Inventorius 1C: mažmeninės prekybos konfigūracija. Atsargos „1C: Mažmeninė prekyba“ atsargų elementų kapitalizacija

Inventorizacijai atlikti yra specialus dokumentas – „Prekių inventorizacija sandėlyje“. Naudodamiesi šiuo dokumentu galite programoje atspindėti inventorizavimo faktą, nurodyti esamus prekių likučius ir pamatyti faktinių ir apskaitos likučių neatitikimus. Šis dokumentas plačiai naudojamas specialistų, užsiimančių prekybos automatizavimu, praktikoje perduodant duomenis tarp skirtingų 1C duomenų bazių.

Meniu: Dokumentai - Atsargos (sandėlis) - Prekių inventorizacija

Sukurkime naują inventorizacijos dokumentą. Visų pirma, dokumente nurodomas sandėlis, kuriame atliekama inventorizacija, ir organizacija, kuriai priklauso prekės:

Prekių inventorizacija gali būti atliekama nedelsiant visoms prekės vienetams. Jeigu prekių skaičius labai didelis ir sunku jas vienu metu inventorizuoti, galima sudaryti kelis inventorizacijos dokumentus. Tokiu atveju kiekvienas dokumentas gali būti sudarytas konkrečiai prekių grupei.

Mūsų inventoriuje bus tik produktai iš grupės „Buitinė technika“. Norėdami tai padaryti, lauke „Nomenklatūra“ nustatykite palyginimo tipą į „Grupėje“ ir gretimame lauke pasirinkite mums reikalingą grupę.

Toliau lentelėje „Prekės“ reikia surašyti reikiamas prekių prekes ir nurodyti faktinį jų kiekį sandėlyje. Kad lentelės nepildytų rankiniu būdu, naudosime automatinį pildymą mygtuku: „Pildyti – pildyti pagal atsargų likučius“.

Programa užpildys lentelę prekėmis, kurios yra sandėlyje pagal jos duomenis:

Stulpelyje „Apskaita“. kiekis“ nurodomas prekių likutis sandėlyje pagal programos duomenis, o skiltyje „Kiekis“ reikia užpildyti faktinį sandėlyje esančių prekių likutį. Stulpelyje „Nukrypimas“ programa apskaičiuos faktinio likučio nuokrypius nuo apskaitos likučio.

Teigiamas nuokrypis rodo prekių perteklių, o neigiamas – trūkumą.

Pilnai užpildytas dokumentas turi būti išsaugotas duomenų bazėje, naudojant mygtuką „Išsaugoti“. Dokumente yra keletas spausdintų formų, įskaitant inventoriaus sąrašą (INV-3). Dokumentą galite atsispausdinti paspaudę mygtuką „Spausdinti“ ir pasirinkę reikiamą formą:

Dokumentas „Prekių inventorizacija“ duomenų bazėje įrašo informaciją apie faktinius prekių likučius, tačiau prekių likučių nekoreguoja. Kad apskaitiniai ir faktiniai prekių likučiai sutaptų, reikia, remiantis inventorizacija, nurašyti trūkstamas prekes ir kapitalizuoti perteklių.  

Prekių nurašymas pagal inventorizacijos duomenis

Prekių nurašymas atliekamas naudojant to paties pavadinimo dokumentą.

Meniu: Dokumentai - Atsargos (sandėlis) - Prekių nurašymas

Patogiau surašyti dokumentą pagal prekių inventorių, tada programa iškart užpildys jį trūkstamomis prekėmis:

Dokumentą būtina užregistruoti mygtuku „Gerai“ visos trūkstamos prekės bus nurašytos iš sandėlio įregistravimo metu.  

Prekių kapitalizacija pagal inventorizacijos duomenis

Prekių komandiravimas taip pat vykdomas inventorizacijos pagrindu naudojant dokumentą „Prekių siuntimas“. Programa į dokumentą perkelia visas prekes, kurių perteklius buvo aptiktas:

Prekės kaina (kapitalizacijos kaina) taip pat buvo pildoma automatiškai – programa pakeitė vidutinę šios prekės kainą sandėlyje. Jei duomenų bazėje nėra duomenų apie prekių savikainą, stulpelį „Kaina“ reikės pildyti rankiniu būdu.

Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas paspaudus mygtuką „Gerai“ siuntimo metu, prekių perteklius įskaitomas į sandėlį.  

Prekių perrūšiavimo registravimas

Jei duomenų bazėje saugote įrašus apie papildomas prekių charakteristikas (spalvas, dydžius ir kt.) ir radote klaidingą klasifikaciją, galite tai užregistruoti neatlikę inventorizavimo. Norėdami tai padaryti, naudokite dokumentą „Prekių serijų ir charakteristikų koregavimas“.

Meniu: Dokumentai - Atsargos (sandėlis) - Prekių serijų ir charakteristikų koregavimai

Tarkime, kad mums trūksta vienų baltų M dydžio marškinėlių, o yra dar vieni juodi tokio pat dydžio marškinėliai.

Sukurkime naują koregavimo dokumentą, užpildykime jame sandėlį ir organizaciją:

Papildykime lentelę nauja eilute, nurodykime joje esančią prekę - marškinėliai, kiekis - 1 vnt. Lauke „Prekės charakteristikos (senos)“ pasirinkite charakteristiką „M, balta“, o lauke „Naujos prekės charakteristikos“ pasirinkite „M, juoda“.

Dokumento paskelbimo metu, paspaudus mygtuką „Gerai“, programa nurašys iš sandėlio vienus baltus marškinėlius ir įskaitys juodus.

Dokumentinių duomenų apie materialinių vertybių buvimą ir judėjimą palyginimas su faktine jų būkle yra svarbus momentas ne tik reguliavimo institucijoms, bet ir sėkmingai veiklai bei jiems patiems. Tai pasiekiama atliekant inventorizaciją. Ir dabar, kai visa apskaita vedama 1C programoje, inventorizacija atliekama taip pat.

Bendrosios atsargų savybės 1C

Plačiai paplitęs 1C naudojimas apskaitoje leidžia automatizuoti bet kokio apskaitomų medžiagų kiekio inventorizavimo procesą, neatsižvelgiant į sandėlio patalpų atokumą ar. Metodo privalumai:

• Programoje jau yra informacijos apie produktų grupes.
• Specialių formų nereikia, nes jas galima atsispausdinti jau užpildytas.
• Į programą įmontuotas paprastas skaičiavimo metodas.
• Klaidos ir žmogiškojo faktoriaus įtaka sumažinama iki minimumo.
• Procedūrai reikalingas laikas sutrumpėjo.

1C inventorius turi savo ypatybes, kurios atrodo taip:

• Būtina įdiegti dabartinę programos versiją.
• Norint nuskaityti brūkšninį kodą, reikalingas terminalas.
• Visi pirminiai dokumentai apie MC judėjimą turi būti teisingai įvesti į 1C.
• Apyvartos balanso įrašai generuojami pagal atitinkamas buhalterines sąskaitas. Inventorizacijos rezultatai su jais tikrinami. Bendra suma turi sutapti.
• Inventorizacija atliekama atskirai asmeniui (arba finansiškai atsakingam).
• Pakartotinis įvertinimas neleidžiamas. Koregavimas galimas tik per vieną laikotarpį.

Bendrosios atsargų per 1C taisyklės pateiktos šiame vaizdo įraše:

Inventorizacijos ir turto valdymas

Inventorizavimo tvarka nustatyta Finansų ministerijos gairėse ir atsižvelgiama į visas įvairių 1C programos konfigūracijų ypatybes. Kaip atlikti inventorizaciją: tam yra specialus langas „Prekių inventorizacija“, kuriame galite sukurti naują dokumentą, kuriame bus įrašytas faktinis ir dokumentais patvirtintas inventorizuojamų medžiagų likučių palyginimas. Tokiu atveju bus atskleistas tikrojo ir įrašyto likučių vertės neatitikimas. Daugiau informacijos žemiau.

8.3 ir 8.2

Inventorizavimo principai 8.2 ir 8.3 versijose yra tokie patys. Yra tik keletas sąsajos skirtumų, kuriuos, turint pakankamai patirties 1C, galima lengvai įveikti. Veiksmų seka, nurodyta 1C 8.3, atliekant inventorizaciją ir prekes sandėlyje, yra tokia:

• Meniu pasirinkite skyrių „Sandėlis“, o tada iš inventoriaus prekių sąrašo – „Prekių inventorius“.
• Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“, tada „Inventorizavimas“.
• Užpildykite pasirodžiusį naują skirtuką, nurodydami atsargų laikotarpį, užsakymo numerį ir atsargų priežastį.
• Eikite į skyrių „Inventoriaus komisija“ ir užpildykite jį.
• Sukurkite užsakymą INV-22 ir jį vykdykite.
• Inventorizacijos rezultatai 1C yra dokumentuojami. Norėdami tai padaryti, turite sukurti naujus skirtukus „ ” ir „Prekių gavimas“, juos atitinkamai užpildyti ir paskelbti.

Ši programa leidžia inventorizuoti vykdomus darbus. Tai daroma taip:

• Pagrindiniame meniu turite pasirinkti „Gamyba“, o tada skiltyje „Produkto produkcija“ – „NZZHP inventorius“.
• Atsidariusiame apdirbamų inventorizacijos lange įveskite reikiamus duomenis ir užregistruokite.
• Tada meniu pasirinkite „Operacijos“ ir „Mėnesio uždarymas“.
• Atlikite šią operaciją.
• Sukurkite išlaidų sąmatą. WIP bus rodomas kaip atskira eilutė.

Šioje 1C konfigūracijoje galite atlikti nebalansinių sąskaitų inventorizaciją naudodami mobiliąją programą 134. Tai galima padaryti naudojant mygtuką MC 0.4, kurį galima pridėti tokia seka:

• Aptarnavimas.
• Papildomos ataskaitos.
• Papildomas išorinis stalo apdorojimas.

1c apskaita

Grynųjų pinigų inventorizacija 1C apskaitoje atliekama lyginant sąskaitų likučius su informacija iš 1C banko išrašų ir atrodo taip:

• Skiltyje „Bankas ir kasa“ iš banko straipsnių pasirinkite „Banko išrašai“.
• Pasirinkite sąskaitos numerį pagal datą.
• Analizei skiltyje „Ataskaitos“ nuosekliai pasirinkite: „Standartinės ataskaitos“, „Ataskaitų keitimas“.
• Nurodykite sąskaitos numerį ir ataskaitos sudarymą.
• Sukurkite pasirinkimą pagal išvesties duomenis.
• Patikrinkite savo likučius pagal pasirinkto laikotarpio dieną.

Rezultatai atsispindi 1C inventoriaus ataskaitoje. Jo formą 1C galima užpildyti tik rankiniu būdu.

Norėdami apskaičiuoti atsargas, turite atlikti šias operacijas:

• Eikite į pagrindinį meniu „Išpardavimas“, tada – „Atsiskaitymų inventorius“.
• Tada pasirinkite jus dominančią sandorio šalį.
• Pasirodžiusiame lange bus rodoma visa informacija apie ir.

1C mažmeninė prekyba

1C mažmeninės prekybos konfigūracijoje patogu atlikti likučių inventorizaciją, taip pat jų kapitalizaciją ir nurašymą:

• Norėdami tai padaryti, turite eiti iš eilės: „Rinkodara“, „Atsargos ir pirkimai“, „Verslo operacijų analitikai“.
• Sukurkite naują dokumentą „Atsargų registravimas“ arba „Atsargų nurašymas“, įrašykite ir uždarykite.
• Po to meniu skiltyje „Sandėlis“ ir „Atsargos“ suformuokite prekių perskaičiavimo užsakymą ir jį užpildykite.
• Kitas etapas: sukurkite failą „Prekių perskaičiavimas“, užpildykite jį ir eikite į skirtuką „Prekės“.
• Užpildykite nomenklatūrą ir kainas.

Mokymasis atlikti prekių ir medžiagų inventorizaciją (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0)

2017-07-05T11:22:39+00:00

Šiandien apžvelgsime, kaip programoje 1C: Apskaita 8.3, 3.0 leidimas atspindėti užbaigtą atsargų prekių inventorizaciją (TMV). Išsiaiškinkime, kaip užregistruoti nustatytus trūkumus ir perteklių.

Situacija. Mūsų organizacijoje vadovo įsakymu buvo paskirta inventorizacijos prekių inventorizacija.

Remiantis inventorizacijos sandėlyje rezultatais, buvo atskleista trūksta 100 kg miltų, perteklius 50 kg cukraus ir 1 kavos virimo aparatas.

Į inventorizacijos metu nustatytą 100 kg miltų trūkumą buvo atsižvelgta 94 apskaitoje „Pritrūkimai ir nuostoliai dėl vertybių sugadinimo“:

Tada 20 kg trūkstamų miltų buvo nurašyta kaip natūralus nuostolis (susitraukimas, purtymas):

Dar 50 kg trūkstamų miltų buvo nurašyta finansiškai atsakingam asmeniui (sąskaita 73.02 „Materialinės žalos atlyginimo paskaičiavimai“):

Likę 30 kg buvo nurašyti kitoms išlaidoms:

Neapskaitytas kavos virimo aparatas buvo kapitalizuojamas į 41 sąskaitą:

Dt 41 Kt 91,01 1 vnt [neįskaitytas kavos virimo aparatas buvo parašytas didžiąja raide]

Dabar visas šias operacijas atspindėsime 1C: Apskaita 8.3, 3.0 leidimas.

Leiskite jums priminti, kad tai yra pamoka ir jūs galite saugiai pakartoti mano veiksmus savo duomenų bazėje (geriausia kopiją arba mokomąją).

Eikite į skyrių „Sandėlis“, „Prekių inventorius“:

Sudarome naują dokumentą, kuriame nurodomas pagrindinis sandėlis ir materialiai atsakingas asmuo šiame sandėlyje.

Pereikime prie lentelės skyriaus „Produktai“. Norėdami jį užpildyti, spauskite mygtuką „Pildyti“ -> „Pildyti pagal atsargų likučius“:

Lentelės dalis užpildoma visais likučiais pasirinktame sandėlyje 10 ir 41 sąskaitoms:

Pagal numatytuosius nustatymus stulpelis „Faktinis kiekis“ yra lygus stulpeliui „Apskaitos kiekis“. Jų lygybė reiškia nukrypimų nebuvimą, tačiau mūsų atveju buvo nustatytas realus miltų (100 kg) ir cukraus perteklius (50 kg) bei kavos aparatų (1 vnt.) trūkumas.

Atspindėkime šį faktą pakoreguodami stulpelį „Faktų kiekis“:

Einame į skirtuką „Inventorizavimas“ ir čia nurodome elgesio laikotarpį, priežastį ir inventorizaciją patvirtinantį dokumentą:

Eikite į skirtuką „Atsargų komisija“:

Jos dalyvius nurodome patikrinę komisijos pirmininką.

Naršydami po dokumentą matome spausdintas formas, kurias galima atsispausdinti:

Čia yra dalis atitinkančio lapo iš spausdintos formos INV-19:

Dabar mūsų užduotis yra nurašyti apskaitoje nustatytą trūkumą ir kapitalizuoti perteklių.

Paprasčiausias būdas tai padaryti yra įvedus prekių priėmimo ir nurašymo dokumentus pagal inventorizacijos dokumentą:

Gauname prekių ir medžiagų perteklių

Sudarome dokumentą „Prekių išdėstymas“ pagal atliktą inventorizaciją:

Mūsų sandėlis ir lentelių dalis neapskaitytų vertybių iškart užsipildė. Mums tereikia sukurti ir užpildyti pajamų elementą iš katalogo „Kitos pajamos ir išlaidos“.

Štai jos kortelė:

Vykdome dokumentą:

Visi įrašai atitinka pamokos pradžioje pateiktus skaičiavimus.

Prekių ir medžiagų trūkumą nurašome

Tokiu pat būdu (remiantis inventorizacijos dokumentu) įvedame dokumentą „Prekių nurašymas“:

Lentelės dalis vėl buvo užpildyta automatiškai.

Vykdome dokumentą:

Trūkumas atsispindėjo 1501,59 rublio sąskaitoje 94.

Ją nurašysime pagal problemos sąlygas, iš dalies į nuostolius, iš dalies į finansiškai atsakingam asmeniui ir iš dalies į kitas išlaidas. Tai atliekama rankiniu būdu.

Eikite į skyrių „Operacijos“ ir pasirinkite „Operacijos įvestos rankiniu būdu“:

Sukurkite naują rankinį veiksmą:

Jo registracijas sudarome pagal užduotį (čia nurodome tik suminius terminus, todėl 94 sąskaitos kiekybinė apskaita nevykdoma):

Atskirai noriu pažymėti, kad 450,47 rublio trūkumas nėra susijęs su natūraliu nuostoliu, taip pat neturi kaltų, todėl skaičiuojant pelno mokestį neturėtume jo priimti kaip išlaidų.

Organizacijos periodiškai atlieka inventorizaciją. Jie reikalingi norint gauti esamus konkretaus produkto likučius. Inventorius taip pat leidžia palyginti faktinius duomenis su apskaitos duomenimis programoje.

Pasitaiko atvejų, kai toks likučių sutikrinimas leidžia nustatyti vagystes tarp finansiškai atsakingų asmenų.

Atlikus inventorizaciją pagal 1C 8.3, trūkumas gali būti nurašytas, o perteklius. Visai šiai veiksmų sekai ir jos atspindėjimui apskaitoje yra specialūs dokumentai, kurių užbaigimą apsvarstysime toliau.

Pradėkime nuo paties inventoriaus. Norėdami tai padaryti, naudokite to paties pavadinimo dokumentą programos skiltyje „Sandėlis“.

Dokumentą užpildyti gana paprasta. Pirmiausia nurodysime visą reikalingą antraštės informaciją.

Tarkime, kad 2016-03-31 parduotuvės Nr.23 mažmeninės prekybos sandėlyje buvo atlikta inventorizacija. Jūs neturite nurodyti atsakingo asmens, kaip mes padarėme, bet prireikus užpildykite.

Prekių sąrašo pildymo patogumui galite naudoti „Pildyti“ meniu punktą „Pildyti pagal sandėlio likučius“, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Bet kuriuo atveju lentelės dalį galite užpildyti rankiniu būdu, jei, pavyzdžiui, inventorizuojant sandėlyje aptinkama prekė, kurios sandėlyje visai nėra.

Pavyzdžio neapsunkinome ir naudojome tik automatinį užbaigimą. Programa sandėlyje „rado“ tik 127 vienetus 95% šokolado. Tarkime, kad šis skaičius nesutampa su realybe, ir mums trūksta septynių plytelių.

Skiltyje „Faktas“ pridėsime, kad iš tikrųjų sandėlyje yra tik 120 vienetų 95% šokolado. Dabar kai kurie perskaičiavimai buvo automatiškai atlikti lentelės dalyje.

Stulpelyje „Nukrypimas“ rodomas kiekis „-7“, kuris paryškintas raudonai. Ši spalva reiškia prekių trūkumą. Taip pat, atsižvelgiant į programoje atsižvelgtą kiekį ir faktinį kiekį, buvo skaičiuojami atitinkami prekių kiekiai, atsižvelgiant į kainą.

Vykdant šį dokumentą apskaitos judėjimai nesukuriami. Iš jo galima atsispausdinti visas reikalingas ataskaitas, pavyzdžiui, ant formų INV-3, 22, 19. Nukrypimo fakto atspindys apskaitoje gali būti atliekamas naudojant prekių gavimą, priklausomai nuo to, ar tai trūkumas, ar perteklius. Šie dokumentai sudaromi tiek savarankiškai, tiek inventorizacijos pagrindu.

Vaizdo įrašas apie inventoriaus kortelės pildymą:

Prekių nurašymas

Tęskime ankstesnį pavyzdį. Inventorizacijos metu nustatyta, kad parduotuvės Nr.23 prekybos erdvėje trūksta 7 šokoladinių plytelių (95%). Šis kiekis turi būti nurašytas iš sandėlio, nes jo tiesiog nėra.

Tam naudosime. Jį sukūrėme pagal anksčiau įvestą inventorių.

pastaba kad dokumentas būtų visiškai užpildytas automatiškai. Nepaisant to, kad programa suteikia mums galimybę ją redaguoti, mes to nedarysime.

Užpildžius dokumentą buvo sukurti du judesiai: nurašyti septynias šokolado plyteles 95% ir nurašyti prekybos maržą. Antrasis postas buvo sukurtas dėl to, kad sandėlis su aptiktu trūkumu yra prekybos zona ir atitinkamai skiriasi kainos.

Prekių siuntimas

Dabar pažiūrėkime į antrąjį pavyzdį. Inventorizacijos metu buvo nustatyta, kad vietoje programoje atsispindinčių 110 kilogramų saldainių „Asorti (komisiniai)“ sandėlyje realiai yra 150. Šiuo atveju nuokrypis inventoriuje bus 40 kilogramų.

Kadangi nuokrypis įvyko teigiama kryptimi, norint į jį atsižvelgti, perteklių reikia kapitalizuoti. Didžiosios raidės, kaip ir nurašymas, gali būti sukurtos iš paties prekių inventorizacijos dokumento.

Programa automatiškai užpildė visus reikiamus laukus, o mums tereikėjo patalpinti dokumentą. Jį atlikus, saldainių „Asorti (komisinis)“ skaičius programoje sutaps su faktiniu kiekiu sandėlyje.

Vaizdo įrašas apie prekių kapitalizavimą ir nurašymą pagal 1C 8.3, remiantis atsargomis:

Šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie tai, kaip užbaigti ilgalaikio turto inventorizaciją 1C programos „Viešosios įstaigos apskaita 8“ 1.0 leidime. Taip pat kalbėsime apie tai, kaip patogiau ir greičiau nurašyti trūkumus ar kapitalizuoti perteklių.

Bet pirmiausia noriu priminti, kad inventorizacija yra įstaigos turto prieinamumo patikrinimas. Šiai operacijai atspindėti programoje yra specialus dokumentas „Ilgalaikio turto (nematerialiojo turto, teisės aktų) inventorizacija balansinėse sąskaitose“.

Sukurkite naują dokumentą

Lauke „MOL/Division“ galite pasirinkti iš katalogo „Materialinės atsakomybės centrai“ arba iš katalogo „Darbuotojai“. Tai labai patogu, nes pasitaiko atvejų, kai reikia atlikti inventorizaciją darbuotojui, turinčiam daug finansinės atsakomybės centrų.

Norėdami užpildyti lentelės dalį, naudokite mygtuką „Pildyti“. Pildome apskaitos duomenis (BU). Taip pat galima atlikti inventorizaciją naudojant duomenų rinkimo terminalą (DCT), tačiau tai atskiro straipsnio tema.

Tada pildome faktinius apskaitos duomenis (FU) pagal apskaitos duomenis (BU).

O po to darome faktinių duomenų pataisymus, jei yra koks nors nukrypimas, peržiūrime dokumentą.

Panagrinėkime pirmąją situaciją, kai pritrūksta ilgalaikio turto.

Svarbu suprasti, kad dokumentas „Ilgalaikio turto (nematerialiojo turto, teisės aktų) inventorizacija balansinėse sąskaitose“ operacijų negeneruoja. Jis sukurtas tik spausdintai inventoriaus sąrašo formai.

Nurodę trūkumą faktinėje apskaitoje, pereiname į skirtuką „Rezultatai“.

Spustelėkite mygtuką „Paskirstyti nukrypimus tarp apskaitos sąskaitų“

O po to įvedame pagal dokumentą „Atsargos prekės nurašymas“

Šis dokumentas automatiškai pildomas duomenimis iš dokumento „Ilgalaikio turto (nematerialiojo turto, teisės aktų) inventorizacija balansinėse sąskaitose“

Parenkame likutinės vertės nurašymo sąskaitą ir užregistruojame dokumentą. Šiame dokumente generuojamos ilgalaikio turto nurašymo operacijos.

Dabar pažvelkime į atvejį, kai reikia kapitalizuoti perteklių. Faktinėje apskaitoje nurodome faktinį kiekį.

Eikite į skirtuką „Rezultatai“ ir spustelėkite mygtuką „Paskirstyti nuokrypius tarp apskaitos sąskaitų“, taip pat nurodykite pertekliaus kapitalizavimo detalių reikšmes.

Pagal esamą dokumentą į 101 (102) sąskaitą įrašome dokumentą „Ilgalaikio turto (nematerialiojo turto) kapitalizacija“

Jis taip pat užpildomas automatiškai.

Eikite į skirtuką „Ilgalaikis turtas“ ir užpildykite trūkstamus duomenis, atlikite

Šis dokumentas generuoja ilgalaikio turto kapitalizavimo operacijas

Grįžtame į dokumentą „Ilgalaikio turto (nematerialiojo turto, teisės aktų) inventorizacija balansinėse sąskaitose“, iš kurio galite atsispausdinti inventorizacijos sąrašus, taip pat inventorizacijos užsakymą.

Taip pat norėčiau pasilikti ties tokiu dalyku kaip nuolatinės komisijos pildymas. Galite vieną kartą užpildyti katalogą ir tada pasirinkti tuose dokumentuose, kur tai būtina.

Eikite į skirtuką „Komisijos nariai“ ir spustelėkite „Įrašyti komisijos sudėtį“.

Atsidaro katalogas „Nuolatiniai komisiniai“. Jame pridedame poziciją.

Nurodome komisijos pavadinimą, datą ir užsakymo numerį. Katalogo apačioje pridėkite komisijos sudėtį, pasirinkite darbuotoją ir jo dalyvavimo tipą (pirmininkas, komisijos narys)

Šiame kataloge galite sukurti kelis komisinius. Tada tiesiog pasirenkame mums reikalingą ir jis perkeliamas į dokumentą.

Jei jums reikia daugiau informacijos apie darbą 1C: BGU 8, galite gauti mūsų straipsnių rinkinį.

konsultantas Klevo kompanija pagal 1C programas vyriausybinėms agentūroms