روش محاسبه را می توان در سند "کارمندی اولیه" (شکل 2) اختصاص داد.

برنج. 2

می توانید روش تعهدی اختصاص داده شده به یک کارمند خاص را مستقیماً در کارت کارمند (شکل 3) در جزئیات "پیشرفت" مشاهده کنید.

شکل 3

تصحیح داده ها

با استفاده از اسناد زیر می توانید روش اختصاص داده شده قبلی را تغییر دهید:

• انتقال پرسنل؛
• لیست انتقال پرسنل؛
• تغییر در دستمزدها؛
• پیشبرد تغییر.

اسناد "انتقال پرسنل"، "انتقال پرسنل بر اساس لیست" در مجله اسناد "پذیرش، انتقال، اخراج" در بخش "پرسنل" قرار دارد. سند "تغییر در حقوق و دستمزد" در مجله "تغییر در حقوق کارمندان" قرار دارد و هم در بخش "پرسنل" و هم در بخش "حقوق" موجود است. سند "تغییر پیش پرداخت" در مجله ای به همین نام قرار دارد و در بخش "حقوق" موجود است.

به منظور تغییر روش محاسبه در سند "انتقال پرسنل"، باید چک باکس "Advance" را در برگه "پرداخت" روشن کرده و یک روش محاسبه جدید را انتخاب کنید (شکل 4). با استفاده از سند "انتقال پرسنل"، می توانید روش را برای یک کارمند تغییر دهید.

برنج. 4

برای تغییر طرح تعهدی در "فهرست انتقال پرسنل"، باید بخش جدولی سند را با اطلاعات مربوط به کارکنانی که می خواهید روش تعهدی را تغییر دهید، پر کنید. با دوبار کلیک کردن بر روی کارمند، در پنجره ظاهر شده، برگه "پرداخت" را انتخاب کنید، کادر "پیشرفت" را روشن کنید و روش مورد نیاز خود را از لیست انتخاب کنید. مقادیر لیست ممکن (به ترتیب):

• مبلغ ثابت؛
• درصد تعرفه؛
• محاسبه برای نیمه اول ماه (شکل 5).

با استفاده از سند "انتقال پرسنل بر اساس لیست" می توانید روش تعهدی را برای چندین کارمند تغییر دهید.

برنج. 5

برای تغییر روش محاسبه در سند «تغییر دستمزد»، باید چک باکس «تغییر پیش پرداخت» را فعال کرده و مورد دلخواه را انتخاب کنید (شکل 6). با استفاده از سند "تغییر پاداش" می توانید روش محاسبه را برای یک کارمند تغییر دهید.

برنج. 6

برای تغییر روش محاسبه با استفاده از سند «تغییر پیش پرداخت»، باید مقدار جدیدی را در قسمت «روش پیش پرداخت» انتخاب کنید. پس از پر کردن بخش جدولی با اطلاعات مربوط به کارکنانی که باید روش محاسبه را تغییر دهند (با استفاده از روش انتخاب یا اضافه کردن)، مقدار جدیدی را برای مقدار یا درصد تعیین کنید (برای روش های "مبلغ ثابت" یا "درصد تعرفه") ، آن را یادداشت کرده و پست کنید. با استفاده از سند "تغییر پیش پرداخت"، می توانید روش را برای چندین کارمند تغییر دهید (شکل 7). در این حالت مقدار قبلی متد برای کارمند در قسمت جدول نشان داده شده است.

شکل 7

تعهدی

اقلام تعهدی با استفاده از روش "محاسبه برای نیمه اول ماه" با در نظر گرفتن زمان انجام شده انجام می شود. بنابراین، سند "اقلام تعهدی برای نیمه اول ماه" برای تعهدی با استفاده از این روش در نظر گرفته شده است. از بخش "حقوق" در دسترس است (شکل 8).

برنج. 8

برای محاسبه پیش پرداخت باید:

1. ماهی را مشخص کنید که تعهدی برای آن انجام می شود.
2. تاریخی که تا آن نیمه اول ماه محاسبه می شود (به طور پیش فرض پانزدهمین روز ماه جاری)؛
3. اگر حقوق و دستمزد توسط بخش محاسبه می شود، سپس بخشی را انتخاب کنید که برای کارکنان آن باید پیش پرداخت را محاسبه کنید.
4. بر روی دکمه "پر کردن" کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، فقط آن دسته از کارکنان شرکت یا بخش انتخاب شده که روش "محاسبه برای نیمه اول ماه" است، در قسمت جدولی سند ظاهر می شوند.

علاوه بر این، بخش جدولی فقط شامل آن دسته از پرداخت‌هایی است که پرچم «تحصیلی در هنگام محاسبه برای نیمه اول ماه» برای آنها فعال است (شکل 9). لازم به ذکر است که بخش جدولی "اقلام تعهدی برای نیمه اول ماه" شامل کارمندانی نمی شود که غیبت آنها با اسناد "مرخصی"، "مرخصی استعلاجی"، "غیبت (بیماری، غیبت، عدم حضور) ثبت شده است. نمایش)»، «سفر کاری» یا سند «Timesheet» » نوع زمانی که مربوط به غیبت است ثبت شده است.

برنج. 9

اگر کارمندی از حقوق خود کسر داشته باشد، "محاسبه برای نیمه اول ماه" فقط شامل مواردی می شود که با کادر "کسر شده هنگام محاسبه نیمه اول ماه" مشخص شده اند (شکل 10). مزایا و مشارکت ها در محاسبات ما محاسبه نمی شود.

برنج. 10

پرداخت کنید

پرداخت از طریق:

• اظهارنامه به بانک؛
• صورت حساب ها؛
• اظهارنامه به صندوق.

آنها در بخش "پرداخت ها" موجود هستند. برای پرداخت، به عنوان مثال، از طریق بانک، شما نیاز دارید (شکل 11):

• یک سند جدید "بیانیه به بانک" ایجاد کنید.
• ماهی را انتخاب کنید که برای آن پرداخت انجام می شود.
• اگر حقوق و دستمزد توسط بخش محاسبه می شود، آن مورد نیاز را علامت بزنید.
• در قسمت "پرداخت"، "پیشرفت" را از لیست انتخاب کنید.
• از فهرست پروژه های حقوق و دستمزد، پروژه حقوق و دستمزد مورد نیاز را انتخاب کنید که دستمزد برای آن منتقل می شود.
• روی "پر کردن" کلیک کنید.

برنج. 11

پس از این، قسمت جدولی با اطلاعات کارکنان و میزان پیش پرداخت آنها پر می شود. مبالغ طبق روش تعیین شده محاسبه خواهد شد. داده ها را می توان در صورت لزوم مشاهده و ویرایش کرد. به عنوان مثال، می توانید داده های گم شده را در شماره حساب های شخصی وارد کنید.

پس از بررسی و در صورت لزوم تنظیم قسمت جدولی، باید بر روی دکمه "پست و بستن" کلیک کنید.

سلام به خوانندگان عزیز وبلاگ در مقاله بعدی در مورد تشکیلات و پیش پرداختدر یک محصول نرم افزاری "1C حقوق و دستمزد و مدیریت منابع انسانی". این ماده دو روش اتوماسیون را برای محاسبه میزان پیش پرداخت به کارکنان پیشنهاد می کند:

• پیش پرداخت به مبلغ ثابت؛
• پیش پرداخت نیمه اول ماه متناسب با روزهای کار می باشد.

تنظیمات جهانی که برنامه در خصوص پیش پرداخت ها دارد و اصول کار با سند را نیز به شما یادآوری می کنم. "حقوق قابل پرداخت".

اجازه دهید یادآوری کنم که این سایت قبلاً یک مرور کلی نسبتاً دقیق از نحوه پرداخت حقوق و دستمزد 1C ZUP به کارکنان سازمان دارد: . من همچنین در مورد تنظیمات در پارامترهای حسابداری در پرتو پرداخت حقوق نوشتم.

✅

✅

این گزینه طبق مشاهدات من بیشترین استفاده را در بین حسابداران دارد و همچنین از نظر پیاده سازی در برنامه مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل 1C بسیار ساده است. با استفاده از یک فهرست "کارمندان سازمان" و یک سند انجام می شود "حقوق قابل پرداخت."

ابتدا باید در دایرکتوری «کارمندان سازمان ها» در قسمت «پیش» مبلغی را که پیش پرداخت ثابت برای هر کارمند است، مشخص کنید.

پس از این، همه چیز برای پرداخت پیش پرداخت آماده است. سند "حقوق های قابل پرداخت" را باز کنید.

✅

✅ فهرست چک برای بررسی محاسبات حقوق و دستمزد در 1C ZUP 3.1
ویدئو - خود چک ماهانه حسابداری:

✅ محاسبه حقوق و دستمزد در 1C ZUP 3.1
دستورالعمل های گام به گام برای مبتدیان:

در این گزارش ها می توانید مبلغی بالغ بر 74 هزار و 390 پرداختی را مشاهده کنید. اما پیش پرداخت ها در پایان ماه بدهی را برای کارمندان تشکیل داد. این بدهی تا زمانی که دستمزد را پرداخت نکنیم باقی خواهد ماند. پس از این، برای پرداخت مابقی حقوق، باید از سند «حقوق های قابل پرداخت» نیز استفاده کنید. برنامه به طور خودکار مبالغ پرداختی را منهای پیش پرداختی که قبلاً پرداخت شده را پر می کند. برای جزئیات بیشتر به انتهای این مقاله مراجعه کنید.

پیش پرداخت برای نیمه اول ماه به نسبت روزهای کار

✅ سمینار "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
تجزیه و تحلیل 15 هک زندگی برای حسابداری در 1C ZUP 3.1:

✅ فهرست چک برای بررسی محاسبات حقوق و دستمزد در 1C ZUP 3.1
ویدئو - خود چک ماهانه حسابداری:

✅ محاسبه حقوق و دستمزد در 1C ZUP 3.1
دستورالعمل های گام به گام برای مبتدیان:

گاهی لازم می شود به نسبت زمان انجام کار، نیم ماه پیش پرداخت شود. برای این منظور، برنامه مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل 1C دارای عملکرد ویژه ای است. برای این ما به یک سند نیاز داریم "دستمزد"و البته "حقوق قابل پرداخت".

سند "Payroll" را باز کنید. لازم است ماه تعهدی و در قسمت "حالت تعهدی" مشخص شود حتما "نیمه اول ماه جاری" را انتخاب کنید. پس از آن، با استفاده از دکمه "پر کردن" لیستی از کارکنان را با اقلام تعهدی آنها در قسمت جدول دریافت کنید و از دکمه "محاسبه" برای محاسبه پیش پرداخت نیمه اول ماه استفاده کنید. لطفاً توجه داشته باشید که کارکنان نه تنها اقلام تعهدی برنامه ریزی شده اولیه را به عنوان اقلام تعهدی دارند، بلکه اقلام تعهدی برنامه ریزی شده اضافی نیز دارند (کارمند سیدورووا "حقوق روزانه" و "درصد پاداش حقوق" دارد).

در این صورت مالیات بر درآمد شخصی نیز محاسبه خواهد شد. بنابراین، پیش پرداخت منهای مالیات بر درآمد شخصی محاسبه می شود.

بیایید مطمئن شویم که پیش پرداخت واقعاً متناسب با زمان کار محاسبه می شود. بگذارید کارمند سیدوروا در 5 فوریه با هزینه شخصی خود یک روز مرخصی بگیرد. ما این رویداد را با استفاده از سند "غیبت در سازمان" منعکس خواهیم کرد.

پس از این، اجازه دهید به سند "حقوق و دستمزد" برگردیم و پیش پرداخت را دوباره محاسبه کنیم.

من می خواهم به طور خاص به یک نکته توجه کنم شرایط بسیار مهم.

پس از محاسبه پیش پرداخت در سند ” حقوق و دستمزد ” باید آن را پست کرده و به سند مراجعه کنید "حقوق قابل پرداخت". در آن ماه تعهدی را نشان می دهیم و در قسمت "پرداخت" انتخاب می کنیم ” پیش پرداخت نیمه اول ماه ”. روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید. در نتیجه، قسمت جدول توسط کارمندانی که پیش پرداخت نصف ماه برای آنها محاسبه می شود، منهای مالیات بر درآمد شخصی پر می شود.

مانند حالت اول، پس از ارسال سند "حقوق قابل پرداخت"، بدهی کارمند به سازمان تشکیل می شود. اکنون، زمانی که زمان محاسبه حقوق ماه فوریه است، بیایید سند "دستمزد" را باز کنیم، سند را پر کرده و محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که برای کل ماه از روز اول محاسبه می شود.

بیایید گزارش را باز کنیم "دستمزد"و "خلاصه حقوق تعهدی"برای فوریه

توجه داشته باشید که مبالغ پیش پرداخت و میزان بدهی به کارکنان که در نتیجه حقوق و دستمزد تشکیل شده است تقریباً یکسان است. تنها اختلافات مربوط به کارمند سیدوروا است که در نیمه اول ماه یک روز مرخصی داشت، بنابراین مبلغ پیش پرداخت کمتر از بدهی سازمان به او برای بقیه ماه است.

مابقی حقوق بهمن ماه در اسفند ماه پرداخت می شود و این واقعیت در سند ثبت می شود "حقوق قابل پرداخت"که در آن نوع پرداخت مشخص شده است "حقوق".

این مکانیزم منحصربفرد برای محاسبه پیش پرداخت نیم ماهه توسط محصول نرم افزار مدیریت حقوق و دستمزد به ما ارائه شده است.

این همه برای امروز است! به زودی مطالب جالب جدیدی در مورد وجود خواهد داشت

برای اینکه اولین کسی باشید که از انتشارات جدید مطلع می شوید، در به روز رسانی وبلاگ من مشترک شوید: