Hur man gör en avstämningshandling i 1s företag. Bokföringsinformation. Hur man gör en avstämningshandling med en faxsignatur och sigill och skickar den via e-post till en motpart

En handling för avstämning av ömsesidiga uppgörelser är ett dokument som låter dig jämföra uppgörelser mellan två företag under en viss period. Lagstiftningen föreskriver inte en specifik form av lagen, så du kan utforma den i valfri ordning. I dagens artikel kommer vi att försöka att mest fullständigt avslöja ämnet hur man gör en avstämningshandling i 1C8, och vi kommer att analysera stegen för att skapa ett dokument i 1C: Accounting 8, nämligen:

1. Var i 1C för att hitta akten av försoning

För att generera en avstämningshandling i 1C8, gå till menyn "Köp och försäljning - Avstämningsutdrag med motparter" och skapa ett nytt element.

2. Hur man fyller i akten

Vi fortsätter att fylla i ett nytt dokument.
Rad "från" - ange datumet för skapandet av handlingen.
Rad "Motpart" - välj företaget från referensboken "Motparter".
Rad "Avtal" - ifylld med detaljerna i avtalet med motparten.
Rad "Period" - ange datumen för perioden för vilken avstämningen utförs.
Rad "Valuta" - fyll i relevanta uppgifter om valutan.

3. Redovisningar för avräkningar

Gå till fliken "Konton". I den ser du en lista över alla redovisningskonton. Lämna bara en bock på de som du vill stämma av.

4. Komplettera resten av flikarna automatiskt

Nästa steg: gå till fliken "Enligt organisationen" och till fliken "Enligt motpartsdata".

Använd knappen "Fyll" om du vill att varje flik i tabellsektionen ska fyllas i automatiskt. Efter det sparar du dokumentet genom att klicka på knappen "Spara".

5. Hur man skriver ut en avstämningsrapport

6. Hur man genomför en avstämningshandling

För att genomföra en avstämningshandling, klicka på knappen "Skicka och stäng".

För att skriva ut avstämningshandlingen är det nödvändigt att generera ett utskrivet formulär med knappen "Akten av avstämning"

Vi försökte helt och hållet svara på frågan om hur man utarbetar en försoningsakt i 1C.
Vi hoppas att vår artikel var till hjälp för dig.

Definitionen av "försoningsakt" betyder specialdesignat dokument, som visar status för ömsesidiga avvecklingar mellan direkta motparter under en viss tidsperiod.

Om sökningen utförs från huvudmenyn kan du hitta:

1. För SCP och Integrated Automation är sökningen som följer: kategorin "Dokument" är vald, sedan ska du välja "Säljhantering" eller "Inköpshantering", och efter "Act of Reconciliation of Mutual Settlements".
2. För "Trade Management" är avstämningslagen öppen endast i huvudmenyn "Försäljning". Sökningen utförs enligt principen: du måste gå till "Dokument", välj sedan "Försäljning" från den föreslagna listan och efter "Akten om avstämning av ömsesidiga uppgörelser". Dessutom är det värt att notera att det finns i de så kallade specialiserade gränssnitten "Sales Management" och "Procurement Management", i underkategorin till menyn "Bosättningar".

Dessutom bör du vara uppmärksam på vad du kan hitta genom den inbyggda universella sökningen: du måste klicka på "Operationer", välj "Dokument" från den föreslagna listan och klicka sedan på "Avstämningslag".

Skapande

För möjligheten att generera en avstämningshandling i kategorin "Köp och försäljning", a speciell hyperlänk som heter "Akten om avstämning av bosättningar". Den finns i underkategorin "Uppgörelser med motparter".

När du klickar på den i loggen kan du se all nödvändig dokumentation angående dessa mål. För att kunna generera en ny avstämning ska du klicka på knappen "Skapa" som sitter på panelen lite högre än själva journalen. Överst i dokumentationen fyller du i alla tillgängliga uppgifter.

Det bör noteras att alla obligatoriska fält utan undantag är understrukna med en röd linje:

1. "Entreprenör". Detta innebär en angivelse av det företag eller den enskilda företagaren som behovet av avstämning uppstod med. I det här fallet talar vi om leverantörer eller köpare.
2. "Fördrag". Detaljer ska specificeras efter behov. Om kolumnen lämnas tom kommer den tryckta versionen av formuläret att överföra rörelserna avseende alla befintliga avtal med den angivna motparten. Med andra ord kommer all information att matas in utan några filter.
3. "Period". Från namnet är det lätt att gissa att det är nödvändigt att ange den tidsperiod för vilken avstämning utförs.
4. Räknar "Företag" och "Valuta"är föremål för automatisk komplettering, vilket direkt beror på de befintliga inställningarna för kataloger. Vid behov kan dessa kataloger ändras utan några svårigheter.

Om 1C-användaren markerar rutan "Avstämning är överenskommen", kommer det att vara omöjligt att göra några ytterligare justeringar. Märket måste sättas först efter att slutresultatet har överenskommits med direkta leverantörer eller köpare.

Utöver själva "kepsen", för pålitlig bildande av handlingen i fråga, blir det nödvändigt att ange viss information i underavdelningar av formuläret, nämligen:

I huvudsak standarddragen för den aktuella lagen i 1C Accounting är ifyllda. Om du behöver utveckla något ytterligare, rekommenderas det redan att kontakta relevanta specialister som mot en avgift kommer att göra allt efter behov.

Det är värt att notera att dessa underavdelningar i stort sett kan lämnas som de är. Detta beror till stor del på det faktum att den tryckta versionen ger möjlighet att bilda utan separation efter överenskommelse, men endast för de angivna kontona med tomma rader på de platser där initialerna för de juridiska ombuden för båda företagen borde ha visats.

Men i detta fall kommer det att vara nödvändigt att ange denna information med en kulspetspenna, vilket medför extra tidskostnader.

fyllning

I kategorin "Enligt företagsinformation" klickar du på knappen "Fyll" och väljer sedan "Fyll i baserat på redovisningsinformation". Således kommer systemet automatiskt att generera och indikera den nödvändiga informationen i tabellen rad för rad, och visa den primära dokumentationen och motsvarande belopp.

Det är värt att notera att den tryckta versionen av formuläret nödvändigtvis innehåller information om ömsesidiga avräkningar, belopp, omsättning och slutsaldo. Den är uppdelad i flera delar:

• enligt företaget självt(denna del ska endast fyllas i av en förvaltare av den organisation som är engagerad i bildandet av den aktuella handlingen);
• enligt uppgifter från motparten(Det är värt att komma ihåg att denna del ska fyllas i av den direkta leverantören eller köparen).

Det är möjligt att skapa en utskriven version av formen för den aktuella handlingen genom att klicka på lämplig knapp, eller så kan du helt enkelt spara dokumentet (klicka bara på knappen med disketten visad).

Följande är tillgängliga för användare format, hur:

• Microsoft Word och Excel;
• textversion av dokumentet;
• webbsida och så vidare.

Det är nödvändigt att först komma överens om frågan med den direkta leverantören eller köparen (motpart) om i vilket format dokumentet ska sparas. För idag Excel-format är populärt, eftersom det är mest bekvämt att arbeta i det för både representanter för organisationen och leverantörer eller köpare.

I slutet återstår bara att signera dokumentet och omdirigera det till leverantören eller köparen för ytterligare verifiering.

Det är möjligt att skicka en Excel-fil så att den kan fylla i sin del av dokumentationen med tillgänglig information. Detta görs med syftet att om det finns några avvikelser behöver man inte skriva ut dokumentet och signera det igen.

Om all specificerad information matchade (både företaget självt och leverantören eller köparen), och dokumentet undertecknades utan några felaktigheter, är det i dess övre del nödvändigt att sätta ett märke på "Avstämning är överenskommen", varefter det är obligatoriskt att spara och packa.

I en situation där det finns några felaktigheter (avvikelser) i den aktuella lagen är det obligatoriskt att initialt hitta felet i redovisningen av företaget självt eller den direkta leverantören eller köparen och göra lämpliga ändringar.

Baserat på de ändringar som gjorts bör du öppna dokumentet igen i 1C Accounting, gå till avsnittet "Enligt motparten", ange allt exakt i enlighet med kolumnerna, och i slutförandestadiet, skriv ut handlingen och skicka den till leverantören eller köparen.

Efter att den undertecknade dokumentationen har tagits emot, bör handlingen sparas i 1C från möjlig formatering genom att sätta en lämplig markering framför "Avstämning överenskommen".

Täta

Den nödvändiga handlingen har redan utformats fullt ut och undertecknats. För att skriva ut den genererade akten och titta på den i tryckt form, klicka bara på knappen "Skriv ut" i formulärets övre hörn.

Förutom information om funktionerna i menyn kan du möjligheten att dra tillbaka med lämplig signatur och sigill. För att göra detta kommer det också att räcka med att trycka på knappen "Skriv ut", men bara välja objektet med samma namn från den föreslagna listan.

Utformningen av den aktuella handlingen tar i praktiken inte mycket fritid. Dessutom gör det tydliga gränssnittet för 1C Accounting det enkelt att specificera all nödvändig information och göra eventuella justeringar av dem.

Detaljerade instruktioner från Skola 1C presenteras nedan.

Anställda på redovisningsavdelningar har en tradition: varje år, från och med den 31 december, upprättar de handlingar för avstämning av beräkningar. Denna tradition beror på skyldigheten att genomföra en årlig inventering av tillgångar och skulder, inklusive en inventering av förlikningar.* Avstämningsakten är en integrerad del av inventeringen av förlikningar, eftersom det är detta dokument som bekräftar läget för ömsesidiga uppgörelser mellan parterna, och även i enlighet med Konst. 203 i Ryska federationens civillag, dess undertecknande avbryter preskriptionstiden för skulden.

*P. 27 Order från Rysslands finansministerium av den 29 juli 1998 N 34n (som ändrad den 29 mars 2017) "Om godkännande av förordningen om redovisning och finansiell rapportering i Ryska federationen"; Beslut från Ryska federationens finansministerium daterad 1995-06-13 N 49 (som ändrad den 11/08/2010) "Om godkännande av riktlinjerna för inventering av egendom och ekonomiska förpliktelser".

Organisationen har rätt att på eget initiativ eller i enlighet med villkoren i kontraktet upprätta en avstämningsrapport från vilket datum som helst.

För att inte slösa tid på att manuellt fylla i formulären för försoningslagarna (förresten, formen för försoningslagen är inte godkänd av den nuvarande lagstiftningen och kan utvecklas av organisationen självständigt, vilket bekräftar Finansdepartementets skrivelse den 18 februari 2005 N 07-05-04 / 2), gav utvecklarna av 1C:Accounting 3.0 möjligheten att automatiskt generera dokumentet i fråga.

Hur gör man en avstämningshandling i 1C?

För att skapa en avstämningsrapport behöver du i avsnittet Försäljning eller Inköp följ länken Länkar från båda sektionerna hänvisar till samma katalog.

I den öppna katalogen klickar du på knappen "Skapa":

Fyller i ett dokument

Följande fält måste fyllas i dokumentets rubrik:

• Organisation;
• Motpart;
• Avstämningsvaluta (även om kontraktet är i en valuta, men i det här fältet sätt värdet - "rubel", kommer avstämningsrapporten att upprättas i rubel, och på varje rad, som referens, beloppet i valutan för kontrakt kommer att anges);
• Kontrakt (om detta fält lämnas tomt, kommer avstämningsrapporten att genereras för alla kontrakt med motparten);
• Period.

fält siffra och datumet fylls i automatiskt vid inspelning av ett dokument, om det behövs Datum kan matas in manuellt.

Därefter måste du fylla i informationen på fliken Avräkningskonton. Som standard fylls huvudkontona för avvecklingar i fliken. Om det behövs, använd kryssrutan Deltar i beräkningar eller Genom att lägga till/ta bort rader kan du skapa din egen lista över avräkningskonton.

Nästa steg: Bokmärk Dessutom. Välja Parternas företrädare från relevanta kataloger (Representant för organisationen - Katalog Individer a; Motpartsrepresentant - Katalog Kontaktansikter).

Redigera vyn tryckt formulär, genom att ställa in de obligatoriska kryssrutorna:

• Bryt ner efter kontrakt(kryssrutan är endast aktiv om fältet Kontrakt är tomt) – i tryckt form kommer uppgifterna i avstämningsrapporten att brytas ner för varje kontrakt med motparten. Om den här kryssrutan inte är markerad kommer informationen att visas i tryckt form för alla kontrakt i kronologisk ordning;
• Visa fullständiga dokumenttitlar– om kryssrutan inte är markerad, kommer det utskrivna formuläret att visa namn på operationer (betalning, försäljning, etc.), nummer och datum för dokumentet. Om kryssrutan är markerad kommer formuläret att visa de fullständiga namnen på dokument (Kvitto till det löpande kontot, Genomförande (akter, fakturor), etc.), nummer och datum för dokumentet;
• Utfärda fakturor- Om du kryssar i rutan visas information om fakturans nummer och datum i det utskrivna formuläret, i kolumnen Dokument.

Viktig! Om du markerar eller avmarkerar någon av de tre kryssrutorna kommer det att resultera i obligatorisk radering av dokumentets tabelldelar.

När du har slutfört avsnitten ovan måste du gå till avsnittet Enligt organisationen och fyll i tabellen.

Infill urval Enligt vår organisation och motpart fyll i spegeln båda delarna av förlikningslagen. fyllning Endast för vår organisation lämnar motpartssidan tom.

Vid behov, som i avsnittet Enligt organisationen, samt i avsnittet Enligt motparten du kan göra ändringar i tabelldelen manuellt (lägg till/ta bort rader, ändra debet/kreditbeloppet). Efter att ha markerat rutan Försoning överenskommen i dokumentets rubrik är möjligheten att redigera dokumentet blockerad. Saldon i början eller slutet av perioden kan inte redigeras.

Längst ner i dokumentet finns ett fält för att lägga till en kommentar - ifyllning är valfritt.

Det finns en knapp i dokumenthuvudet Klämma, som kan användas för att bifoga en fil till ett dokument, till exempel en skanning av en undertecknad avstämningslag.

Var kan jag hitta försoningsakten i 1C 8.3? Avstämning av beräkningar görs dokumentera I kapitel Köp - Avräkningar med motparter - Avräkningsavstämningsutdrag - Skapa knapp.

Organisationen ingick ett avtal om leverans av köksmöbler med CLERMONT LLC.

Den 22 februari betalade organisationen för leverans av möbler daterad den 15 februari och överförde en förskottsbetalning för nästa leverans till ett belopp av 295 000 rubel.

Fundera på hur man skapar en avstämningshandling i 1C med hjälp av det här exemplet.

Avstämningsperiod för avräkning

Period och motpart som avstämning görs med fylls i i dokumenthuvudet Handlingen för avstämning av uppgörelser med motparter . Låt oss ta en närmare titt:

• Från- Datum för upprättandet av avstämningshandlingen med motparten;
• motpart- köparen, leverantören eller annan motpart med vilken avstämning av ömsesidiga uppgörelser genomförs;
• Fördrag- den handling på vilken avräkningar med motparten görs.

Fördrag anges endast om det är nödvändigt att stämma av förlikningar med en motpart enligt ett specifikt avtal. Om fältet inte är ifyllt görs avstämning för alla motpartsavtal.

• Period- Perioden för avstämning av ömsesidiga uppgörelser. Det är för denna period som data kommer att visas i tabelldelen.

Det är också möjligt att stämma av förlikningar med motparten och dess separata underavdelningar i en akt, för detta är det nödvändigt:

• välj moderorganisation i fältet motpart ;
• markera rutan med separata avdelningar .

Avräkningskonton för vilka avstämning görs

Efter att ha fyllt i motparten måste du även ange för vilka redovisningskonton avräkningar med motparten ska analyseras. Detta måste göras på fliken. Avräkningskonton genom att markera de obligatoriska kryssrutorna.

Om du behöver lägga till något annat konto som inte återspeglas i tabelldelen som standard, måste du använda knappen Lägg till. Samtidigt måste en av subcontos i den tillagda fakturan vara Motparter och fördrag om avstämningen också är under en viss överenskommelse. Annars kommer uppgifterna på detta konto inte att fyllas i automatiskt.

Avstämning av förlikningar med motpart

Efter att ha gjort nödvändiga inställningar fyller vi i beräkningarna med motparten på flikarna Enligt organisationen , Enligt motpart .

Detta kan göras på flera sätt:

• manuellt med knappen Lägg till ;
• automatiskt fylla i enligt data i databasen med knappen Fylla .

I det här fallet kan du omedelbart fylla i:

• för vår organisation och motpart;
• eller bara vår organisation.

Om du väljer Enligt vår organisation och motpart , då fylls båda flikarna ( Enligt organisationen och Enligt motpart ).

Om du väljer Endast för vår organisation , sedan tabb Enligt motpart måste fyllas i manuellt eller genom att klicka på knappen Fylla, men redan på fliken Enligt motpart .

Låt oss titta närmare på att fylla i kolumnerna på flikarna Enligt organisationen och Enligt motpart :

• datumet- Datum för affärstransaktionen (kvitto, försäljning, betalning etc.). Fylld med datum för originaldokumentet.
• Dokumentera- länk till det primära dokumentet i databasen.
• Prestanda - en kort beskrivning av affärstransaktionen, inom parentes - datumet, numret på det primära dokumentet (inkommande eller utgående data för det primära dokumentet). Det är dessa data som går in i den tryckta formen av dokumentet. försoningslagen. Läs mer.
• Debitera- det belopp som återspeglas i debiteringen;
• Kreditera- det belopp som återspeglas på lånet.

Sidfoten i dokumentet visar:

• Balans i början - slutliga ömsesidiga uppgörelser med motparten på det startdatum som anges i fältet Period. I vårt exempel Kvitto daterat 10 januari 2018 till ett belopp av 1 416 000 rubel. inte föll inom avstämningsperioden, så det obetalda beloppet återspeglas i detta fält.
• Kvar i slutet - slutliga ömsesidiga avräkningar på det slutdatum som anges i fältet Period. I vårt exempel gjordes en förskottsbetalning mot framtida leveranser till ett belopp av 295 000 rubel; därför att den är inte stängd den 28 februari 2018, då visas den i det här fältet.
• Diskrepans med motparten (diskrepans med organisationen) - måste vara lika med "0". Om det finns ett belopp i detta fält betyder det att en del data saknas i databasen. Kanske har betalningen inte bokförts eller så har de glömt att ange kvittot (försäljnings)dokumentet.

Efter att ha fyllt i och verifierat uppgifterna Försoningsakt nödvändigt eller överföra till motparten för godkännande:

• i pappersform, för detta måste du skriva ut den. Mer
• i elektronisk form, för detta kan du:
  • skicka direkt från 1C med knapp Mer - Skicka via e-post. Mer ;
  • spara den utskrivbara på din dator och skicka den via extern e-post.

Hur man skriver ut en avstämningsak i 1C

Klicka på knappen Skriv ut - Avstämningsakt dokumentera Handlingen för avstämning av uppgörelser med motparter . Det tryckta formuläret är uppdelat i två delar (med uppgifter om vår organisation och motpart) och kommer att innehålla transaktionsbelopp, omsättning och slutsaldo.

Hur man visar dokumentets fullständiga namn i tryckt form Avstämningsakt

Namnen på dokument i tryckt form kan visas i två former:

• kort namn - "Betalning (258 daterad 02/01/2018)";

• fullständigt namn - "Debitera löpande konto (258 daterad 2018-02-01)".

För att visa hela namnet, markera rutan Visa fullständiga dokumenttitlar flik Dessutom .

Hur man visar fakturor i avstämningslagen

För utmatning av fakturor i formuläret försoningslagen Utfärda fakturor flik Dessutom .

Hur man anger kontrakt i försoningsakten

För ingående av kontrakt i form försoningslagen kryssrutan måste vara markerad Bryt ner efter kontrakt flik Dessutom .

Om avstämningen utförs med huvudmotparten (GO) och dess separata underavdelningar (OP), markeras kryssrutan Bryt ner efter kontrakt du måste installera det noggrant: det kan bli en fördubbling av varv om det fanns en justering i ömsesidiga uppgörelser (betalning från civilförsvaret, leverans från OP eller vice versa).

Hur man i avstämningshandlingen anger vilka ansvariga personer som undertecknar den

Låt oss överväga hur man fyller i ett utskrivet formulär för avstämningsrapporten så att den automatiskt indikerar de ansvariga personerna i vår organisation och motparten som undertecknar avstämningsrapporten.

I 1C-programmet utarbetades en försoningsakt mellan vår organisation och CLERMONT LLC. Det är nödvändigt att i sin tryckta form ange det fullständiga namnet på de chefer som undertecknar avstämningslagen:

• Druzhnikov G.P. - från organisationens sida;
• Vasiliev S.S. - från CLERMONT LLCs sida.

i tryckt form försoningslagen Fullständigt namn och befattning för partiernas företrädare fylls i enligt fliken Dessutom I kapitel Parternas företrädare .

Dessa data fylls i automatiskt när ett dokument skapas, vid behov kan de ändras manuellt.

Om du är en kommersiell prenumerant på BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting-systemet kan du lära dig mer om att fylla i de ansvariga personerna i dokumenten:

i tryckt form försoningslagen vi kommer att se uppgifterna om företrädaren för motparten LLC "CLERMONT" på två ställen: i lagtexten och längst ner i lagen - där motpartens stämpel är anbringad.

Om en Motpartsrepresentant flik Dessutom inte anges, kommer data på den inte att hamna i det utskrivna formuläret.

För att inte göra om dokumentet kan du skriva in hela namnet på motpartens representant för hand i det tomma fältet.

Hur man visar organisationens faxsignatur och sigill i avstämningslagen

För att visa faxsignaturen för chefen och organisationens sigill måste du markera kryssrutan Signatur och sigill på den utskrivbara kommandoraden försoningslagen .

Om du är en kommersiell prenumerant på BukhExpert8-systemet - Rubricator 1C Accounting, läs sedan det ytterligare materialet

Programvaruprodukten för inhemsk utveckling "1C: Accounting 8" fungerar på många ryska företag. Användarna väljer det för dess användarvänliga gränssnitt och genomtänkta automatisering av alla redovisningsområden, inklusive organisationens avräkningar med leverantörer och kunder. För en snabb kontroll av skulder och inbördes avveckling mellan motparter används dokumentet "Avstämningslagen". 1C gör det möjligt att generera den automatiskt. Överväg hur man gör en avstämningshandling i 1C med hjälp av exemplet på den senaste versionen av programmet - "1C: Enterprise 8.3".

Hur skapar man?

För att generera en avstämningshandling i avsnittet "Köp och försäljning" tillhandahålls en separat hyperlänk - "Akter för avstämning av avvecklingar", som finns i underavsnittet "Uppgörelser med motparter".

Vi trycker på och i loggen ser vi alla dokument som skapats tidigare. För att göra en ny avstämning, klicka på knappen "Skapa" som finns på panelen precis ovanför journalen, och i den övre delen av dokumentet fyller du i de uppgifter som ska fyllas i är understrukna med en röd linje:

• "Entreprenör". Detta är en organisation eller enskild entreprenör som vi kontrollerar med;
• "Avtal". Vi fyller i uppgifterna endast vid behov. Om fältet lämnas tomt kommer den utskrivna blanketten att innehålla rörelserna enligt alla avtal med motparten;
• "Period". Vi bestämmer vilken tidsperiod som är intressant för oss;
• Fälten "Organisation" och "Valuta" fylls i automatiskt beroende på katalogernas inställningar.

Om du markerar rutan "Avstämning godkänd" kommer du inte att kunna redigera dokumentet. Vi sätter endast efter att ha kommit överens om resultatet med leverantören eller köparen.

Förutom "rubriken", för korrekt bildande av avstämningshandlingen, måste du fylla i vissa uppgifter i formulärets flikar.

• "Avräkningskonton". Här dras kontona automatiskt upp, på vilka inbördes avräkningar med motparter oftast beaktas: 60, 62, 66, 67, 76. Vid behov kan du göra justeringar i listan;

• "Dessutom". Här måste du ange namnen på representanter för båda organisationerna i lämpliga fält och, om nödvändigt, markera rutan "Dela upp efter kontrakt".

Dessa flikar kan i princip inte röras alls. Det utskrivbara 1C-formuläret kan genereras utan uppdelning efter kontrakt och endast för de angivna kontona, med tomma rader där namnen på representanterna ska stå. Du kommer att behöva lägga lite tid på att skriva dem med en kulspetspenna.

Hur fyller man i data?

I fliken "Enligt organisationens uppgifter" klickar du på knappen "Fyll", sedan - "Fyll i enligt bokföringsdata".

Systemet kommer automatiskt att fylla i tabellen med rader som anger primära dokument och belopp. Vi spenderar (motsvarande knapp är ovanför detaljerna) och skriver ut (knappen med skrivaren är på samma plats).

Den tryckta blanketten innehåller uppgifter om ömsesidiga avräkningar, belopp, omsättning och slutsaldo. Den är uppdelad i två halvor:

• Enligt vår organisation;
• Enligt motpart. Denna del måste fyllas i av leverantören eller köparen.

Du kan göra en utskriven blankett av avstämningshandlingen genom att klicka på lämplig knapp, eller så kan du spara den i en fil (knapp med en diskett). Tillgängliga format - Microsoft Word och Excel, textdokument, webbsida och andra.

Vi skriver under och skickar till den som vi kollar med.

Du kan skicka en Excel-fil till motparten så att denne fyller den med sina uppgifter. Sedan, vid avvikelser, behöver vi inte skriva ut och underteckna avstämningslagen igen.

Om motpartens och vår organisations redovisningsdata stämmer överens, och avstämningslagen är undertecknad utan avvikelser, sätter vi kryssrutan "Avstämning överenskommen" högst upp i formuläret, sparar och lugna ner dig.

Om avstämningslagen innehåller avvikelser, måste du först och främst hitta ett fel i vår organisations eller motparts redovisning (felaktigt belopp, dokument, datum etc.) och göra korrigeringar. Därefter öppnar vi dokumentet igen i 1C, går till fliken "Enligt motparten", fyller i lämplig knapp, skriver ut slutakten och skickar den till motparten. Efter att ha mottagit det undertecknade dokumentet sparar vi formuläret i 1C från oavsiktlig redigering genom att använda kryssrutan "Avstämning godkänd".