0": ställer in förskottsbetalning och tolkar det nya dokumentet "Exekutivskrivning. "1C Enterprise Accounting" utgåva "3.0": upprätta en förskottsbetalning och analysera det nya dokumentet "Executive List 1C 8.3 grundläggande version löneförskott

Registrering av en förskottsfaktura är endast nödvändig om förskottsbetalningen från motparten har mottagits på kontot hos den organisation som säljs och varorna ännu inte har lastats. Låt oss titta på hur man korrekt utfärdar en faktura för en förskottsbetalning i 1C 8.3 på flera sätt.

Låt oss anta att köparens motpart har överfört ett visst belopp till organisationens konto för en framtida leverans av varor. Det är nödvändigt att återspegla mottagandet av pengar i programmet. Vi kommer att göra detta med hjälp av dokumentet "Kvitto till löpande konto". För att göra detta, låt oss gå till journalen "Bankkontoutdrag", den finns i avsnittet "Bank och kassakontor" och registrerar mottagandet av pengar från köparen.

Fyll i fälten:

Typ av transaktion – betalning från köparen;

Reg. Vi hoppar över numret och datumet, eftersom de skapas automatiskt;

Betalare – den organisation från vilken förskottet togs emot;

Belopp – ange det mottagna betalningsbeloppet;

Alla andra fält behöver inte fyllas i. Kolla bara.

Låt oss nu överväga alternativet om varor skickades till motparten för ett större belopp än förskottsbetalningen. Bokningar kommer att genereras med en uppdelning i betalning för leverans och skuld:

I det här fallet måste du utfärda en faktura för förskottsbetalningen.

Och låt oss överväga ett annat alternativ: när betalningen togs emot från kunden, behandlades den i 1C genom dokumentet "Kvitto till det aktuella kontot" och leveransen sker samma dag. Det verkar som att det inte borde finnas någon förskottsbetalning, men om man tittar noga så formaliseras mottagandet av pengar tidigare än genomförandet skapas. Låt oss kontrollera konteringarna och se att programmet även placerar detta belopp på konto 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Kalkyler för mottagna förskott." Och samma sak för implementering:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – för skickade varor, inköpspris för varor exklusive moms;

Dt62.02 - Kt62.01 - kvittning av köparens förskott;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – återspegling av skuld;

Dt90.03 - Kt68.02 - Moms debiteras.

För att förhindra att detta inträffar måste du registrera kvittot på ditt nuvarande konto minst en sekund senare än försäljningen.

Låt oss gå vidare till huvudfrågan: hur man utfärdar en faktura för en förskottsbetalning i 1C 8.3. Det finns två metoder: automatisk och manuell. Manuellt läge innebär att skapa dokumentet "Fakturor för förskottsbetalningar" direkt från dokumentet "Kvitto till löpande konto". Detta görs genom knappen "Skapa baserat på", välj "Faktura utfärdad". Det genererade dokumentet öppnas. Du kan kontrollera fyllningen och utföra.

Låt oss nu titta på automatisk. I menyn hittar vi fliken "Bank och kassa", avsnittet "Registrering av fakturor", gå till journalen "Förskottsfakturor". Ett bearbetningsformulär öppnas med vilket du kan utföra denna åtgärd. Här anger vi vilken period vi behöver registrera fakturor för och trycker på knappen "Fyll". Programmet hittar självständigt förskottskvitton och fyller i tabelldelen med dem:

Längst ner på skärmen finns inställningarna för denna bearbetning. Låt oss se vad de innehåller.

Inställningen "Fakturanumrering" låter dig välja mellan två alternativ:

Enhetlig numrering av alla utfärdade fakturor;

Separat numrering av fakturor för förskottsbetalningar med prefixet A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – återspegling av skuld;

Dt90.03 - Kt68.02 - Moms debiteras.

Registrera alltid fakturor vid mottagande av förskott;

Registrera inte fakturor för förskottsavräkning inom 5 kalenderdagar;

Registrera inte fakturor för förskott som krediteras före månadsskiftet;

Registrera inte fakturor för krediterade förskott förrän i slutet av skatteperioden;

Registrera inte fakturor för förskott (klausul 13, artikel 167 i Ryska federationens skattelag).

Standard är det första alternativet. Det innebär att alla mottagna förskott kommer att faktureras.

När du har ställt in de nödvändiga inställningarna klickar du på "Kör". Fakturor för förskottsbetalningar genereras för de visade kvittonen. Härifrån kan du gå till den genererade fakturan och kontrollera att den är korrekt ifylld. Du kan också gå till den allmänna listan över dokument av denna typ. För att göra detta, klicka på länken längst ned på skärmen "Öppna listan med fakturor för förskottsbetalningar." Den skapade fakturan kommer att visas med prefixet "A", nummer "A1":

I den allmänna tidskriften "Fakturor utfärdade" kan du enkelt skilja dem från andra:

Om du behöver skriva ut flera dokument samtidigt, håll nere "Ctrl"-tangenten och välj önskade dokument och skicka dem för utskrift.

2016-12-08T14:03:45+00:00

1. Skriv för att registrera dig" moms Inköp" ser till att det utfärdade förskottet ingår i köpboken.

Bildar en shoppingbok

Vi skapar en inköpsbok för det första kvartalet:

Och här är den mottagna fakturan för förskottsbetalningen:

Vi tittar på den slutliga momsåterbäringen för 1:a kvartalet

Det gjordes inga andra affärstransaktioner under det första kvartalet, vilket innebär att vi säkert kan bilda "VAT Accounting Analysis":

Momsåterbetalning för det första kvartalet var 13 728 rubel 81 kopek:

2:a kvartalet

Mottagande av varor

Vi går in i programmet mottagandet av varor från LLC "Supplier" den 04/01/2016 till ett belopp av 150 000 rubel (inklusive moms):

Skapa ett nytt dokument:

Fakturan från leverantören blir så här:

I fakturan som mottogs från leverantören var beloppet ”exklusive moms” inte markerat som en separat rad. Därför, innan vi fyller i tabelldelen, sätter vi skatteberäkningsmetoden som "moms totalt".

Vi analyserar inlägg och rörelser av register...

1. Det tidigare betalda förskottet till leverantören krediterades till debitering 60,01 i korrespondens med kredit 60,02 till ett belopp av 90 000 rubel.
2. 127 118,64 (150 000 minus moms) gick till varukostnad (till debiteringen av konto 41,01) i korrespondens med vår skuld till leverantören (kredit 60,01).
3. 22 881,36 gick till "ingående" moms, som vi accepterar för kvittning (debitering 19.03) i motsvarighet till vår skuld till leverantören (kredit 60.01).

1. En notering (med ett +-tecken, kvitto) i detta register samlar vår "inkommande" moms (liknande en post i debiteringen av konto 19).

Registrera mottagen faktura

Tillsammans med fakturan gav Supplier LLC oss en vanlig faktura daterad 04/01/2016 på ett belopp av 150 000 rubel (inklusive moms).

För att registrera det, gå till det nyskapade dokumentet "Varumottagning" och längst ner:

1. Vi anger nummer och datum på fakturan från leverantören.
2. Klicka på knappen "Registrera".

Vi kommer inte att analysera i detalj ledningarna och rörelserna för denna textur, eftersom vi redan har behandlat detta delvis.

Vi tittar på momsåterbäringen för 2:a kvartalet

Vi bildar återigen "Analys av momsredovisning" (denna gång för andra kvartalet):

Moms som återbetalas för det andra kvartalet var lika med 22 881,36:

Varför 22 881,36?

Detta är moms på en enda faktura mottagen från en leverantör under andra kvartalet till ett belopp av 150 000 (inklusive moms): 150 000 * 18 / 118 = 22 881,36.

Men hur är det med den redan accepterade momsen på 13 728,81 för 1:a kvartalet på en förskottsbetalning på 90 000, frågar du dig?

Och du kommer att ha helt rätt.

Momsen på förskottsbetalningen som vi tog i kvittning i 1:a kvartalet ska trots allt periodiseras (återställas) av oss för betalning i 2:a kvartalet, när varorna anlände och vi fick en vanlig faktura från leverantören på hela beloppet.

Detta är exakt vad posten i den grå rutan i momsanalysrapporten indikerar för oss:

Göra en anteckning i försäljningsboken

För att återställa den moms som tagits som kvittning från förskottsbetalningen, gå till "VAT Accounting Assistant":

I dokumentet som öppnas, gå till fliken "Recovery by Advances" och klicka på "Fyll"-knappen:

Programmet upptäckte att förskottsbetalningen, från vilken vi kvittade momsen under 1:a kvartalet, kvittades (ett vanligt fakturadokument för samma köpare och avtal) under 2:a kvartalet.

Och nu måste hans moms återställas för betalning via försäljningsboken - annars hade vi kvitterat momsen på förskottet två gånger:

Vi lägger upp dokumentet "Skapa försäljningsboksanteckningar" genom knappen "Skicka upp och stäng":

Låt oss analysera transaktionerna och registrera rörelser av bokföringsdokumentet...

1. Vi återställer moms från det förskott som utfärdats under 1:a kvartalet till debet 76.VA (moms på utbetalda förskott) i överensstämmelse med krediten 68.02.

I programmet "1C: Lön och personalhantering 8" (ZUP 3.1, 3.0) är 3 olika alternativ för att betala förskott till anställda möjliga:

• Andel av taxan

Var är metoden för att betala ett förskott för en anställd set?

Först och främst sätts metoden vid anställning av en anställd. I anställningsdokumentet finns ett förskottsfält längst ner. Som standard är den inställd på läget "Beräkning för första halvan av månaden". Du kan ange en annan metod om det behövs (se skärmdump).

Hur ändrar man metoden för att betala ett förskott till en anställd?

Om vi ​​vill ändra sättet att betala ut förskott till en enskild anställd så kan detta göras med dokumentet Ändring av ersättning.

1) Klicka på knappen Skapa och välj typ av operation Löneändring.

2) Ange datum för ändring. Från och med detta datum börjar det nya förskottet gälla. Välj Organisation, anställd och markera rutan nedan Ändra förskottsbetalning. Vi väljer ett nytt alternativ för att betala förskottet och bokför dokumentet.

Hur ändrar man metoden för att betala förskott till alla anställda samtidigt?

För att ändra förskottsbetalningen för alla anställda i organisationen eller anställda på en viss avdelning på en gång, använd dokumentet Ändra förskottsbetalning. Naturligtvis är det ingen som förbjuder att använda detta dokument för att ändra förskottsbetalningen för en anställd.

1) Skapa ett nytt dokument. I dokumentformuläret väljer du Organisation. Om du behöver ändra förskottet endast för en specifik division, välj det i fältet Division. Nedan anger vi från vilken månad det nya förskottsvärdet börjar gälla.

2) Vi anger en ny metod för att beräkna förskottsbetalningen (eller lämna den gamla om metoden inte har ändrats, men du behöver bara ändra beloppet på själva förskottsbetalningen).

3) Klicka på knappen Fyll. Tabelldelen kommer att fyllas i av anställda. Värdet för det aktuella avancemanget kommer att visas i kolumnen Föregående värde.

4) För att inte manuellt ställa in beloppet för den nya förskottsbetalningen för varje rad, finns det en Ange storlek-knapp. Det låter dig ställa in förskottsbeloppet för alla anställda på en gång i tabelldelen.

Det är allt. Efter att dokumentet har behandlats kommer de nya värdena för förskott för anställda att träda i kraft.

Varje anställd är skyldig att samvetsgrant fullgöra sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, och varje arbetsgivare är skyldig att betala lönen i sin helhet och i tid. Enligt artikel 136 i arbetslagstiftningen ska lön betalas ut minst varje halv månad. Datumet för dess betalning måste infalla inom 15 kalenderdagar från utgången av den period för vilken den ackumulerades. Betalning för första halvan av månaden betecknas konventionellt som "förskott".

Ur civillagens synvinkel är förskottsbetalning en förskottsbetalning för leverans av varor, utförande av arbete eller tillhandahållande av tjänster. Den ena parten överför ett förskott till den andra i närvaro av motförpliktelser eller avtalsförhållanden som säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser innan motförpliktelsen påbörjas.

Ett förskott måste särskiljas från en deposition. Ett förskott skiljer sig från en deposition genom att om avtalet inte fullgörs förlorar den överlåtande part som är ansvarig för att avtalet inte fullgörs depositionen. Om parten som accepterat depositionen är ansvarig för underlåtenhet att uppfylla avtalet, återbetalas depositionen med dubbelt belopp. Vid utställande av förskott gäller inte denna regel. Ett förskott är en del av fullgörandet av förpliktelser, och inte som en form av säkerhet.

Arbetslagstiftningen har ingen direkt definition av begreppet "förskott". Innebörden av denna term kan tolkas som ett visst villkorat belopp som betalas ut till den anställde i mitten av månaden och är inte direkt beroende av arbetets kvantitet och kvalitet. De löner som beräknas och betalas i slutet av månaden minskas med beloppet av det tidigare utbetalda förskottet.

I stället för termen "förskott" används därför ofta den mer formella termen "lön för första halvan av månaden". Istället för "Utbetalning av förskottsbetalning" - "Utbetalning av lön för första halvan av månaden", istället för "Utbetalning av förskottsbetalning i 1C ZUP" - "Utbetalning ..." och istället för "Ändra förskottsbetalning" - " Ändra ...", osv. respektive. Från den här artikeln kan du lära dig hur du utför alla dessa operationer i 1C ZUP 3.1 (8.3).

Beräkning

Detta kan ske på tre sätt, och var och en av dem har sina egna skillnader:

• Beräkning för första halvan av månaden;
• Bestämd mängd;
• Andel av taxan.

Vid betalning av ett fast belopp görs beräkningen utan hänsyn till arbetad tid. Om det är en procentandel av tariffen, görs beräkningen också utan att ta hänsyn till den arbetade tiden, och för att beräkna lönebeloppet för den angivna perioden, beaktas hela lönefonden för den anställde (alla planerade periodiseringar tilldelade till den anställde). Det vill säga om betalningen sätts som en procentsats av taxan är det inte möjligt att ta hänsyn till endast några av de planerade avgifterna vid betalning. Till exempel, när du väljer beräkningsmetoden som en procentandel av tariffen, kan du inte bara beräkna lönebeloppet för första halvan av månaden från lönebeloppet, utan att ta hänsyn till den månatliga bonusen.

Betalningsberäkningsmetoden i 1C ZUP 3.1 tilldelas varje anställd. Syftet med metoden framgår av dokumentet ”Anställning”. Metoden anges på fliken "Betalning" (Fig. 1).

Ris. 1

Om den valda metoden är "Fast belopp" kommer ett fält upp där du behöver ange beloppet för perioden. Om "Procentandel av tariffen", kommer ett fält att visas där du måste ange beloppet för procentandelen av det.

När, med hjälp av 1C ZUP 3.1, en organisation som tidigare använt ett annat program för beräkningar börjar beräkna löner, kan beräkningsmetoden tilldelas i dokumentet "Initial bemanning" (Fig. 2).

Ris. 2

Du kan se den periodiseringsmetod som tilldelats en specifik anställd direkt på den anställdes kort (bild 3) i "Förskott"-detaljen.

Fig.3

Datakorrigering

Du kan ändra den tidigare tilldelade metoden med hjälp av följande dokument:

• Personalöverföring;
• Personalöverföringslista;
• Förändringar i löner;
• Byte i förväg.

Dokumenten ”Personalförflyttning”, ”Personalförflyttning per lista” finns i dokumentjournalen ”Antagningar, förflyttningar, uppsägningar” i avsnittet ”Personal”. Dokumentet ”Förändring av ersättningar” finns i journalen ”Förändring av lön till anställda” och finns både i avsnittet ”Personal” och i avsnittet ”Lön”. Dokumentet "Ändra förskottsbetalning" finns i journalen med samma namn och finns i avsnittet "Lön".

För att ändra beräkningsmetoden i dokumentet "Personalöverföring" måste du aktivera kryssrutan "Förskott" på fliken "Betalning" och välja en ny beräkningsmetod (Fig. 4). Med hjälp av dokumentet "Personalöverföring" kan du ändra metoden för en anställd.

Ris. 4

För att ändra periodiseringsschemat i "Personalöverföringslistan" måste du fylla i tabelldelen av dokumentet med information om de anställda för vilka du vill ändra periodiseringsmetoden. Genom att dubbelklicka på medarbetaren, i fönstret som visas, välj fliken "Betalning", aktivera kryssrutan "Förskott" och välj den metod vi behöver från listan. Möjliga listvärden (i ordning):

• Bestämd mängd;
• Procentandel av tariffen;
• Beräkning för första halvan av månaden (Fig. 5).

Med hjälp av dokumentet "Personalöverföring per lista" kan du ändra periodiseringsmetoden för flera anställda.

Ris. 5

För att ändra beräkningsmetoden i dokumentet "Ändring av löner" måste du markera kryssrutan "Ändra förskottsbetalning" och välja önskad (Fig. 6). Med hjälp av dokumentet "Ändring av ersättning" kan du ändra beräkningsmetoden för en anställd.

Ris. 6

För att ändra beräkningsmetod med hjälp av dokumentet "Ändra förskottsbetalning" måste du välja ett nytt värde i fältet "Förskottsbetalningsmetod". Efter att ha fyllt i tabelldelen med information om anställda som behöver ändra beräkningsmetoden (genom urval eller tillägg), ställ in ett nytt värde för beloppet eller procentsatsen (för metoderna "Fast belopp" eller "Procentandel av tariff"), skriv ner den och posta den. Med hjälp av dokumentet "Ändra förskottsbetalning" kan du ändra metoden för flera anställda (Fig. 7). I det här fallet visas det tidigare värdet av metoden för den anställde i tabelldelen.

Fig. 7

Periodisering

Periodisering med metoden "Beräkning för första halvan av månaden" görs med hänsyn till arbetad tid. Därför är dokumentet "Uppläggning för första halvan av månaden" avsett för periodisering med denna metod. Den finns tillgänglig i avsnittet "Lön" (Fig. 8).

Ris. 8

För att beräkna en förskottsbetalning måste du:

1. Ange månaden för vilken periodiseringen ska göras;
2. Datumet till vilket första halvan av månaden beräknas (som standard den 15:e dagen i den aktuella månaden);
3. Om lönen beräknas per avdelning, välj sedan den avdelning för vars anställda du behöver beräkna förskottet;
4. Klicka på knappen "Fyll".

Efter att ha klickat på knappen "Fyll" visas endast de anställda på företaget eller den valda avdelningen för vilka metoden är "Beräkning för första halvan av månaden" i tabelldelen av dokumentet.

Dessutom inkluderar tabelldelen endast de typer av betalningar för vilka flaggan "Upplupna vid beräkning för första halvan av månaden" är aktiv (Fig. 9). Det bör beaktas att den tabellformade delen "Tillverkning för första halvan av månaden" inte kommer att inkludera anställda för vilka frånvaro har registrerats med dokumenten "Semester", "Sjukskrivning", "Frånvaro (sjukdom, frånvaro, ingen- visa)”, ”Tjänsteresa” eller dokumentet ”Tidsrapport” » den typ av tid som motsvarar frånvaro registrerades.

Ris. 9

Om en anställd har avdrag på sin lön, kommer "Beräkning för första halvan av månaden" endast att inkludera de som är markerade med kryssrutan "Dra vid beräkning av första halvan av månaden" (bild 10). Förmåner och bidrag beräknas inte under våra beräkningar.

Ris. 10

Betala

Betalning registreras via:

• Utdrag till banken;
• Redovisning;
• Utlåtande till kassan.

De finns tillgängliga i avsnittet "Betalningar". För att göra en betalning, till exempel via en bank, behöver du (bild 11):

• Skapa ett nytt dokument "Utdrag till banken";
• Välj den månad som betalningen ska göras för;
• Om lönen beräknas per avdelning, markera den som krävs;
• I fältet "Betala", välj "Förskott" från listan;
• Från katalogen över löneprojekt, välj det erforderliga löneprojektet för vilket lönerna överförs;
• Klicka på "Fyll".

Ris. elva

Efter detta kommer tabelldelen att fyllas med information som innehåller anställda och deras förskottsbelopp. Belopp kommer att beräknas enligt fastställd metod. Data kan ses och redigeras vid behov. Du kan till exempel ange saknade uppgifter på personliga kontonummer.

Efter att ha kontrollerat och vid behov justerat den tabellformade delen måste du klicka på knappen "Lägg upp och stäng".

Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om formationer och förskottsbetalning i en mjukvaruprodukt "1C Lön och HR Management". Detta material kommer att föreslå två automatiseringsmetoder för att beräkna beloppen av förskottsbetalningar till anställda:

• Förskott i ett fast belopp;
• Förskottsbetalningen för första halvan av månaden är proportionell mot antalet arbetade dagar.

Jag kommer också att påminna dig om de globala inställningar som programmet har gällande förskottsbetalningar och principerna för att arbeta med dokumentet "Lön utgår".

Låt mig påminna er om att sajten redan har en ganska detaljerad översikt över hur 1C ZUP betalar ut löner till organisationens anställda: . Jag skrev även om inställningarna i redovisningsparametrarna mot bakgrund av löneutbetalningar.

✅

✅

Detta alternativ, enligt mina observationer, är det mest använda bland revisorer och är också ganska enkelt ur implementeringssynpunkt i 1C Löne- och personalhanteringsprogrammet. Det utförs med hjälp av en katalog "Anställda i organisationen" och ett dokument "Lön utgår."

Först, i katalogen "Anställda i organisationer", i fältet "Förskott", måste du ange beloppet, vilket är ett fast förskott för varje anställd.

Efter detta är allt klart för att betala förskottet. Öppna dokumentet "Löner att betala".

✅

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

I dessa rapporter kan du se utbetalningar på totalt 74 390. Detta är utbetalningen av huvuddelen av lönerna till anställda för januari, som gjordes i februari. Men förskottsbetalningar utgjorde en skuld för anställda i slutet av månaden. Denna skuld kommer att finnas kvar tills vi betalar löner. Efter detta, för att betala den återstående delen av lönen, måste du också använda dokumentet "Löner att betala". Programmet kommer automatiskt att fylla i betalningsbeloppen minus redan betalat förskott. Se slutet av den här artikeln för mer information.

Förskott för första halvan av månaden i förhållande till arbetade dagar

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Ibland blir det nödvändigt att betala förskott för en halv månad i proportion till den arbetade tiden. För detta ändamål har 1C Löne- och personalledningsprogrammet speciell funktionalitet. För detta behöver vi ett dokument "Löner" och naturligtvis "Lön utgår".

Öppna dokumentet "Lön". Det är nödvändigt att ange ackumuleringsmånaden och i fältet "Peruleringsläge". se till att välja "Första halvan av innevarande månad". Efter det, använd knappen "Fyll" för att få en lista över anställda med deras periodisering i tabelldelen och använd knappen "Beräkna" för att beräkna förskottsbetalningen för första halvan av månaden. Observera att anställda inte bara har grundplanerade periodiseringar som periodiseringar, utan även ytterligare planerade periodiseringar (anställd Sidorova har "Lön per dag" och "Bonusprocent av lön").

I detta fall kommer även personlig inkomstskatt att beräknas. Således beräknas förskottet minus personlig inkomstskatt.

Låt oss se till att förskottet verkligen kommer att beräknas i proportion till den arbetade tiden. Låt medarbetaren Sidorova ta en ledig dag på egen bekostnad den 5 februari. Vi kommer att spegla denna händelse med hjälp av dokumentet "Frånvaro i organisationen."

Efter detta, låt oss återgå till dokumentet "Lön" och beräkna förskottet igen.

Jag skulle särskilt vilja notera en sak mycket viktig omständighet.

Efter att ha beräknat förskottet i dokumentet "Lön" måste du bokföra det och hänvisa till dokumentet "Lön utgår". I den anger vi intjäningsmånaden och i fältet "betala" väljer vi "Förskottsbetalning för första halvan av månaden". Klicka på knappen "fyll". Som ett resultat kommer tabelldelen att fyllas i av anställda för vilka förskottsbetalningen för halva månaden beräknas minus personlig inkomstskatt.

Som i det första fallet, efter att ha lagt upp dokumentet "Lön som ska betalas", kommer den anställdes skuld till organisationen att bildas. Nu, när det är dags att beräkna din lön för februari, låt oss öppna dokumentet "Löner", fyll i och beräkna dokumentet. anteckna det det kommer att beräknas för hela månaden från den första dagen.

Låt oss öppna rapporten "Lönebesked" Och "Upplupna löneöversikt" för februari.

Observera att beloppen för förskottet och beloppet av skuld till anställda, som bildades som ett resultat av löneutbetalningar, är nästan desamma. De enda avvikelserna är med den anställde Sidorova, som hade en ledig dag under första halvan av månaden, så förskottsbeloppet är mindre än organisationens skuld till henne för resten av månaden.

Den återstående delen av lönen för februari kommer att betalas ut i mars och detta faktum registreras i dokumentet "Lön utgår" där typen av betalning anges "Lön".

Denna unika mekanism för att beräkna ett förskott i en halv månad erbjuds oss av programvaran Löne- och personalhantering.

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar: